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目录
一、基本职能及主要工作
（一）市场监督管理局职能简介
（二）市场监督管理局2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）绩效目标设置情况
九、名词解释
十、附表
（一）部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算基本支出预算表
（八）一般公共预算项目支出预算表
（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十）政府性基金支出预算表
（十一）政府性基金“三公”经费支出预算表
（十二）国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门整体支出绩效目标申报表
（十四）岳池县2021年县级部门预算项目绩效目标申报汇总表
2021年岳池县市场监督管理局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市场监督管理局职能简介
岳池县市场监督管理局是在县委、县政府领导下的一个行政单位，负责全县市场综合监督管理工作，负责全县市场主体统一登记注册，负责全县市场监督管理综合执法工作，负责全县反垄断统一执法，负责监督管理全县市场秩序，负责全县宏观质量管理，负责全县产品质量和商品安全监督管理，负责全县特种设备安全监督管理，负责全县食品安全监督管理综合协调，负责全县食品安全监督管理，负责统一管理全县计量工作，负责统一管理全县标准化工作，负责统一管理全县检验检测工作，负责统一管理全县认证认可工作，负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理，负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理，负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理，负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，贯彻实施执业药师准入制度，协助有关部门开展执业药师资格考试工作，承担执业药师注册管理工作，负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的方针政策和法律法规。统筹协调涉外知识产权工作。负责知识产权保护、管理工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进知识产权信息利用和服务工作。负责组织指导商标、专利执法工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）市场监督管理局2021年重点工作
2021年工作重点是：
一是突出“一条主线”。紧紧围绕县委工作思路，突出党建统领，全面落实党建责任制。制定全面从严治党责任清单，持续抓好作风建设，不断提高党员干部组织力执行力。
二是落实“两大战略”。落实质量强县战略。着力培育一批名优品牌，加速提升岳池产品竞争力。夯实质量基础，积极引导企业建立完善的质量管理体系。落实知识产权强县战略。培育国家、省级知识产权优势企业、示范企业，强化商标地标监管服务。
三是优化“三个环境”。优化营商环境。深化“放管服”改革，完善窗口“限时办结”“服务承诺”等制度。优化消费环境。牵头推进放心舒心消费城市创建，抓好消费维权体系建设，重点抓好四大安全和群体性诉求的应急处置能力。优化竞争环境。加强公平竞争审查与反垄断执法，强化网络交易、合同、价格监管，严厉打击假冒伪劣、商业贿赂、虚假宣传等违法行为。
四是筑牢“四条底线”。围绕重点区域、重点产品、重要时段，采取日常监管、专项行动、定期“回头看”相结合的方式，全力排查整治安全隐患，从严查处各类违法行为，坚决守住食品、药品、特种设备、重要工业产品质量安全底线。
二、部门预算单位构成
1.行政：办公室、政策法规宣传股、信用监督管理股（挂小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室牌子，行政审批股牌子）、反垄断与反不正当竞争股（挂规范直销与打击传销办公室牌子，价格监督检查股牌子）、消费者权益保护股、市场交易监督管理股、知识产权与广告监督管理股、质量发展与安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全与食品流通安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量与认证认可股（挂标准化股牌子）、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、计划财务股、监督审计股、政工人事股、机关党委。县市场监管局设置12个市场监管所，作为县市场监管局的派出机构，其名称为：“岳池县市场监督管理局××市场监督管理所”。
2.事业单位：岳池县计量测试所、岳池县消费者维权指导中心、岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心
3.人员情况：县市场监管局机关行政编制52名，行政执法类事业编制30名。设局长1名（兼任县食品安全委员会办公室主任），副局长2名，总工程师1名，安全总监1名，总经济师1名，机关党委书记1名（副科级），机关股级领导职数23名（含机关党委专职副书记1名，办公室副主任1名，政工人事股副股长1名）。机关工勤人员控制数9名。12个市场监督管理所行政编制44名，行政执法类事业编制62名，设所长12名，副所长5名。事业编制46名。实有在职人数231人，其中公务员122人、工勤5人、行政执法类事业人员64人、非参公事业人员40人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年收支总预算4086.61万元，比2020年收支预算总数增加33.99%，主要原因是2021年住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加；以及对个人和家庭的补助增加。
（一）收入预算情况
市场监督管理局2021年收入预算4086.61万元，一般公共预算拨款收入3979.76万元，占收入预算总额97.39%。上年结转106.85万元，占收入预算总额2.61%
（二）支出预算情况
市场监督管理局2021年支出预算4086.61万元，其中：基本支出3844.22万元，占94.07%；项目支出242.39万元，占5.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算4086.61万元，比2020年财政拨款收支总预算增加33.99%，主要原因是主要原因是2021年住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加；以及对个人和家庭的补助增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4086.61万元；支出包括：一般公共服务支出3146.83万元、社会保障和就业支出554.55万元、医疗卫生与计划生育支出113.19万元、住房保障支出272.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款3979.76万元，比2020年财政拨款收支总预算增长30.49%，主要原因是主要原因是2021年住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加；以及对个人和家庭的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入4086.61万元。其中：一般公共服务支出3146.82万元，占77%；社会保障和就业支出554.55万元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出113.19万元，占2.77%；住房保障支出272.04万元，占6.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年市场监督管理局部门预算支出为4086.61万元，按支出功能分类主要用于以下方面：
1.市场监督管理事务-行政运行2646.58万元，主要用于局机关及市场监管所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般行政管理事务153.35万元，主要用于局机关及市场监管所开展市场监管综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.市场秩序执法51.46万元，主要用于局机关及市场监管所反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.质量基础5万元，主要用于局机关及市场监管所计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
5.药品事务5.4万元，主要用于局机关及市场监管所药品监督管理方面的支出。
6.医疗器械事务1.2万元，主要用于局机关及市场监管所医疗器械监督管理方面的支出。
7.化妆品事务1.8万元，主要用于局机关及市场监管所化妆品监督管理方面的支出。
8.质量安全监管9万元，主要用于局机关及市场监管所产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.食品安全监管15.18万元，主要用于局机关及市场监管所食品安全监管等专项工作支出。
10.事业运行257.85万元，主要用于岳池县计量测试所、岳池县消费者维权指导中心、岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心的基本支出。
11.行政单位、事业单位离退休费用200.2万元，主要用于退休职工的医疗保险费用。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出236.24万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.机关事业单位职业年金缴费支出118.12万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
14.其他计划生育事务支出0.18万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。
15.行政单位医疗73.27万元，主要用于局机关及市场监管所基本医疗保险缴费支出。
16.事业单位医疗15.32万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
17.公务员医疗补助24.42万元，主要用于局机关及市场监管所单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房公积金272.04万元，主要用于我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出3844.22万元，其中：
人员经费3040.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费497.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助经费306.21万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数54.72万元，其中：公务接待费19.72万元，公务用车购置及运行维护费35万元。
（一）2021年因公出国（境）经费无预算，与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降9.62%，原因是2021年人员减少。
2021年公务接待费计划用于接待调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有执法用车15辆，其中：轿车3辆、快检车1辆、其他乘用车11辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费35万元，用于15辆执法用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门市场监管、执法办案等工作开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费为497.66万元，较2020年机关运行经费增加了79.84万元，增加了19.11%。主要原因是由于业务增加新进临聘人员所致。
（二）政府采购情况
2021年安排政府采购预算50万元，主要用于办公设备及执法车辆用油采购。
国有资产占有使用情况
截至2020年底，市场监督管理局共有车辆15辆，其中，局机关执法执勤用车4辆，基层市场监管所执法执勤用车11辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市场监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1.行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
5.药品事务：反映药品监督管理方面的支出。
6.医疗器械事务：反映医疗器械监督管理方面的支出
7.化妆品事务：反映化妆品监督管理方面的支出。
8.质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出.
10.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、附表
（一）部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算基本支出预算表
（八）一般公共预算项目支出预算表
（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十）政府性基金支出预算表
（十一）政府性基金“三公”经费支出预算表
（十二）国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门整体支出绩效目标申报表
（十四）岳池县2021年县级部门预算项目绩效目标申报汇总表
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