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目录

一、部门情况

（一）基本情况

1.职能简介

2.机构情况

3.人员情况

（二）2019年重点工作完成情况

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排

（二）收入支出预算执行情况

（三）资本性支出与资产情况

（四）绩效目标完成情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

六、附表

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县市场监督管理2019年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）基本情况

岳池县市场监督管理局是县政府的工作部门，为正科级。挂岳池县食品安全委员会办公室牌子（简称县食品安全办公室）。

负责全县市场综合监督管理工作，负责全县市场主体统一登记注册,负责全县市场监督管理综合执法工作,负责全县反垄断统一执法,负责监督管理全县市场秩序,负责全县宏观质量管理,负责全县产品质量和商品安全监督管理,负责全县特种设备安全监督管理,负责全县食品安全监督管理综合协调,负责全县食品安全监督管理,负责统一管理全县计量工作,负责统一管理全县标准化工作,负责统一管理全县检验检测工作,负责统一管理全县认证认可工作,负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理,负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查,贯彻实施执业药师准入制度，协助有关部门开展执业药师资格考试工作，承担执业药师注册管理工作,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作,贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的方针政策和法律法规。统筹协调涉外知识产权工作。负责知识产权保护、管理工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进知识产权信息利用和服务工作。负责组织指导商标、专利执法工作,负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

机构设置：办公室、政策法规宣传股、信用监督管理股（挂小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室牌子，行政审批股牌子）、反垄断与反不正当竞争股（挂规范直销与打击传销办公室牌子，价格监督检查股牌子）、消费者权益保护股、市场交易监督管理股、知识产权与广告监督管理股、质量发展与安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全与食品流通安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量与认证认可股（挂标准化股牌子）、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、计划财务股、监督审计股、政工人事股、机关党委。

县市场监管局设置12个市场监管所，作为县市场监管局的派出机构，其名称为：“岳池县市场监督管理局××市场监督管理所”。

3.人员情况

县市场监管局机关行政编制52名。设局长1名（兼任县食品安全委员会办公室主任），副局长2名，总工程师1名，安全总监1名，总经济师1名，机关党委书记1名（副科级），机关股级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，办公室副主任1名，政工人事股副股长1名）。机关工勤人员控制数9名。12个市场监督管理所行政编制44名，设所长12名，副所长5名。事业编制50名。

年末实有在职人数249人，其中公务员133人、工勤7人、参照公务员法管理事业人员67人、非参公事业人员42人。

（二）2019年重点工作完成情况

1.聚焦商事制度改革，市场准入环境更加宽松。扎实推进登记注册便利化，牵头减少企业开办环节和证明材料，将办理企业设立登记时间压缩至3个工作日，刻章、税务登记各压缩至1个工作日。全面落实取消企业名称预先核准行政许可事项，解决“起名难”问题。试行企业集群注册模式，允许“一址多照”“一照多址”，已在工业园区集群注册15户。稳步推行企业全程电子化登记，今年新设企业全程电子化登记达523户，占登记总量的55.3%。截至目前，新增市场主体5133户，较去年增长15.3％。

2.聚焦“三大安全”，安全监管态势更加稳定。立案查处食品类案件250件、药品类案件123件、特种设备类案件4件，全县未发生较大以上食品、药品和特种设备安全责任事故。食品安全方面。认真贯彻落实食品安全党政同责要求，开展校园及周边食品安全、散装白酒等12类专项行动。举办食品安全宣传周活动。严密防控非洲猪瘟，排查农贸市场、冻库、食品经营单位8148家次，处理问题猪肉348.33kg。组织开展“在主题教育中开展整治食品安全问题联合行动”。组织食品安全协管员、学校食堂、农村群宴从业者及小作坊食品安全知识培训20余场次，培训人员3580余人。全面完成国抽、省抽及自主抽检项目，抽检食品1010批次。药品安全方面。开展中药饮片、疫苗、血液制品等高风险药品及医疗器械“清网行动”等8类专项行动。完成药店GSP认证17家，药品监督性抽样98批次，上报药品不良反应监测453例。特种设备安全方面。开展重点时段特种设备安全检查整治工作，排查治理隐患26起。组织34名执法人员参加全市特种设备安全监察员培训考核，全部考核合格并取得监察员证。

3.聚焦监管执法，放心消费环境逐步形成。一是狠抓“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动。立案查处违法案件697件，处罚没款141.1万元，位居全市第一，被省局评为“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动先进集体。二是着力营造放心舒心消费环境。召开放心舒心消费城市创建工作推进会，围绕6个行业、15家企业、150户个体户开展示范创建。整合食品、药品等5条投诉热线，受理举报381件，挽回直接经济损失26.5万元。三是深入推进信用监管。落实信用修复制度，移出黑名单企业60户，为失信企业打开救济渠道。开展“双随机、一公开”抽查385次，检查市场主体1307家。

4.聚焦高质量发展，服务中心大局取得实效。一是突出质量强县战略。加大商标品牌培育力度，全县新注册商标698件，较去年增加20%，有效商标注册量（累计）达3402件。“岳池米粉”地理标志获得受理通知书，“岳池大佛蜜柚”地理标志证明商标正在申报。加强标准化工作，指导长田香藤椒专业合作社顺利通过省级农业标准化示范区验收。加强工业产品质量监管，突出抓好建材、成品油、化肥等质量安全监管，围绕玩具、文具开展儿童和学生用品安全守护行动，查处相关案件327件。二是全力助推生物医药产业发展、环境保护、脱贫攻坚等工作。全力做好新青阳药业药品生产许可证办理协调工作。赴资阳市考察学习餐饮油烟污染防治工作，组建油烟净化设备清洗队伍，对县城区餐饮油烟净化设备实行定期清洗维护。组织183名干部坚持到村开展脱贫攻坚工作，强化对全局17名派驻干部管理，选派5名优秀年轻干部驻村轮换，开展脱贫攻坚业务培训8次，局班子开展结对贫困村调研60余人次，为贫困村解决实际问题15个。

5.聚焦党建引领，队伍作风效能逐步提升。抓实“两转一提一抓”活动，通过观念思路大比拼，形成全局“133”工作思路。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心组织“5+1”活动，为干部职工“补钙强能”，促进队伍深度融合。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排

2019年度年初预算收入3465.98万元、支出3465.98万元。与2018年相比，收入增加1339.77万元，支出增加1339.77万元。主要原因是2019年机构改革，原岳池县工商质监局和原岳池县食品药品管理局合并。

（图1：收、支年初预算情况）（柱状图）单位：万元

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比

2019年全年收入4881.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4877.31万元、其他收入4.036万元。年中追加1411.33万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元。

2019年全年支出4881.34，其中：基本支出4384.20万元、项目支出497.14万元。基本支出占总支出90%；项目支出497.14万元，占总支出10%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元。

2019年一般公共预算支出决算数为4877.31万元，完成预算100%。其中：

（1）一般公共服务支出

市场监督管理事务-行政运行:支出决算为3215.54万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-一般行政管理事务251.32万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-市场监督管理专项91万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-市场监管执法40万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-消费者权益保护48万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-药品事务66.82万元，完成预算100%；

市场监督管理事务-事业运行297.31万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出286.92万元，完成预算100%；

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出131.16万元，完成预算100%；

死亡抚恤-抚恤金31.58万元；

（3）医疗卫生与计划生育

行政事业单位医疗-行政单位医疗181.93万元，完成预算100%；

（4）住房保障支出

住房改革支出-住房公积金235.72万元，完成预算100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4877.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4009.99万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出449.67万元，占9.2%；医疗卫生支出181.93万元，占3.7%；住房保障支出235.72万元，占4.8%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

3.收入支出与上年度对比

2019年一般公共预算财政拨款收入4877.31万元，与2018相比，增加2466.59万元。主要原因是2019年机构改革，原岳池县工商质监局和原岳池县食品药品管理局合并，2019年预算收入增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出4877.31万元。与2018年相比，增加2466.59万元。主要是机构整合后人员经费增加，职能职责增加。

（图5：一般公共预算财政拨款收入支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

4.“三公”经费财政拨款支出决算情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年“三公”经费财政预算64.25万元,支出36.74万元，完成预算57%。与上年度相比，增加6.38万元，增长21.03%。其主要原因是2019年机构整合后职能职责增加，上级业务主管部门增多，公务接待相应增多。另机构整合后执法车辆增加3台，相应的车辆运行费用增加。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算27.82万元，占“三公”经费76%；公务接待费支出决算8.92万元，占24%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

A.因公出国（境）经费支出0万元。

B.公务用车购置及运行维护费支出27.82万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.93万元，增长11.75%。主要原因是机构整合后执法车辆增加3台，相应的车辆运行费用增加。

截至2019年12月底，我局共有公务用车16辆。其中：执法车15辆（其中机关事务管理局调拨原食药局1辆商务车，现未下账），特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出27.82万元。主要用于执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。

C.公务接待费支出8.92万元，完成预算33%。公务接待费支出决算与2018年相比,增加3.46万元，增长63.27%。主要原因是2019年机构整合后职能职责增加，上级业务主管部门增多，公务接待相应增多。

（3）会议费支出情况

2019年会议费支出21.07万元，与2018年支出相比，增加20.7万元。其主要原因是2018-2019年初促进民营经济健康发展工作由我局牵头，承办的一些大型会议都是由我局开支，因此造成2019年会议费增涨。

（图7：会议费财政拨款支出结构）（柱状图）单位：万元

（4）培训费支出情况

2019年培训费支出5.84万元，与2018年相比，增加2.54万元，增长76.83%。主要是2019年机构整合后职能职责增加，业务培训量增加，因而培训费增加。

（图8：培训费财政拨款支出结构）（柱状图）单位：万元

（三）资本性支出与资产情况

2019年资本性支出22.11万元，其中：购置固定资产20.98万元、购置无形资产1.13万元。固定资产增加内容为：空调、电脑、打印机、办公桌椅等。无形资产增加内容为：财务软件、学法考试软件。

（四）绩效目标完成情况

按照预算绩效管理要求，我局对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出601.15万元，与2018年相比增加361.41万元。主要是机构整合后人员增加，职能职责增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年我局政府采购支出总额205.49万元，其中：政府采购货物支出86.81万元、政府采购工程支出19.58万元、政府采购服务支出99.1万元。主要是用于执法办案的办公设备购置、车辆购油、宣传制作及工业品食品抽检等支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.市场监督管理专项：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

6.市场监管执法：反映市场监督管理部门开展的各类执法活动，查处的各类经济违法案件的专项工作支出。

7.消费者权益保护：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

8.药品事务：用于反映药品监督管理方面的同。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件1：岳池县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2019年食品抽检检测经费项目支出绩效评价报告

六、附表（岳池县市场监督管理局2019年决算公开表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：岳池县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2019年食品抽检检测经费项目支出绩效评价报告

岳池县市场监督管理局2019年决算公开表