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目录
一、基本职能及主要工作
（一）工商质监局职能简介
（二）工商质监局2019年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、名词解释
十、附表
（一）部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算基本支出预算表
（七）一般公共预算项目支出预算表
（八）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（九）岳池县2019年县级部门预算项目绩效目标汇总表（部门预算）
2019年度岳池县工商质监局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）工商质监局职能简介
岳池县工商质监局是在县委、县政府领导下的一个行政单位，负责市场监督管理和行政执法的有关工作，负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任，市场违法经营主体的查处，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。负责本区域内的质量、标准化、计量工作，负责查处违反标准、计量、质量、认证认可、生产许可、特种设备安全等法律、法规的违法行为，负责对全区特种设备安全工作实施监督管理。
（二）工商质监局2019年重点工作
2019年工作重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会精神、省委十一届四次全会精神及市委五届六次全会精神、市委五届七次全会精神，准确把握县委十二届五次全会、县委十二届六次全会战略谋划和部署要求，围绕县委提出的“135”的工作思路，主动适应经济发展新常态，深入推进改革创新，为促进县域经济高质量发展，维护市场公平竞争，维护人民群众合法权益,深化商事制度改革，深入实施“质量强县”战略，着力维护公平市场环境，加大特种设备安全检查力度，切实保护消费者权益，做好机构改革准备工作，努力夯实履职基础，进一步加强素质建设、作风建设、法治建设，强化能力支撑，助力各项工作有序开展。
二、部门预算单位构成
县工商质监局设立16个内设机构、13个派出机构；3个事业单位。
1.县工商质监局内设机构
办公室、政策法规宣传股、行政审批股、商事监督管理股、市场合同监督管理股、网络商品交易监督管理股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股、公平交易股、质量监督管理股、标准化股、计量与认证股、特种设备安全监察股、计划财务股、人事教育股、离退休人员工作股
2.派出机构
按照经济区划设置13个基层工商质监所，城南工商质所、城东工商质监所、城中工商质监所、花园工商质监所、顾县工商质监所、苟角工商质监所、罗渡工商质监所、中和工商质监所、石垭工商质监所、白庙工商质监所、坪滩工商质监所、酉溪工商质监所、兴隆工商质监所。
3.事业单位
岳池县计量测试所、岳池县个体私营经济指导服务中心、岳池县消费维权指导中心。
全局人员编制182个，其中公务员编制128人、工勤10人、事业编制44人。2019年年初实有在职人数160人，其中公务员112人、工勤7人、事业人员41人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，工商质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算2056.19万元,比2018年收支预算总数减少70.02万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
工商质监局2019年收入预算2056.19万元，一般公共预算拨款收入2056.19万元，占收入预算总额100%。
（二）支出预算情况
工商质监局2019年支出预算2056.19万元，其中：基本支出1930.19万元，占94%；项目支出126万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
工商质监局2019年财政拨款收支总预算2056.19万元,比2018年财政拨款收支总预算减少70.02万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2056.19万元；支出包括：一般公共服务支出1508.52万元、社会保障和就业支出290.71万元、医疗卫生与计划生育支出132.37万元、住房保障支出124.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工商质监局2019年一般公共预算当年拨款2056.19万元，比2018年预算数减少70.02万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1508.52万元,占73%；社会保障和就业支出290.71万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出132.37万元，占7%；住房保障支出124.59万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年工商质监局部门预算支出为2056.19万元，按支出功能分类主要用于以下方面:
1.工商行政管理事务-行政运行1128.16万元，主要用于：局机关及工商质监所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般行政管理事务10万元，主要用于：局机关及工商质监所开展工商质监综合业务等未单独设置项级科目的专门性监督管理工作的项目支出。
3.市场监督管理专项45万元，主要用于：局机关及工商质监所从事市场监督管理专项业务方面的支出。
4.市场监管执法21万元，主要用于：局机关及工商质监所依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品等专项工作支出。
5.消费者权益保护40万元，主要用于：局机关及工商质监所依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建议“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。
6.市场监督管理技术支持10万元，主要用于：局机关及工商质监所用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
7.事业运行254.36万元，主要用于：岳池县计量测试所、岳池县个体私营经济指导服务中心、岳池县消费维权指导中心的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出207.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出83.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.行政单位医疗85.56万元，主要用于：局机关及工商质监所基本医疗保险缴费支出。
11.事业单位医疗18.29万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.公务员医疗补助28.52万元，主要用于：局机关及工商质监所单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房公积金124.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
工商质监局2019年一般公共预算基本支出1930.19万元，其中：
人员经费1659.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费271.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
工商质监局2019年“三公”经费财政拨款预算数44.56万元，其中：公务接待费14.56万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）2019年因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降6%。
2019年公务接待费计划用于接待调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算下降8%。主要原因是我局将进一步加强对公务用车的管理，从严从紧控制公务用车购置及运行维护费支出，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。
单位现有执法用车12辆，其中：轿车2辆、其他乘用车10辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费30万元，用于12辆执法用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门市场监管、执法办案等工作开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费为271.18万元，较2018年机关运行经费减少了6.8万元，减少了3%。主要是因为单位人员减少。
（二）政府采购情况
2019年安排政府采购预算35.7万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，工商质监局共有车辆12辆，其中，局机关执法执勤用车2辆，基层工商所执法执勤用车10辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年工商质监局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1.行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。
4.市场监管执法：反映市场监督管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品等专项工作支出。
5.消费者权益保护：反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建议“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。
6.市场监督管理技术支持：反映市场监督管理部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、附表（岳池县工商质监局2019年预算公开表）
（一）部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算基本支出预算表
（七）一般公共预算项目支出预算表
（八）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（九）岳池县2019年县级部门预算项目绩效目标汇总表（部门预算）
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