2018年度四川省广安市岳池县司法局

部门决算

目  录

公开时间：2019年8月19日

第一部分 部门概况 ..................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................4

二、机构设置.......................................................6

第二部分 2018年度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................7

二、收入决算情况说明................................................7

三、支出决算情况说明................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................14

十、预算绩效的情况说明.............................................14

十一、其他重要事项的情况说明.......................................19

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................22

第五部分 附表......................................................26

一、收入支出决算总表...............................................26

二、收入总表.......................................................26

三、支出总表 .....................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表........................................26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目.........................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ............................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................26

十三、国有资本经营预算支出决算表...................................26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。　　　　

2.拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全县各地、各行业的法制宣传和依法治理工作。　　　　

3.负责指导、监督全县律师工作、公证工作、外商台商投诉工作并承担相应责任，负责行政处罚工作。。　　　　

4.监督管理全县的法律援助工作。

5.指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。　　　　

6.指导法学教育和法学理论研究工作。　　　

7.管理监督全县司法鉴定工作。

8.指导全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。　　　　

9.负责全县司法行政系统的警车等物资装备的管理工作，指导、监督直属事业单位的内部审计工作；指导全县司法行政系统信息化建设。　　　　

10.指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。　　　

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

我局基本贯彻落实了中央八项规定、约法三章、简政放权、省委省府十项规定等。本年取得的主要成效有：

1.推进法治宣传教育，提升普法成效。一是全面落实“谁主管谁负责，谁执法谁普法”普法责任制。印发《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育实行国家机关”谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》、《2018年岳池县普法依法治理工作要点》等系列文件。对全县69个县级部门（单位）普法责任进行细化。二是积极推进法治文化建设。大力推动基层法治文化阵地全覆盖，持续对全县10所法治教育辅导站、100所农村法治学校、500个法律图书室（角）、800余个法治宣传栏维护完善。广泛开展法治文化活动，组建法治文艺宣传队，在全县举办“法治文艺”演出活动4场次，观看群众达3万人次，有效提升广大群众法治素养。三是线上线下普法良好互动。在线上，构建“微博、微信、客户端”等新媒体宣传平台，发布法治宣传信息300余条，创新开展“抖音”普法，以群众喜闻乐见的方式，拓宽普法面；在线下，依托“法律七进”纵深开展，突出法治宣传“一月一主题”，将法律送到广大干部群众身边。全年完成白庙镇拱桥村、岳池职业岳技术学校、县政务服务中心、县莲桥米粉厂四个法律七进”示范点打造，多次接受省市检查并获得好评。

2.优化法律援助模式，打造惠民品牌。进一步扩大法律援助覆盖面，放宽了群众申请法律援助的经济困难标准，优化法律援助工作流程，切实做到“应援尽援、应援优援”，全面完成年度工作目标任务。2018年共办理法律咨询、代书5709人次，法律援助案件 782件，累计受援人次达7273件（次）,完成全年目标任务的227%，为群众损失挽回经济损失65万余元，最大限度满足了群众对法律需要，全县法律援助工作走在全市全省前列。

3.发挥公证服务职能，助力经济建设。围绕“打造一流公证队伍、树立一流公证形象、创造一流公证业绩”的工作目标，以创新服务“新模式”、转变思想“新理念”、 优化服务“新方式”，深化公证体制机制改革，激发公证人员的创新活力。2018年，受理各类公证事项总量突破5000件，同比增长52.4%，创历史新高，公证书合格率达到100%，通过公证绿色通道办理上门公证11件。

二、机构设置

岳池县司法局管理1个事业单位和10个片区司法所，内设办公室、法制宣传与政策法规股等6个股室，核定政法专项编制60人，工勤人员3人，事业编制6人。截至2018年底，我局实有在职职工64人。比上年年底减少1人。主要是本年度调出2人，新招录司法助理员2人；退休1人；退休人员29人已纳入社保管理今年不作统计。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1219.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少2.87万元，下降0.23%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1219.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1219.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1219.27万元，其中：基本支出987.49万元，占80.99%；项目支出231.78万元，占19.01%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1219.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少2.87万元，下降0.23%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1219.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.87万元，下降0.23%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1219.27万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出974万元，占79.88%；社会保障和就业（类）支出144.50万元，占11.85%；医疗卫生支出46.66万元，占3.83%；住房保障支出54.11万元，占4.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1219.27万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法支出（款）基本支出等（项）: 支出决算为974.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）司法支出（款）机关事业单位保险（项）: 支出决算为144.50万元，完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育（类）司法支出（款）医疗保险（项）:支出决算为46.66万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）司法支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为54.11万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出987.49万元，其中：

人员经费848.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.71万元，完成预算63.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元，占80.70%；公务接待费支出决算2.26万元，占19.30%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元,完成预算51.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.51万元，下降20.98%。主要原因是严格执行中央八项规定。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出9.45万元。主要用于开展普法宣传、社区矫正、法律援助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.26万元，完成预算12.25%。公务接待费支出决算比2017年减少1.31万元，下降37.18%。主要原因是严格执行中央八项规定。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出2.26万元，具体内容包括：其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社区矫正、普法宣传、医疗纠纷调解工作等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局以创建法治县为抓手，狠抓公共法律服务体系建设，全面实施精准法律服务，加强法律服务队伍建设深入开展“法律七进”活动全面深化基层平安创建，努力维护社会和谐稳定长治久安。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评良好。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照项目支出绩效评价指标内容开展工作，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“社区矫正””普法宣传”“ 医疗纠纷调解工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。               

1.社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了通过对服刑人员的教育和改造，矫正服刑人员犯罪心理和行为恶习;帮助和服务其促使其顺利回归社会，避免其重新犯罪，改造成合法公民，为社会和谐作出了贡献。发现的主要问题：财政预算资金少，不能满足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：社区矫正工作的需要，制约了社区矫正工作的顺利发展。相关建议：希望财政预算资金能足额拨付，保证社区矫正工作的顺利发展。

2.普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了贯彻落实《岳池“七五”普法规划》及《岳池县依法治县纲要》，实施全民法治宣传，提高领导干部、公务员、企事业单位管理人员、青少年学生、城乡居民的法律意识，提升法治观念，推进依法治县进程。发现的主要问题：预算支出进度较慢。下一步改进措施：在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效

3. 医疗纠纷调解工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了以切实落实全县医患纠纷排查化解工作，搭建患者和医疗机构的缓冲平台，有效整合调解资源及责任划分，做好矛盾纠纷化解工作。发现的主要问题：财政预算资金少，不能满足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：人民调解工作的需要。下一步改进措施：希望财政预算资金能足额拨付，保证医疗纠纷调解工作的顺利发展。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县司法局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

而且本部门也自行组织对社区矫正项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，司法局机关运行经费支出139.27万元，比2017年减少16.01万元，下降10.31%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，司法局机关政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，司法局机关共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展司法综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指社区矫正中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　6、社会保障和就业（类）司法（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7、社会保障和就业（类）司法（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　8、卫生健康（类）司法（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9、卫生健康（类）司法（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10、卫生健康（类）司法（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　11、住房保障（类）司法（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　14、“三公”经费：纳入司法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

岳池县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。岳池县司法局属于独立核算单位，是一级预算单位,管理1个事业单位和10个片区司法所，内设办公室、法制宣传与政策法规股等6个股室，核定政法专项编制60人，工勤人员3人，事业编制6人

（二）机构职能。主要职能是：岳池县司法局是县政府的司法工作主管部门，属于财政一级预算拨款单位。履行贯彻执行司法行政工作，拟订并组织实施普法规划和法制宣传，指导、监督全县律师工作、公证工作，监督管理全县法律援助工作，指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作等职责

（三）人员概况。核定政法专项编制60人，工勤人员3人，事业编制6人。截至2018年底，我局实有在职职工64人。比上年年底减少1人。主要是本年度调出2人，新招录司法助理员2人；退休1人；退休人员29人已纳入社保管理今年不作统计。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位收入1219.27万元。其中财政拨款收入1219.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位支出1219.27万元。其中：行政运行支出713.04元，一般行政事务管理支出77.08元，事业运行支出29.18元，普法宣传支出24.94元，法律援助支出74.79元，社区矫正支出54.97元，社会保障就业支出144.50元，行政单位医疗支出46.66元，住房公积金支出54.11元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括了部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2018年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简价以及绩效目标。

2018年我局预算安排的总体指导思想是：全面深化财税体制改革，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，财政收入坚持“增速适度，质量提升”的发展思路，支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，坚持民生优先，全力保障基本支出和民生需求，坚持厉行节约，严控“三公”，努力降低行政运行成本。执行管理情况。

我局严格按照规定执行年度预算，2018年度部门预算实际支出数为预算数的100%，2018年“三公”经费支出11.71万元，其中：公务用车运行维护费9.45万元，公务接待费2.26万元。

包括县级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等

（二）专项预算管理。

包括了专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括了部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评良好。

（二）存在问题。我局整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

  岳池县司法局2018年决算公开表