第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

2、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3、管理和指导乡镇、部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、强化统计规范，夯实基层基础。一是进一步推进县级统计机构规范化建设。对照全省统计机构规范化建设示范县标准，积极争创全省统计机构规范化建设示范县。二是巩固乡镇统计规范化建设成果。按照省统计局《乡镇统计工作规范实施办法》要求，完善乡镇统计基础资料，加强乡镇统计业务管理，开展统计基础建设检查，实施乡镇统计人员变动备案制度。三是规范部门统计基础工作。加强统计原始记录、统计台账和统计档案的管理；加强部门统计工作的业务指导，定期对统计人员进行培训，提高业务素质，增强责任意识，切实解决行业统计对象范围不清楚、漏统、行业统计薄弱等问题。四是继续规范联网直报工作。

2、坚持依法治统，提高依法统计水平。一是加强统计法治知识、执法规范化知识培训工作，进一步提升统计法治服务、法治保障能力。二是加强统计法制宣传。三是加大监督检查力度。四是全面推进统计依法行政。五是切实保障行政职权规范公开运行。扎实开展“双随机”“双公示”工作，坚持依法决策。

3、严格落实统计行政执法责任，深入推进依法统计为努力提高全社会广大干部群众特别是统计人员对做好统计调查和国民经济核算工作重要性的认识，努力提高依法统计的法制观念，我局切实加强统计普法宣传，把法制宣传教育工作列入工作的重要位置，认真组织好统计法律法规的宣传工作，积极宣传和贯彻国家澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育统计调查工作的方针政策和法律法规。

4、周密安排部署，抓实经济普查和常规调查。一是稳步推进四经普阶段工作。二是高质量完成各项常规统计调查。三是围绕县委县政府中心工作和社会热点、难点问题，开展社情民意调查工作。四经普调查共有5名专职人员、3名兼职人员、全局职工共同参与的普查队伍，培训普查员、指导员1071人次，完成了普查小区、普查地图绘制、建筑物预置及PAD设置工作。全县共清理单位4703家，清查率100%，营业状态为正常的有4342家，其中二三产业单位数约为3925家（三经普时为2635家，增长49%），个体户23812家，其中有证照9831家（三经普时有证照为8626家，增长14%）。

二、机构设置

岳池县统计局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

3个二级预算单位未纳入岳池县统计局2018年度部门决算编制范围。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计613.62万元、支总计613.62万元。与2017年相比，与2017年相比收、支总计各增加43.78万元，增长7.13%。主要变动原因是全国第四次经济普查业务开展，导致2018年度业务经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计613.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.62万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计613.62万元，其中：基本支出358.28万元，占58.39%；项目支出255.34万元，占41.61%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计613.62万元，支出总计613.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.78万元，增长7.13%。主要变动原因是主要变动原因是全国第四次经济普查业务开展，导致2018年度业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出613.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.78万元，增长7.13%。主要变动原因是工作量加大，工作人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出613.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出545.97万元，占88.98%；社会保障和就业（类）支出38.81万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.29万元，占2.00%；住房保障（类）支出16.55万元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为613.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为290.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为170.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出358.28万元，其中：

人员经费219.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。
　　日常公用经费139.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.54万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出6.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元，下降19.85%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，1589人次（不包括陪同人员），共计支出6.54万元，具体内容包括：经济普查表填报培训、城乡居民收入调查辅助调查员培训、召开专业业务培训、迎接省、市业务检查等费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对岳池县第三次全国农业普查专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库的报送工作，按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗、“三公经费”预算，将所属单位国有资产纳入管理系统，并开展资产清查工作，及时更新资产管理系统，根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

（二）项目绩效目标完成情况。
? ?font face="仿宋_GB2312" >本部门在2018年度部门决算中反映“第三次全国农业普查项目支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。

第三次全国农业普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县第三次全国农业普查工作顺利开展，基本实现了摸清全县农业资源状况，查清了农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化。对制定科学的粮食生产政策，推动全县农业结构调整，加快农业现代化进程，提高农业综合生产能力，实现农业可持续发展提供了有力的数据支撑，发现的主要问题：资金使用率低，在项目资金使用上按照项目序时进度支出。下一步改进措施：做好经费预算测算工作，加强预算编制的合理性。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对第三次全国农业普查项目开展了绩效评价，《第三次全国农业普查项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，岳池县统计机关运行经费支出139.15万元，比2017年增加14.25万元，增长10.24%。主要原因是2018年经济普查报表印刷费以及普查和抽样调查业务会议费，再加上办公设备采购等费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，岳池县统计局政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机、电脑的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，岳池县统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县统计2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

岳池县统计局下属3个事业单位，其中，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，下属3个事业单位未独立预决算，经费都在统计局本级。

（二）机构职能。

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

2、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3、管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（三）人员概况。

2018年我局行政编制17人，事业编制9人。2018年末单位实有在编行政人员16人，事业人员9人，退休人员5人，劳务派遣人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计613.62万元，其中：财政拨款收入613.62万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总额为613.62万元，其中：一般公共服务支出545.97万元，社会保障和就业支出38.81万元，医疗卫生支出12.29万元，住房保障支出16.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。严格按照财政部门预算管理规定，严格执行年初预算并在年终开展各项工作，落实财务资金管理，扎实推进统计局工作。

（三）专项预算管理。

我局内部控制制度比较健全，严格按照各项规章制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用审批规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况。我局出台了专项资金管理办法，资金使用严格按照程序申请。单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。经费支出实行三级审签制度，无论金额大小，均由经手人签字，分管副局长审核后，送局长审批，出纳核实无误后，方可报销，从制度上严格管理。支付进度根据工作开展情况进行支付；支付依据根据实际发票进行报销入账。

（三）结果应用情况。

2018年，我局按照省、市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项工作，将所属单位国有资产纳入管理系统，并开展资产清查工作，及时更新资产管理系统，根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。 “三公”经费支出总额控制在预算总额以内，且相对2017年下降19.85%。

（二）存在问题。

内控意识不足，内控制度有待加强

（三）改进建议。

立足实际完善内部控制制度，重视对管理人员的定期培训，提高其监管能力，加大监管力度，保障内部控制顺利进行。

附件2

2018年第三次全国农业普查项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国务院颁发《全国农业普查条例》、《国务院澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育开展第三次全国农业普查的通知》（国发[2015]34号）、《四川省人民政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好第三次全国农业普查工作的通知》（川府发[2015]54号）和《广安市人民政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好第三次全国农业普查工作的通知》（广安府发[2015]38号），县政府成立第三次全国农业普查领导小组，负责普查组织和实施重大问题的研究和决策，县第三次全国普查领导小组下设办公室，挂靠县统计局，承担领导小组日常工作，具体负责农业普查的组织实施和协调。

依据《国务院澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育开展第三次全国农业普查的通知》（国发[2015]34号）和国家统计局、财政部《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字[2003]74号）精神，第三次全国农业普查所需经费，实行各级人民政府分担负责，按照《第三次全国农业普查方案》要求，根据工作需要和本地实际测算澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：农业普查经费。

2018年农业普查主要进入数据处理阶段、资料开发应用阶段、总结表彰阶段。岳池县统计局向县财政局申报2018年岳池县第三次全国农业普查专项工作经费50万元，县财政实际拨入经费50万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

农业普查事后质量抽查专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了岳池县第三次全国农业普查事后数据质量抽查工作正常运转和圆满完成，有效保证了农业普查数据质量的可靠性。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照相关文件及领导批示，拟定工作方案纳入县统计局年度部门预算。该项目预算资金为50万元，全用于支付第三次农业普查工作经费。

2、项目管理

在项目财务管理上，经费使用严格按照国家统计局、财政部《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》和其他相关规定执行，确保专款专用。2018年底完成农业普查数据处理、资料开发、总结表彰工作。

3、项目绩效

我局多次举办大型三农普培训会。PDA采购按照国家三农普要求采购，符合农普标准要求；普查表严格按照政府采购要求招标印刷。在时效指标方面，12月底前组织了三农普培训会；12月底前完成了PDA的发放工作；11月底前完成了普查表的印刷。在成本指标方面，项目支出符合国家及有关部门支出标准，且使用率为97%。

全县第三次全国农业普查工作，基本实现了摸清全县农业资源状况，查清了农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化。对制定科学的粮食生产政策，推动全县农业结构调整，加快农业现代化进程，提高农业综合生产能力，实现农业可持续发展提供了有力的数据支撑。

三、 存在主要问题

县级农业普查经费财务管理需进一步规范

四、 相关措施建议

一是加大农业普查知识宣传培训力度，让广大农民不仅要了解农业普查，而且要理解农业普查各指标的含义，以减少数据的偏差，二是坚持依法普查，确保普查数据的质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度岳池县统计局决算报表