第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;拟定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：旅游管理规范性文件并监督实施;对全县旅游业进行行业管理。
    2.研究拟定培育旅游支柱产业的战略措施并指导实施;培育和完善旅游市场;组织旅游资源普查;组织、指导重要旅游产品的发展;组织、指导全县旅游统计工作。
    3.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游整体形象的对内对外宣传和旅游市场重大促销活动;管理全县旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。
    4.组织实施各类旅游景区景点、度假区和旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的设施标准和服务标准，并监督检查;审批旅游定点单位。
    5.审查、申报经营出入境旅行为务的旅行社;协助上级部门做好全全星级饭店的评定和复核工作;负责A级景区的推荐工作。
    6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，并组织综合治理;受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益;参与旅游市场价格确定、检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游文娱工作和旅游行业精神文明建设。
    7.提出全县星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见;指导和管理全县旅游教育和从业人员培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度。
    8.负责局机关的群团工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，岳池县全年接待游客380.06万人次，实现旅游综合收入36亿元，同比分别增长8.03%、19.21%。

1.景区建设大力度。岳池农家生态文化旅游区开园运营，通过了国家4A级旅游景区景观质量评价。银城花海景区完成市旅游评定委创建国家3A级旅游景区评定验收。

2.品牌创建大提升。培育竹山曲苑、东邻客栈等2户民宿达标户，发展乡村旅游合作社4个，新旅游商品5种，创建旅游新业态品牌6个，培育三星级农家乐4户。

3.项目争取大突破。岳池中医药健康旅游区项目入选第四届中国（四川）国际旅游投资大会四川医养旅游产业集群项目，同时入选全省30大旅游新业态项目。岳池农家生态文化旅游区入选全省100个精品旅游项目，纳入全省重点旅游项目。岳池旅游扶贫示范带项目获得国家旅游发展基金贴息地方项目补助400万元，突破广安旅游系统单笔最大项目补助记录。全年旅游项目实现通过银行实现融资贷款3971万元，极大地推动了旅游产业发展。

4.招商引资大飞跃。四川省新闻出版集团、四川发展、绿城集团、中国十九冶等大中型企业前来洽谈投资，促进了中国曲艺百花园、广安高低坑瀑布等一大批项目落地落实，天府水投签订投资20亿元整体开发岳池农家生态文化旅游区项目，澳门万恩文化旅游投资有限公司投资10亿元开发广安高低坑瀑布项目。

5.旅游扶贫大促进。全力推动白庙镇郑家村、排楼乡龙井沟村旅游扶贫示范村创建工作。白庙镇郑家村属于农家生态文化旅游区核心区部分项目建成投入运营，旅游吸引了不断增强。排楼乡龙井沟村以创建省级旅游扶贫示范村为契机，不断完善旅游标识、停车场、游步道、旅游厕所等基础设施，依托产业举办第三届李花节、采摘节，实现旅游综合收入80余万元。

6.宣传营销大手笔。加强与重庆电视台、成都电视台、乐途网等合作，播出岳池美景美食。通过四川日报、广安日报、四川农村日报，四川手机报、广安党政网、广安播报、岳池政府网站、岳池旅游微信公众号等媒体宣传播出旅游专题信息200余条。2018年，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：成功举办“樱花节”“荷花节”“李花节”等乡村旅游节会11次。

二、机构设置

岳池县旅游局属参照公务员法管理的事业单位，无下属事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计219.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少44.4万元，下降16.8%。主要变动原因是减少了旅游发展资金收入与支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

2017年                2018年

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计219.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

收入决算结构图收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计219.76万元，其中：基本支出115.1万元，占52.38%；项目支出104.66万元，占47.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计219.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44.4万元，下降16.8%。主要变动原因是减少旅游发展专项资金收入、支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2017年            2018年

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出219.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少44.4万元，下降16.8%。主要变动原因是减少旅游发展专项资金收入、支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出219.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20.5万元，占9.33%；元；社会保障和就业（类）支出12.52万元，占5.7%；医疗卫生支出3.9万元，占1.78%；住房保障支出5.34万元，占2.43%；商业服务业支出177.5万元，占80.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为219.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为20.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为12.52万元，完成预算100%。

3.医疗卫生支出（类）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算为5.34万元，完成预算100%。

5.商业服务业支出（类）：支出决算为177.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出115.1万元，其中：

人员经费73.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降0.13%。主要原因公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：接待具体项目、金额）。其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金建立了科学的专项资金运行机制，资金拨付规范，资金使用合理，充分了发挥了专项资金的使用效益，有效促进了全县旅游产业发展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映旅游发展专项资金等1个项目绩效目标实际完成情况。

旅游发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障旅游扶贫示范村、民宿达标户的培育工作，发现的主要问题：项目资金与项目实施所需资金相比较少，难以发挥更大效益。下一步改进措施：加大扶贫资金投入力度，有序推进澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：旅游工作。

     （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对旅游扶贫项目资金开展了绩效评价，《扶贫项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旅游局机关运行经费支出219.76万元，比2017减少44.4万元，下降16.8%。主要原因是减少旅游发展资金收入与支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额20.58万元，其中：政府采购服务支出20.58万元、政府采购工程支出0万元。主要用办公设备的维护以及规划的编制服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旅游局无国有资产。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）：指行政事业单位离退休及职工养老保险及职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指行政单位医疗保险支出。

12.商业服务业（类）：指旅游管理与服务支出。

13.住房保障（类）：指住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旅游局2018年整体支出绩效评价报告

一、旅游局概况

（一）机构组成。

岳池县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要承担县人民政府领导下的本地区旅游管理服务工作。

（二）机构职能

局机关下设综合办公室1个，产业发展股1个，质量管理股1个，主要负责以下九项工作。

1.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;拟定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：旅游管理规范性文件并监督实施;对全县旅游业进行行业管理。
    2.研究拟定培育旅游支柱产业的战略措施并指导实施;培育和完善旅游市场;组织旅游资源普查;组织、指导重要旅游产品的发展;组织、指导全县旅游统计工作。
    3.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游整体形象的对内对外宣传和旅游市场重大促销活动;管理全县旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。
    4.组织实施各类旅游景区景点、度假区和旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的设施标准和服务标准，并监督检查;审批旅游定点单位。
    5.审查、申报经营出入境旅行为务的旅行社;协助上级部门做好全全星级饭店的评定和复核工作;负责A级景区的推荐工作。
    6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，并组织综合治理;受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益;参与旅游市场价格确定、检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游文娱工作和旅游行业精神文明建设。
    7.提出全县星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见;指导和管理全县旅游教育和从业人员培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度。
    8.负责局机关的群团工作。

9.承办县政府交办的其他事项。 

（三）人员概况

单位定编人数：10人（其中：行政编制9人，事业编制0人，工勤人员编制1人，专技人员编制0人），年末实有人数10人（其中：行政9人，事业0人，工勤人员1人，专技人员0人）。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2018年旅游局财政拨款预算收入合计219.76万元：其中当年预算109.77万元，当年追加109.99万元。

1.2018年县财政下达旅游局年初预算收入109.77万元。

（1）基本支出预算收入91.31万元，其中：工资福利支出83.18万元，对个人和家庭的补助0.07万元，商品和服务支出8.03万元。  

（2）项目支出预算收入18.46万元。
    2.年中调整追加预算109.99万元。
    （1）基本支出追加23.79万元，主要是引进专业人才工资、年终绩效奖的追加，人员增加办公费用相应增加。
    （2）项目支出追加86.2万元，主要是旅游规划编制等。

（二）部门财政资金支出情况。

岳池县旅游局2018年共支出219.76元，其中基本支出115.1万元，项目支出104.66万元。

1.基本支出预算使用情况。

2018年旅游局保障机关运转各项支出共115.1万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

(1)工资福利支出73.19万元。其中：基本工资24.7万元，津贴补贴17.27万元，奖金1.7万元，职工基本医疗保险3.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元，职业年金缴费3.56万元，住房公积金5.34万元，其他工资福利支出7.76万元。
    (2)对个人和家庭的补助支出0.07万元，退休职工生活补助0.07万元。
    (3)商品和服务支出41.62万元。其中：办公费支出9.46万元，电费0.62万元，邮电费2.63万元，差旅费5.5万元，培训费0.09万元，接待费0.75万元，公务用车运行费支出0万元，劳务费11.9万元，工会经费2.86万元，其他交通费2.91万元，其他商品和服务费用支出4.9万元。

(4)资本性支出0.22万元，其中办公设备购置0.22万元。
    2.项目预算支出情况
    项目预算支出104.66万元，主要用于旅游产业组日常开支。

三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关故事进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
   （二）执行管理情况。
    按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
    旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在旅游专项项目资金使用过程中，严格按照旅游项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好旅游项目资金对项目实施的促进作用；对涉及旅游专项资金支出额度较大时，局机关实行召开局务办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。
    （三）综合管理情况。
    旅游局严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。
    （四）整体绩效。
    1.部门支出绩效
    （1）行政运转保障
    旅游局在保障了局机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。一是项目投资不断加大，乡村旅游态势喜人，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：2018年已成功创建省级乡村旅游示范村3个；二是大力举办乡村节会，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：全年共举办节会11次。

（2）机关厉行节约

2018年旅游局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务车改革后，我局无公务用车，也没产生相应费用。
    （3）机关节能降耗
    旅游局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况

项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。
    （2）项目资金管理情况
    旅游局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《岳池县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《岳池县县旅游局机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。
    （3）绩效目标完成情况
    旅游局2018年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
    四、评价结论及建议
   （一）评价结论。部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。 

（二）存在问题及建议。旅游项目资金促进岳池旅游发展效果明显。但我局在财务制度健全，内控制度建设方面还存在不足。在今后的工作中，我局将严格财务管理，合理利用财政资金，更加注重发挥生态资源优势和发展县域特色文化，更加注重招商引资与旅游互动融合，更加注重发挥市场配置资源的决定性作用和政府的引导作用，努力把农旅产业培育成为富民强县的战略性支柱产业，把岳池打造成为川东农家文化旅游度假目的地。

附件2

2018年度扶贫项目资金绩效评价报告

一、扶贫资金基本情况

2018年6月我局收到市财政局、市旅游发展委下达2017年旅游扶贫项目市级补助资金11.5万元，其中旅游扶贫示范村建设项目补助资金9万元，民宿达标户补助资金2.5万元。

二、评价工作开展情况

近年来，随着财政专项扶贫资金绩效考评工作的深入开展，我局涉及的旅游扶贫补助资金管理使用绩效理念不断强化，绩效评价机制不断完善，旅游扶贫补助资金使用效益不断提高，为贫困群众脱贫致富起到了重要的推动作用。根据省市县财政部门的要求，我局召开会议对此项工作进行了安排部署。结合项目实际，编制了绩效目标自评表，通过自查自评，我局2018年度旅游扶贫补助资金安排到位及时，资金使用管理规范，充分发挥了旅游扶贫资金的效益最大化。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

旅游扶贫项目资金建立了科学的专项资金运行机制，资金拨付规范，资金使用合理，充分了发挥了专项资金的使用效益，有效促进了全县旅游产业发展。

（二）绩效分析

1.政策决策

严格按照《广安市财政局 广安市旅游发展委员会澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育下达2017年旅游扶贫项目市级补助资金的通知》（广市财行〔2018〕468号）以及《岳池县2017旅游扶贫实施方案》文件要求，我局对照旅游扶贫示范村建设标准，设置了项目完成情况、社会效益等相应绩效目标指标，指导充分展示了旅游扶贫示范村及民宿达标户的创建要求，各项指标内容具体合理。

2.过程管理

资金分配严格按照广市财行〔2018〕468号文件，按照下达至相应的示范村及民宿达标户。

3.资金绩效

绩效目标完成情况：创建完成旅游扶贫示范村3个、培育民宿达标户5户，达标率100%，均已于2018年出文认定。该项目已带动贫困人口7600人参与，带动就业750人，服务对象满意度均达到95%以上。

四、存在主要问题

一是项目资金与项目实施所需资金相比较少，难以发挥更大效益；二是项目资金为事后补助资金，影响当年项目安排。

五、相关措施建议

建议上级加大扶贫资金投入力度，早点下达项目资金计划，有序推进澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：旅游工作。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年决算公开表（旅游局）