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岳池县供销合作社联合社

2021年预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)岳池县供销合作社联合社基本职能是：

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展;组织起草审查供销合作社有关规范性文件。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年供销社主要工作

1、持续用力深化供销合作社综合改革

一是强化基层组织建设。重点培育发展潜力大的基层社，积极创建基层社标杆社，提升基层社服务质量，推动基层社为农服务网络向村社延伸下沉。

二是积极创办城乡社区服务中心。将综合服务中心与澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心相结合，扩大基层社业务领域，拓展生产资料、日用消费品超市、农机服务、土地托管、承接政府公共服务等业务。

三是抓好企业集群建设，强化经营服务支撑。通过参股、入股、控股，大力发展社有企业，积极鼓励全县有影响力的农业企业和专业合作社加入供销社，实现抱团发展。

2、持续用力推动供销惠农工作

一是积极推动岳池兴兴源农资专业合作社业务开展，进一步健全农资网络体系，努力打造为农服务生力军和综合平台，更好地服务乡村振兴，开创惠民兴农、改革兴社新局面。

二是积极配合市供销社打造好岳池生鲜达农副产品配送服务有限责任公司，助推岳池县10万亩蔬菜基地产业发展，打通农副产品生产和流通“最后一公里”瓶颈，进一步推进现代农业产业体系和安全农产品流通服务体系建设。

3、将供销综合改革与脱贫攻坚相结合，巩固脱贫攻坚成果

一是将扶贫与扶志相结合，帮助贫困群众发展长效扶贫产业，激发贫困群众内生动力和自我发展能力，巩固脱贫成果。

二是通过在贫困村建立综合服务网点，帮助贫困群众销售农副产品，提高贫困群众产业收益。

4、持续用力抓好基层党建工作

一是继续深入贯彻学习党的十九大精神、十九届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，做好“两个维护”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。

二是继续抓好党建促稳定，抓好党建促和谐工作，以党建工作为统领，完成好供销社综合改革的各项工作。

5、持续用力落实好“三会”制度。

充分发挥理事会、监事会的作用，规范经营管理行为，不断完善全县供销系统的组织体系和管理体系，以严格按照规章制度运行确保机制灵活，运转高效，影响扩大。

二、部门预算单位的构成

岳池县供销合作社联合社属一级预算单位，无下属单位，其中：行政编制14名,工勤编制1名，单位现有公务用车1辆(被机关事务局收征用，未下账）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助共三大类。供销社2020年收支总预算249.38万元,比2019年收支预算总数增加17.49万元，主要原因是基本工资增加及项目经费增加。

（一）收入预算情况
　　岳池县供销合作联合社2021年收入预算总额为436.76万元，其中：一般公共预算拨款收入430.75万元，项目拨款收入6.01万元。
　　（二）支出预算情况
　　当年财政拨款收入436.76万元。相应安排支出预算436.79万元。其中：一般公共服务216类02款01项行政运行：工资和福利支出310.30万元，商品和服务支出32.32万元，对个人和家庭的补助支出88.13万元，项目支出6.01万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2021年收支总预算436.76万元,比2020年收支预算总数减少0.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入430.75万元，项目拨款收入6.01万元。
    支出包括：工资福利支出310.30万元，商品和服务业等支出32.32万元，对个人和家庭的补助支出88.13万元，项目支出6.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障供销社机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

政府采购支出，是用于供销社安排采购的支出，今年，供销社安排购办公用品等17万元。

 2021年岳池县供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

 一般公共服务支出4.39万元，主要用于供销社事务中的行政运行、监察、信息化建设、其他事务支出等方面支出。

住房保障支出27.36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 职业年金缴费支出13.75万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

 基本医疗保险缴费支出13.76万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险。

 基本养老保险缴费支出27.49万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

 行政单位离退休支出：52.25万元，主要用于：按照规定标准为退休职工支付财政未纳入统筹部分津贴。

 项目支出1.62万元，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（化肥储备经费）。

商业服务业等支出296.17万元，主要用于供销社职工工资、津贴及办公费用等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2021年一般公共预算基本支出436.76万元，其中：
　　人员经费421.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费15.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1、因公出国（境）经费无预算。

2、公务接待费较2020年预算增加了3950元。增加原因：物价上涨。

3、公务用车运行维护费无预算。

七、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）一般公共服务（类）商贸流通（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
　　（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（七）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　                                    2021年6月

供销社2021年预算(附表）