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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能：负责对本区域内指导发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取项目资金政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
（二）、2018年重点工作完成情况：
1、业务指标完成情况：化肥供应确保农民需求，2018年全县共组织购进各种化肥45319吨，销售39809吨，库存5510吨；生活日用品配送经营网络稳步推进，九龙供销社九龙超市认真做好本社服务区域内连锁经营工作，经营额稳步上升。
2、加强对企业指导、督查、审计工作，外拓业务创新，内强财务管理。全年全系统经营总额完成份12983万元，完成市社下达任务的115%；利润实现120万元，完成任务的110%；所有者权益完成2225万元，完成任务100%，资产总额完成8538万元，完成任务100%；农资化肥供应完成45319吨，完成任务的100%。
3、加强安全管理，提高安全意识。认真贯彻执行安全工作方针，与各企业签订了《2018年安全工作和社会治安综合治理目标管理责任书》，将安全管理和综合治理工作具体分解落实到人。及时召开安全专题会议，部署各阶段安全工作。对发现的问题及时进行整改，杜绝了安全隐患，无安全事故发生。
二、机构设置
岳池县供销社属参公管理的事业单位，属一级预算单位，下属集体企业8个，人员编制18名，年末实有人员15名，当年退休2名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年供销社本年收、支总计：370.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少45.11万元，下降10.85%。主要变动原因：在职工退休2名，退休人员死亡等情况。
二、收入决算情况说明
2018年供销社本年收入370.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.61万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年供销社本年支出合计370.61万元，其中：基本支出366.03万元；占98.76%；一般行政管理事务项目支出4.58万元，占1.24%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年供销社本年收、支总计：370.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少45.11万元，下降10.85%。主要变动原因：在职工退休2名，退休人员死亡等情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年供销社本年收、支总计：370.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少45.11万元，下降10.85%。主要变动原因：在职工退休2名，退休人员死亡等情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
供销社2018年一般般公共预算财政拨款支出370.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务216类02款01项支出265.84万元，占72%；208类05款01社会保障和就业支出43.70万元，占12%，210类11款01项医疗卫生支出44.74万元，占12%；221类02款01项住房保障支出14.63万元，占4%，213类01款99项其他农业支出1.70万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
供销社2018年一般般公共预算财政拨款支出370.61万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务216类02款01项支出265.84万元，占72%；
2、208类05款01社会保障和就业支出43.70万元，占12%，
3、210类11款01项医疗卫生支出44.74万元，占12%；
4、221类02款01项住房保障支出14.63万元，占4%；
5、213类01款99项其他农业支出1.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
供销社2018年一般公共预算财政拨款基本支出370.61万元，其中：
人员经费301.85万元。主要包括：基本工资70.69万元、津贴补贴60.23万元、奖金71.56万元、机关事业单位养老保险缴费24.41万元、职业年金额缴费9.77万元、职工基本医疗保险缴费44.74万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、住房公积金缴费14.63万元、其他工资福利支出1.70万元。
对个人和家庭的补助22.43万。主要包括：离休费9.52万元、其他对个人和家庭的补助12.91万元。
公用经费41.75万。主要包括：办公费5.46万元、印刷费0.34万元、水费0.05万元、电费1.43万元、邮电费1.26万元、差旅费11.31万元、维修（护）费2.36万元、会议费0.61万元、培训费0.24万元、公务接待费0.83万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费1.36万元、其他交通费用16.49万元。
一般行政管理事务项目支出4.58万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
供销社2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算内资金100%，公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算100%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.75万元，下降50.89%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上平持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数减少0万元，与上平持平，公务接待费决算数减少0.75万元，下降50.89%，公务接待费减少原因为单位节约开支；公务用车购置及运行维护费相比开支0万元。减少原因是单位小车参加车改。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算为0.83万元，占0.22%；具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2018年因公出国（境内）费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费
2018年公务接待费0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交同、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200余人，共计支出0.83万元。
八、政府性基金多预算财政拨款支出决算情况说明
2018年使用政府性基金多预算财政拨款支出决算0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年使用国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。
十、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。开展了财政资金工资及福利支出项目绩效自评、商品及服务支出项目绩效自评、对个人及家庭的补助支出项目绩效自评、财政项目资金绩效自评、专项资金项目绩效自评，自评结果得分都在96分以上）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，供销社机关运行经费支出41.75万元，比2017年增加2.20万元，增加12.75%。增加原因：物价上涨。
（二）政府采购支出情况
2018年度，供销社政府采购支出总额0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用使用情况
单位小轿车公车改革，由政府统一管理。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51162102000121号