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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县供销合作社联合社基本职能是：

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展；组织起草审查供销合作社有关规范性文件。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）、2019年供销社主要工作

2019年供销社主要工作：加强供销社综合改革，对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

二、部门预算单位的构成

岳池县供销合作社联合社属一级预算单位，无下属单位，其中：行政编制11名，工勤编制4名，单位现有公务用车1辆（被机关事务局收征用，未下账）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。供销社2019年收支总预算231.89万元，比2018年收支预算总数减少22.13万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

岳池县供销合作联合社2019年收入预算总额为231.89万元，其中：一般公共预算拨款收入229.89万元，项目拨款收入2万元。

（二）支出预算情况

当年财政拨款收入231.89万元。相应安排支出预算231.89万元。其中：一般公共服务216类02款01项行政运行：工资和福利支出183.16万元，日常公用支出16万元，社会保障和就业208类05款01项：对个人和家庭的补助支出30.73万元，216类02款02：一般行政管理事务项目支出2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2019年收支总预算231.89万元，比2018年收支预算总数减少22.13万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入229.89万元，项目拨款收入2万元。

支出包括：一般公共服务216类02款01项行政运行：工资和福利支出183.16万元，日常公用支出16万元，社会保障和就业208类05款01项：对个人和家庭的补助支出30.73万元，216类02款02：一般行政管理事务项目支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障供销社机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

政府采购支出，是用于供销社安排采购的支出，今年，供销社未安排采购情况。

2019年岳池县供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出183.16万元，主要用于供销社事务中的行政运行、监察、信息化建设、其他事务支出等方面支出。

住房保障支出14.78万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

职业年金缴费支出9.86万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

基本医疗保险缴费支出10.68万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险。

项目支出2万元，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2019年一般公共预算基本支出231.89万元，其中：

人员经费215.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数1.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1、因公出国（境）经费无预算。

2、公务接待费较2017年预算减少了1200元。减少原因：压减开支。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

3、公务用车运行维护费无预算。

七、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）商贸流通（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年部门预算公开表（供销社）