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一、部门情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

主要职能是：负责对本区域内指导发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取项目资金政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

2.机构情况。

岳池县供销社属参公管理的事业单位，属一级预算单位，没有下属单位，人员编制17名.

3.人员情况。

年末在职职工实有人员16名，当年退休1名，退休职工死亡1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、业务指标完成情况：化肥供应确保农民需求，2020年全县共组织购进各种化肥42389吨，销售37889吨，库存4500吨；生活日用品配送经营网络稳步推进，九龙供销社九龙超市认真做好本社服务区域内连锁经营工作，经营额稳步上升。

2、加强对企业指导、督查、审计工作，外拓业务创新，内强财务管理。全年全系统经营总额完成份12983万元，完成市社下达任务的115%；利润实现120万元，完成任务的110%；所有者权益完成2225万元，完成任务100%，资产总额完成8538万元，完成任务100%；农资化肥供应完成42389吨，完成任务的100%。

（三）加强安全管理，提高安全意识。认真贯彻执行安全工作方针，与各企业签订了《2020年安全工作和社会治安综合治理目标管理责任书》，将安全管理和综合治理工作具体分解落实到人。及时召开安全专题会议，部署各阶段安全工作。对发现的问题及时进行整改，杜绝了安全隐患，无安全事故发生。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年供销社年初预算安排收入249.38万元，实际决算收入437.52万元.

2020年供销社年初预算安排支出合计249.38万元，实际决算支出437.52万元，。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年供销社年初预算安排收入249.38万元，实际决算收入437.52万元，其中：财政拨款收入437.52万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2020年供销社本年决算支出合计249.38万元，实际决算支出437.52万元，其中：基本支出437.52万元；占100%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

供销社2020年财政拨款收入支出总决算437.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加188.14万元。增加75.44%。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2020年供销社年初预算安排收入249.38万元，实际决算收入437.52万元。

差异情况：一般公共服务216类02款01项预算支出191.98万元，实际决算支出338.40万元，增加76.36%，社会保障和就业208类05款01预算支出33.25万元，决算支出68.00万元，增加101.51%，医疗卫生支出9.66万元，决算支出9.66万元，完成100%；住房保障支出14.49万元，决算支出21.45万元，48.03%。

（2）差异原因分析：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等经费增加。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：

2020年供销社财政拨款收入437.52万元，其中：一般公共服务216类02款01项决算收入338.40万元，占77.34%，社会保障和就业208类05款01决算收入68.00万元，占15.56%，医疗卫生收入9.66万元，占2.20%；住房保障收入21.45万元，占4.9%。

各项支出占总支出的比重：

2020年供销社财政拨款支出437.52万元，其中：一般公共服务216类02款01项决算支出338.40万元，占77.34%，社会保障和就业208类05款01决算支出68.00万元，占15.56%，医疗卫生支出9.66万元，占2.20%；住房保障支出21.45万元，占4.9%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

供销社属一级预算拨款单位，本年预算收支，都属本部门收支。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2019年供销社年初预算安排收入254.20万元，实际决算收入264.99万元。2020年供销社年初预算安排收入249.38万元，实际决算收入437.52万元。

差异情况：2020年一般公共服务216类02款01项决算支出437.52万元，比2019年264.99万元增加172.53万元，增加65.10%，社会保障和就业208类05款决算支出68.00万元，比2019年44.65万元增加了23.35万元，增加52.29%，医疗卫生支出9.66万元，比2019年10.64万元减少了0.98万元，减少9.21%，住房保障支出21.45万元，比2019年14.78万元增加了6.67万元，增加45.12%。

差异原因分析：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障增加，医疗卫生支出等经费减少。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

供销社2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，公务接待费支出决算为0.89万元，与2019年0.76万元相比，增加0.13万元，增加17.10%，共完成公务接待30余次，接待人数245余人。因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

（2）会议费支出情况：

供销社2020年度会议费财政拨款支出决算为0万元，2019年0万元。

（3）培训费支出情况：

供销社2020年度培训费财政拨款支出决算为0万元，2019年0万元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

2020年供销社其他支出10.96万元，主要用于维稳、扶贫、慰问等支出，报刊费支出2.89万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

由于供销社以前遗留问题多，维稳、扶贫等任务重，财政拨款少，希财政对供销社多关心，增加其他经费的拨款。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年度财政拨款收入437.52万元。

本年度财政拨款支出437.52万元。

工资福利支出374.24万元。

其中：基本工资213.90万元，奖金2.65万元，养老保险缴费19.31万元，职业年金缴费9.66万元，公务员医疗补助缴费2.41万元，住房公积金21.45万元，其他工资福利支出74.11万元。

商品服务支出24.25万元。

其中：办公费2.38万元，差旅费2.28万元，公务接待费0.86万元，劳务费4.05万元，其他交通费用10.89万元，其他商品和服务支出3.44万元

对个人和家庭的补助支出39.03万元。

其中：离退休费2.21万元，生活补助25.80万元，医疗费补助11.02万元。

项目支出0万元。

（三）年末结转和结余情况。

供销社年末无结转结余情况

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。

2020年底，供销社资产总额为280.96万元，2019年资产总额为319.86万元，减少：38.90万元，2020年负债总额为114.24万元，2019年底为71.75万元，增加42.49万元，2020年净资产为166.72万元，2019年净资为为248.11万元，减少81.39万元。

原因分析：一是拨财政拨款收入少，费用开支大，因此资产下降。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

一级项目指标：按时发放职工工资213.90万元。已完成。

二级项目指标：按时发放离退休人员工资及补贴50.78万元，已完成。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

整体支出绩效目标：

指标1：按时发放职工工资213.90万元。已完成。

指标2：按时发放离退休人员工资及补贴50.78万元，已完成。

项目指标：

目标1：截止12月底，全县完成化肥采购45000吨。

目标2：产品合格率100%

截止2020年底，全县采购碳铵10000吨，复合肥5000吨，磷肥5000吨，尿素10000吨，钾肥10000吨，产品质量合格率100%，农民满意度达95%

问题及建议：

财政拨款预算工作经费不足以支付日常开支。建议今后财政多扶持供销社，多拨经费。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

部门整体预算执行的问题及原因分析：

因县财政财力不足，财政严格控制支出，工作经费不足以支付日常开支。

项目绩效目标出现偏差的问题及原因分析。化肥采购项目，取得了一些成绩，但与上级要求还有很大差距。一是基础数据的管理、信息的及时反馈、资料的及时整理等方面还存在一些不足。二是从事该项工作的人员少，且还是兼职。三是学习深度不够。虽然平时加强了理论知识和业务技能的学习，但大多数时候属于泛泛而学，对上级的政策文件的理解还不够，研究未深透。

整改措施及建议：

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。建议今后财政多扶持供销社，多拨经费。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

各项工作严格按照决算批复及时做好决算公开工作，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

合理，无建议

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。