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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能简介

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件；拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施；参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；编制大宗产品批发市场规划；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作；指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作；指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

9.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；组织管理本县承担的国家对外援助任务；管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款）。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目，推进服务业重大项目建设；承担岳池县服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全县会展业促进与管理工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省、市有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施；协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作，加快第三方物流发展，推动电子商务发展；推进电商物流重大项目建设；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务；负责岳池县电子商务发展领导小组办公室日常工作。

（二）商务局2020年重点工作

2020年，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：将以商贸领域供给侧改革为主线，坚持“135”工作思路，扭住一个重点，实施三大行动，抓好五项工作，推动商贸经济高质量发展，力争服务业增加值增长不低于8.5%，社会消费品零售总额增长不低于10%，外贸进出口总额不低于2.5亿元。

1.扭住“一个重点”，大力培育经济发展新引擎。

紧盯岳池米粉产业高质量发展，按照建基地、搞加工、创品牌“三步走”思路。在石垭、朝阳等5个米粉专用稻种植适宜乡镇（街道）建设5万亩米粉专用稻种植基地。加快3平方公里米产业园规划建设，外引内育米粉加工生产企业，全年引进米粉加工项目5个，培育规上米粉加工企业5户，研发上市方便米粉10种以上。深入挖掘岳池米粉品牌文化，创建“岳池米粉”区域公用品牌，引导企业优化包装设计，主动与大型电商、A类商超、餐饮连锁企业合作，采取“米粉+”模式，扩大品牌影响力。

2.实施“三大行动”，奋力推进经济发展大增长。

一是实施服务业提升行动。积极筹备“岳池县服务业发展大会”，抓好现代服务业“十四五”规划编制，主动融入“4+6”现代服务业体系和成渝双城经济圈建设，强力推进医疗器械仓储物流中心等重点项目建设，将金港国际商业中心打造成澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：老城区新的消费中心，提档升级南宋文化街、文创公园商业街等特色街区，发展夜间经济，推动澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：服务业高水平发展。

二是实施消费繁荣行动。狠抓“两上”企业培育，建立部门联动机制，建好企业培育后备库，力争新培育“两上”企业15户以上，扩大消费市场主体。创建特色展会品牌，办好岳池米粉美食节暨特色餐饮大赛等特色展会活动，开展市场拓展“三大活动”，积极参加国内外展会活动，活跃消费市场。推进消费扶贫，健全农产品上行销售体系，积极培育四川扶贫标识产品，持续举办岳池农特产品推介会，开展扶贫产品“五进”活动。

三是实施外贸攻坚行动。加快建设“四川省外贸出口医药基地”和“四川省农产品外贸出口基地”两大基地，用好用活中省市县外经贸支持政策，支持服务贸易和跨境电商新业态发展，稳定外贸规模。加强内转外培育工作，积极引导企业参加“万企出国门”活动8户次以上，培育有出口实绩的外贸企业2家，帮助康盾医药生产的口罩出口，推动“岳池造”产品走出国门。

3.抓好“五项工作”，竭力凝聚经济发展新动能。

一是抓好向上争取。进一步加大对中省市相关政策、项目梳理，做好对上政策、项目对接，精心做好岳池方便米粉厂、岳池仓储物流园等5个项目包装，加强对上沟通汇报，积极争取中省市澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政策、项目、资金方面的支持。

二是抓好电商发展。加大电商企业培育力度，争取培育2家以上网络销售额突破500万元的本地企业，其中1家网络销售额突破1000万元。进一步挖掘“岳池米粉”等老字号潜力，推动电商与传统品牌融合发展，激发老字号经济活力。加快发展“互联网+新零售”模式，推动澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：无人超市开展线上业务，鼓励本地生活服务型平台企业、电商销售企业发展社区电商，借助淘宝视频直播等优质自媒体资源建设网上销售体系，打造电商销售增长新极点。

三是抓好市场建设。启动建设汽车产业园，完善销售、仓储、展示、售后服务、二手车交易等功能配套。建成活禽交易宰杀专业市场，编制《岳池县农贸市场规划建设实施方案（2019—2023年）》，启动新建农贸市场5个，完成16个农贸市场升级改造，促进城市提档升级。

四是抓好行业监管。推进商务诚信建设，畅通商务投诉举报渠道，营造良好市场秩序。落实安全生产和环境保护党政同责，抓好商贸流通领域人员密集场所安全生产工作，加强环境保护专项整治。进一步健全市场监测体系，认真执行各项监测制度，加强信息员队伍建设，保障市场运行平稳。

五是抓好机关建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两转一提一抓”活动成果运用，以持续提升对企服务效能为抓手，开设“周一课堂”，重点学习商贸业务法律法规等知识，加强作风整顿，造就一支政治过硬、业务精通、服务优质的高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

商务局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室4股室个和事业单位2个，分别是办公室、市场流通股、外经贸管理股、服务业发展协调股和米粉产业发展推进中心、电子商务及现代物流服务中心。

岳池县商务局现有在编在职人员24人，其中公务员9人，机关工勤人员3人，事业人员12人。退休人员27人；遗属困难补助人员3人；公益性岗位94人；劳务派遣人员13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

商务局2020年部门预算收入总数562.68万元，部门预算支出总数562.68万元。其中：工资福利支出399.43万元，商品和服务支出99.00万元，对个人和家庭的补助支出27.31万元，项目支出36.94万元。

商务局2020年收支总预算562.68万元，比2019年收支预算总数509.9038万元增加52.7762万元，主要原因是增加绩效缴存住房公积金和劳务费（劳务派遣人员）支出。

（一）收入预算情况

商务局2020年收入预算562.68万元，其中：一般公共预算拨款收入562.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

商务局2020年支出预算562.68万元，其中：基本支出525.74万元，占93.44%；项目支出36.94万元，占6.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务局2020年财政拨款收支总预算562.68万元，比2019年收支预算总数509.9038万元增加52.7762万元，主要原因是增加绩效缴存住房公积金和劳务费（劳务派遣人员）支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入562.68万元；支出包括：一般公共服务支出486.9万元、社会保障和就业支出36.75万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出28.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2020年财政拨款收支总预算562.68万元，比2019年收支预算总数509.9038万元增加52.7762万元，主要原因是增加绩效缴存住房公积金和劳务费（劳务派遣人员）支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出486.9万元，占86.53%；社会保障和就业支出36.75万元，占6.53%；卫生健康支出10.72万元，占1.91%；住房保障支出28.31万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为459.9万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为27万元，主要用于：市场体系建设工作经费、12312执法体系项目建设、限上企业报表工作经费、招商引资工作经费等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.59万元，主要用于：局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.6万元，主要用于：局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.53万元，主要用于：局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为28.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、目标绩效（项目）以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2020年一般公共预算基本支出562.68万元，其中：

人员经费299.99万元，主要包括：行政和机关工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资（公益性岗位补助）等支出。

公用经费126万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费（劳务派遣人员）、项目支出等支出。

对事业单位经常性补助109.38万元，主要包括：事业人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

对个人和家庭补助支出27.31万元，主要包括：退休人员未纳入省统筹发放的保险津贴、退休人员医疗保险缴费、遗属困难补助、扶贫驻村第一书记及队员生活补助、引进高层次人才安置搬迁及生活补助、新中国成立初期参加工作退休干部特困补助等支出。

项目支出34.26万元，主要包括：市场体系建设工作经费、12312执法体系项目建设、限上企业报表工作经费、招商引资工作经费、绩效缴存住房公积金等项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.11万元，其中：公务接待费2.11万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在上级财政。执行中，如有因公临时出国（境）任务，我局将按程序报批相关经费预算并及时公开。

（二）公务接待费较2019年预算2.093万元增加0.81%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

单位已纳入公务用车改革，原有公务用车2辆，已移县上统一管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，商务局机关运行经费财政拨款预算为126万元，比2019年预算65.9万元增加60.1万元，增加91.2%。主要原因是行政人员公车改革补贴、劳务派遣人员劳务费纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购情况

2020年，商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，实行公务用车改革后，商务局原有2辆已移交县上统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年商务局项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指本部门各单位正常运行提供服务的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入商务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.2020年部门预算情况说明

表2.部门预算收支总表

表2-1.部门预算收入总表

表2-2.支出预算总表（政府经济分类科目）

表3-1.财政拨款-人员支出预算表

表3-2.财政拨款-公用支出预算表

表3-3.对个人和家庭的补助支出预算表

表3-4.项目支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表5.部门整体支出绩效目标申报表

表6.部门预算项目支出绩效目标

岳池县商务局2020年部门预算公开表（20200624）

岳池县商务局

2020年06月24日