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一、基本职能及主要工作

（一）岳池县经济和信息化局职能简介

机构改革后，我局三定方案为涉密文件，按规定不予公开。

（二）经济和信息化局2021年重点工作

2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省委、市委、县委的决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好经信各项工作。一是加强全面从严治党，筑牢基层党建堡垒。二是扎实做好工业经济运行工作，监测分析全县工业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调，协调解决行业发展中的有关问题。承担县工业工作领导小组办公室、县减轻企业负担工作领导小组办公室日常工作。三是抓好技术改造与创新工作，指导工业企业实施技术改造、技术创新和转型升级，配合相关部门实施抓项目、抓政策、抓资金“三抓工作”，做好“十四五”规划、招商引资、商品展会、区域合作、园区建设等工作。四是继续做好环境资源保护，开展好河长制工作和散乱污企业的整治、工业企业节能管理、做好电力和成品油行业的管理。五是发展数字经济，加快5G新基建建设，实现县域重点区域全覆盖。六是做好民营经济工作，促进民营企业发展，优化营商环境。七是做好安全综治，抓好信访维稳、安全生产工作。

二、部门预算单位构成

岳池县经济和信息化局属一级预算单位，是财政全额拨款的行政单位，年初行政机构数1个，只有本级单位预算，内设股室7个、下属股级事业单位1个，分别是办公室、经济运行股、技术改造与创新股、环境资源股、电子信息化股、安全综治股、民营经济发展股和岳池县中小企业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：基本支出和项目支出。岳池县经济和信息化局2021年收支总预算1474.79万元，比2020年收支预算总数增加816.12万元，主要原因一是人员费用增加。二是增加上年结转款项。

（一）收入预算情况

岳池县经济和信息化局2021年收入预算1474.79万元，其中：一般公共预算拨款收入884.69万元，占59.99%，上年结转收入590.1万元，占40.01%。

（二）支出预算情况

岳池县经济和信息化局2021年支出预算1474.79万元，其中：基本支出865.69万元，占58.70%；项目支出609.10万元，占41.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岳池县经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算1474.79万元，比2020年财政拨款收支总预算增加816.12万元，主要原因一是人员费用增加，二是增加上年结转项目款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.69万元，上年结转收入590.1万元；支出包括：一般公共服务支出1232.06万元、社会保障和就业支出170.66万元、卫生健康支出19.65万元、住房保障支出52.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款884.69万元，比2020年财政拨款收支总预算增加226.02万元，主要原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出641.96万元，占72.56%；社会保障和就业支出170.66万元，占19.30%；卫生健康支出19.65万元，占2.22%；住房保障支出52.42万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为475.48万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政人员、工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为19万元，主要用于：规上企业培育管理工作经费、民营经济管理工作经费、招商引资工作经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2021年预算数为147.48万元，主要用于：为保障部门正常运行，开展日常工作的事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为88.5万元，主要用于：保障局机关离退休行政人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为14.6万元，主要用于：保障局机关离退休事业人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.05万元，主要用于局机关其他计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.13万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.76万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.71万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出865.69万元，其中：

人员经费577.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

公用经费79.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出208.14万元，主要包括离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.74万元，其中：公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2020年因公出国（境）预算0元相比，无增减变化。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.36%，主要原因是我局厉行节约，节俭开支。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车保有量0辆，2021年未安排公务用车购置费和运行维护费，与2020年公务用车购置和运行维护预算费0元相比，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县经济和信息化局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

岳池县经济和信息化局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，岳池县经济和信息化局机关运行经费预算支出为79.67万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出，与2020年79.67万元保持一致。

（二）政府采购情况

2021年，岳池县经济和信息化局政府采购预算6.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，岳池县经济和信息化局没有占有和使用国有资产。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年岳池县经济和信息化局项目预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指为本部门正常运行提供服务的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入岳池县经济和信息化局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算整体支出绩效目标表

表6-1.2021年县级部门预算项目绩效目标表

岳池县经济和信息化局2021年预算公开表