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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)岳池县经济和信息化局职能简介

机构改革后,我局三定方案为涉密文件,按规定不予公开。

(二)岳池县经济和信息化局2019年重点工作

2019年我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和省委市委县委决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好工业经济运行,抓好技术改造与创新,做好能源和环境保护,抓好营商环境,做好安全综治,打好精准脱贫攻坚战,为决胜全面小康、建设美丽繁荣和谐岳池再上新台阶作出新的更大贡献。

二、机构、人员设置

1.机构情况:岳池县经济和信息化局属一级预算单位,是县财政全额拨款的行政单位,年初行政机构数1个,只有本级单位预算,内设股室7个、下属服务中心1个,分别是办公室、经济运行股、技术改造与创新股、环境资源股、电子信息化股、安全综治股、民营经济发展股和岳池县中小企业服务中心。

2.在编人员情况:2019年年末编制总人数42人,实有在编在职人员44人:公务员编制17人,实有在职17人;工勤编制2人,实有在职2人;事业编制23人,实有在职25人,因为其中有高层次引进人才4人,其编制在县人社局人才资源服务中心,但在我局上班,工资经费年初由我局预算,因此人员由我局统计。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1015.49万元。与2018年收、支792.24万元相比,收、支总计各增加223.25万元,增长28.18%。主要变动原因是本年度因机构改革人员增加,人员费用相应增加,同时把租用高速公路广告牌费用和贫困村宽带通村运行维护费纳入行政运行费用,所以局收、支费用增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1015.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1015.49万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1015.49万元,其中:基本支出975.49万元,占96.06%;项目支出40万元,占3.94%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1015.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加223.25万元,增长28.18%。主要变动原因是本年度因机构改革人员增加,人员费用相应增加,同时把租用高速公路广告牌费用和贫困村宽带通村运行维护费纳入行政运行费用,所以局收、支费用增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.49万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加223.25万元,增长28.18%。主要变动原因是本年度因机构改革人员增加,人员费用相应增加,同时把租用高速公路广告牌费用和贫困村宽带通村运行维护费纳入行政运行费用,所以局收、支费用增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出884.93万元,占87.14%;社会保障和就业(类)支出68.65万元,占6.76%;卫生健康支出(类)37.04万元,占3.65%;住房保障(类)支出24.87万元,占2.45%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1015.49万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为762.04万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项):支出决算为47.79万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为34.95万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为23.78万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为36.75万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.13万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为37.04万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.87万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.49万元,其中:

人员经费759.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费216.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元,完成预算52%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度“三公”经费支出严格执行上级政策,严控三公经费支出,厉行节约,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.3万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)0批次0人,年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。

3.公务接待费支出1.3万元,完成预算52%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元,下降2.99%。主要原因是2019年度“三公”经费支出严格执行上级政策,严控三公经费支出,厉行节约,减少开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,156人次,共计支出1.3万元,具体内容包括:公务接待省市相关单位调研、督导、检查工作费用共计1.3万元。

无外事接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中,开展了绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我局积极履职,强化管理,很好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2019年度评价得分为91分,部门整体支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映了项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,培育了产值超亿元的优质企业,落实企业扶持优惠政策,新培育规上工业企业,梯度培育小微企业,保障了在库规上工业企业的正常运行,同时加速了民营经济发展,全面完成招商引资任务,进一步巩固脱贫成效,全力打好脱贫攻坚战。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县经济和信息化局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县经济和信息化局机关运行经费支出216.42万元,比2018年增加43.14万元,增长24.90%,主要原因是本年度因机构改革人员增加,人员费用相应增加,同时把租用高速公路广告牌费用和贫困村宽带通村运行维护费纳入行政运行费用,所以局收、支费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,县经济和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县经济和信息化局账面上显示共有车辆2辆,实际车辆已划转为机关事务管理局用车,尚未过户,局公务用车实际0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县经济和信息化局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据县财政局相关文件精神,结合实际,我局组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我局整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

1.机构情况:岳池县经济和信息化局属一级预算单位,是财政全额拨款的行政单位,年初行政机构数1个,只有本级单位预算,内设股室7个、下属服务中心1个,分别是办公室、经济运行股、技术改造与创新股、环境资源股、电子信息化股、安全综治股、民营经济发展股和岳池县中小企业服务中心。

2、在编人员情况:2019年年末编制总人数42人,实有在职人员44人:公务员编制17人,实有在职17人;工勤编制2人,实有在职2人;事业编制23人,实有在职25人,因为其中有高层次引进人才4人,其编制在县人社局人才资源服务中心,但在我局上班,工资经费年初由我局预算,因此人员由我局统计。未超过编制,控制良好。

(二)单位主要职责

机构改革后,我局三定方案为涉密文件,按规定不予公开。

二、部门财政资金收支情况

我局2019年收入合计1015.49万元,其中:财政拨款收入1015.49万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

我局2019年度财政拨款收支总决算1015.49万元,其中:财政拨款收入1015.49万元,占100%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按县财政局要求,我局及时完成2019年预算编制,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,落实部门财务制度要求。

(二)执行管理情况

1.2019年度收入支出决算情况

我局2019年度财政拨款收支总决算1015.49万元其中:其中财政拨款收入1015.49万元,占100%,一般公共预算财政拨款支出1015.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出884.93万元,占87.14%;社会保障和就业(类)支出68.65万元,占6.76%;卫生健康支出(类)37.04万元,占3.65%;住房保障(类)支出24.87万元,占2.45%。

2.基本支出执行管理情况

我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.49万元,其中:

人员经费759.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费216.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3.节能降耗、“三公”经费执行管理情况

2019年度,我局积极贯彻中央八项规定,落实制度执行,开展节能降耗工作,严格控制经费支出,公务接待支出大幅下降。我局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元;2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元,完成预算52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算52%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级政策,严控“三公”经费支出。

(三)综合管理情况

一是县本级其他财政性资金实施情况。我局无县级其他财政性资金收入、支出。

二是资产管理情况。我局对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、实行“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

三是内部控制管理情况。近年来,我局制定、完善了《岳池县经济和信息化局财务管理制度》、《岳池县经济和信息化局机关管理制度》《岳池县经济和信息化局差旅费管理制度》、《岳池县经济和信息化局国内公务接待管理实施细则》等一系列内部制度。

四是信息公开情况。我局按时完成了预决算编制,开展了部门绩效自评,并按要求在县人民政府网站进行了预决算公开,接受社会各界的监督。

(四)部门整体支出绩效情况

2019年,我局积极履职,强化管理,很好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2019年度评价得分为91分,部门整体支出绩效良好。

四、存在的问题

财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

五、有关建议

加强预算执行管理,提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2）岳池县经济和信息化局2019年部门决算公开表