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一、基本职能及工作
(一)经济和信息化局职能简介
负责贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;负责拟订新型工业化发展战略和规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题;负责全县企业技术改造推进工作,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录;负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施;会同相关单位拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责推进企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设,实施行业监管;负责对国家、省重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责对全县工业行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施;统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策;负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项;负责组织协调全县信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件;负责配置和管理全县无线电频谱资源,依法组织实施无线电管制;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;负责全县企业治乱减负工作,推进中小企业服务体系建设;承担县政府公布的有关行政审批事项。
(二)经济和信息化局2019年重点工作
2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和省委市委县委决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项经信工作,为决胜全面小康、建设美丽繁荣和谐岳池再上新台阶作出新的更大贡献。一是扎实做好工业经济运行。二是抓好技术改造与创新。三是继续做好能源和环境资源保护。四是发展好数字经济。五是做好安全综治,抓好信访维稳、安全生产工作。六是支持打好精准脱贫攻坚战。七是加强全面从严治党。
二、部门预算单位构成
岳池县经济和信息化局属一级预算单位,是财政全额拨款的行政单位,年初行政机构数1个,只有本级单位预算,内设股室7个,下属企业服务中心1个,分别是办公室、经济运行股、技术改造与创新股、能源和环境资源股、电子信息化股、安全综治股、盐业管理股和岳池县工业企业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,岳池县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岳池县经济和信息化局2019年收支总预算507.2776万元,比2018年收支预算总数增加6.4309万元,主要原因是人员经费和其他对个人和家庭补助支出增加。
(一)收入预算情况
岳池县经济和信息化局2019年收入预算507.2776万元,其中:一般公共预算拨款收入507.2776万元,占100%。
(二)支出预算情况
岳池县经济和信息化局2019年支出预算507.2776万元,其中:基本支出474.1736万元,占93.47%;项目支出33.104万元,占6.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
岳池县经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算507.2776万元,比2018年财政拨款收支总预算增加6.4309万元,主要原因是人员经费和其他对个人和家庭补助支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收507.2776万元;支出包括:一般公共服务支出370.8992万元、社会保障和就业支出73.9969万元、医疗卫生与计划生育支出40.3323万元、住房保障支出22.0492万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款507.2776万元,比2018年财政拨款收、支总预算增加6.4309万元,主要原因是人员经费和其他对个人和家庭补助支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出370.8992万元,占73.12%;社会保障和就业支出73.9969万元,占14.59%;医疗卫生与计划生育支出40.3323万元,占7.95%;住房保障支出22.0492万元,占4.34%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为284.2392万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为33.104万元,主要用于:第一书记及驻村工作组成员工作经费、规上企业培育管理及工作经费、国民经济管理工作经费、招商引资。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项)2019年预算数为53.556万元,主要用于:为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为22.5487万元,主要用于:保障局机关离休人员经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.7487万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为14.6995万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为31.0526万元,主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为9.2797万元,主要用于:局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.0492万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
岳池县经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出474.1736万元,其中:
人员经费415.9870万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费58.1866万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.548万元,其中:公务接待费2.548万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降14.38%,主要原因是严格执行上级政策,严控三公经费支出,厉行节约,减少开支。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)无公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
岳池县经济和信息化局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
岳池县经济和信息化局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2019年,县经济和信息化局机关运行经费预算58.1866万元,比2018年增加13.1666万元,增长29.25%,主要原因是本年度增加了劳务派遣人员费用。
(二)政府采购情况
2019年,岳池县经济和信息化局政府采购预算0.36万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,岳池县经济和信息化局没有占有和使用国有资产。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年岳池县经济和信息化局项目预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
(五)一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项):指为本部门正常运行提供服务的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离休人员的支出。
(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入岳池县经济和信息化局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年县级部门预算项目绩效目标
川公网安备 51162102000121号