澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;负责拟订新型工业化发展战略和规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题;负责全县企业技术改造推进工作,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录;负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施;会同相关单位拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责推进企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设,实施行业监管;负责对国家、省重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责对全县工业行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施;统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策;负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项;负责组织协调全县信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件;负责配置和管理全县无线电频谱资源,依法组织实施无线电管制;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;负责全县企业治乱减负工作,推进中小企业服务体系建设;承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2018年重点工作完成情况

今年来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入践行省委十一届三次全会、市委五届六次全会、县委十二届五次全会精神,主动适应工业经济新常态,聚焦工业经济高质量发展目标,全面打响做强工业攻坚战,做到了工业结构持续优化,项目建设有序推进,企业培育加速壮大,安全环保不断深化,要素保障持续加强,脱贫攻坚再上新台阶。

二、机构、人员设置

1.机构情况:岳池县经济和信息化局属一级预(决)算单位,是财政全额拨款的行政单位,2018年年初行政机构数1个,无下属单位,只有本级单位预(决)算,内设股室6个,下属企业服务中心1个,分别是办公室、安全综治股、经济运行股、技术改造与创新股、电子信息化股、能源和环境资源股,岳池县工业企业服务中心。

2.人员情况:2018年年末编制总人数26人,实有在职人员28人:公务员编制19人,实有在职17人;工勤编制3人,实有在职3人;事业编制4人(事业编制年初6人,因退休2人,年末编制减少2人年末为4人。),实有在职8人,因为其中有高层次引进人才4人,其编制在县人社局人才资源服务中心,但在我局上班,工资经费年初由我局预算,因此人员由我局统计。另有离休干部2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计792.24万元。与2017年收、支662.56万元相比,收、支总计各增加129.68万元,增长19.57%。主要变动原因是本年度增加了下岗退伍伤残军人“一次性工伤医疗补助和伤残就业补助金”和租用高速公路广告牌租金两笔费用。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计792.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入792.24万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计792.24万元,其中:基本支出742.62万元,占93.74%;项目支出49.62万元,占6.26%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计792.24万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加129.68万元,增长19.57%。主要变动原因是本年度增加了下岗退伍伤残军人“一次性工伤医疗补助和伤残就业补助金”和租用高速公路广告牌租金两笔费用。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出792.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加129.68万元,增长19.57%。主要变动原因是本年度增加了下岗退伍伤残军人“一次性工伤医疗补助和伤残就业补助金”和租用高速公路广告牌租金两笔费用。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出792.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出661.74万元,占83.53%;社会保障和就业(类)支出90.84万元,占11.47%;医疗卫生与计划生育(类)17.87万元,占2.25%;住房保障(类)支出21.79万元,占2.75%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为792.24万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为537.67万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为49.62万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为64.4万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为10.05万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为18.84万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.87万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出742.62万元,其中:人员经费569.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度“三公”经费支出严格执行上级政策,严控三公经费支出,厉行节约,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.34万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)0批次0人,年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。

3.公务接待费支出1.34万元,完成预算45%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降1.47%。主要原因是2018年度“三公”经费支出严格执行上级政策,严控三公经费支出,厉行节约,减少开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,175人次,共计支出1.34万元,具体内容包括:公务接待省市相关单位调研、督导、检查工作费用共计1.34万元。

无外事接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中,开展了绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我局积极履职,强化管理,很好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2018年度部门整体支出评价得分90分,部门整体支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映了项目绩效目标实际完成情况。

1.规上企业培育管理及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.7万元,执行数为23.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,将部分企业培育成产值超亿元的优质企业,科伦药业形成龙头带动效应。全年落实企业扶持优惠政策,梯度培育小微企业,保障了在库规上工业企业的正常运行。

2.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,1-12月,新签约引进爱思医药、恒康科技等工业项目,完成了工业固定资产投资和工业技改投资,保障了招商引资全年任务达标。

3.民营经济管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障民营经济工作正常运转。

4.驻村工作组经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.92万元,执行数为10.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,发挥了第一书记、驻村工作队队员生力军作用,进一步提升脱贫攻坚质量,全力打好脱贫攻坚战。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县经济和信息化局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县经济和信息化局机关运行经费支出173.28万元,比2017年增加5.73万元,增长3.42%主要原因是增加了租用高速公路广告牌费用。

(二)政府采购支出情况

2018年,县经济和信息化局政府采购支出总额8.55万元,其中:政府采购货物支出8.55万元,占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是用于办公电脑,打印机和办公桌椅的购置,主要是分散采购方式。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县经济和信息化局账面上显示共有车辆2辆,实际车辆已划转为机关事务管理局用车,尚未过户,局公务用车实际0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县经济和信息化局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育批复2018年度决算的通知》(岳财库[2019]2号)文件精神,结合实际,我局组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我局整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

县经济和信息化局是县政府组成部门,为县财政一级预算单位。局内设办公室、经济运行股、技术改造与创新股、能源环境资源股、电子信息化股、安全综治股共6个股室和1个企业服务中心。2018年年末编制总人数26人,实有在职人员28人:公务员编19人,实有在职17人;工勤编制3人,实有在职3人;事业编制4人(事业编制年初6人,因退休2人,年末编制减少2人年末为4人。),实有在职8人,因为其中有高层次引进人才4人,编制在县人社局人才资源服务中心,但在我局上班,工资经费年初由我局预算,因此人员由我局统计;离休干部2名。

(二)单位主要职责

负责贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;负责拟订新型工业化发展战略和规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题;负责全县企业技术改造推进工作,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录;负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施;会同相关单位拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责推进企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设,实施行业监管;负责对国家、省重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责对全县工业行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施;统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策;负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项;负责组织协调全县信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件;负责配置和管理全县无线电频谱资源,依法组织实施无线电管制;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;负责全县企业治乱减负工作,推进中小企业服务体系建设;承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、部门财政资金收支情况

我局2018年收入合计792.24万元,其中:财政拨款收入792.24万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

我局2018年度财政拨款收支总决算792.24万元,其中:财政拨款收入792.24万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1.预算编制管理情况。按县财政局要求,我局及时、准确地完成2018年预算编制,按照制定的绩效目标,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,落实部门财务制度要求。

2.预算执行管理情况。一是2018年度收入支出决算情况。我局2018年度财政拨款收支总决算792.24万元,其中:财政拨款收入792.24万元,占100%,一般公共预算财政拨款支出792.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出661.74万元,占83.53%;社会保障和就业支出90.84万元,占11.47%;医疗卫生支出17.87万元,占2.25%;住房保障支出21.79万元,占2.75%;二是基本支出执行管理情况。我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018年度本局人员经费569.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费173.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出;三是节能降耗、“三公”经费执行管理情况。2018年度,我局积极贯彻中央八项规定,落实制度执行,开展节能降耗工作,严格控制经费支出,公务接待支出大幅下降。我局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.97万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.97万元,公务用车购置及运行维护费0万元;2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元,完成预算45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,因公出国(境)0批次0人,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为1.34万元,完成预算45%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级政策,严控“三公”经费支出。

3.预算综合管理情况。一是县本级其他财政性资金实施情况。我局无县级其他财政性资金收入、支出。二是资产管理情况。我局对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、实行“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。三是内部控制管理情况。近年来,我局制定、完善了《岳池县经济和信息化局财务管理制度》、《岳池县经济和信息化局机关管理制度》《岳池县经济和信息化局差旅费管理制度》、《岳池县经济和信息化局国内公务接待管理实施细则》等一系列内部制度。四是信息公开情况。我局按时完成了预决算编制,开展了部门绩效自评,并按要求在县人民政府网站进行了预决算公开,接受社会各界的监督。

4.部门整体支出绩效情况。2018年,我局积极履职,强化管理,很好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局部门整体支出绩效良好,无违规记录情况。

(二)项目预算管理。我局2018年项目预算程序严密、规范合理,按照“费随事定”的原则,编制了年初预算绩效目标,本年度局项目预算绩效目标完成得很好,项目支出结果符合、分配科学、分配及时,也达到了预期的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意等目标,无违规记录情况。

(三)结果应用情况。我局按时完成了预决算编制,开展了部门绩效自评,并按要求在县人民政府网站进行了预决算公开,绩效目标公开和自评公开,接受社会各界的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2018年度部门整体支出评价得分90分,部门整体支出绩效良好。

(二)存在的问题。一是绩效评价管理制度尚不健全。办公

室制定的相关的管理办法和实施细则不完善,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。请财政局加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2）岳池县经济和信息化局2018年决算公开表