第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行有关进一步扩大对内对外开放和招商引资的方针政策及法律法规，会同有关部门研究提出全县对内对外开放、投资促进的具体政策和配套措施；参与全县对内对外开放、经济合作、投资促进有关规定的研究；负责全县对内对外开放、经济合作、投资促进工作；负责全县投资促进规划、计划的制定和落实；承办县政府决定的对内对外经济合作、投资促进活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织参与澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务工作。

2、承办县对外开放暨投资促进工作领导小组办公室的日常工作；协调解决县内外和境外投资者反映的重要问题。

3、指导、组织和协调全县区域经济合作。

4、调查研究、收集信息，向县委、县政府提供经济合作、投资促进的决策依据。建立和完善经济合作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务。

5、负责管理县投资促进局机关的国有资产。

6、负责对口支援、友好县（市、区）往来方面的有关工作。

7、完成县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.新引进项目：118个。

2.协议资金：193.52亿元。

3.固投到位资金：112.75亿元。

4.三网一库国内省外到位资金：0.28亿元。

5.1亿元—5亿元工业项目：13个。

6.5亿元以上项目：2个。

二、机构设置

岳池县投资促进局下属二级单位5个，其中其他事业单位5个（深圳分中心6人，其中借调2人；重庆分中心6人，其中借调1人；上海分中心6人，其中借调2人；成都分中心6人，其中借调2人；北京分中心6人,其中借调3人）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度预算收入534.83万元，实际预算收入674.94万元，决算支出674.94万元。与2019年相比，收入增加96.12万、支出增加29.7万元，收入增长17.97%，支出增长0.05%。主要变动原因是本年加大了招商力度和支付在全国范围举办招商推介会费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计674.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计674.94万元，其中：基本支出302.87万元，占45%；项目支出372.07万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度预算收入534.83万元，实际预算收入674.94万元，决算支出674.94万元。与2019年相比，收入增加96.12万、支出增加29.7万元，收入增长17.97%，支出增长0.05%。主要变动原因是本年加大了招商力度和支付在全国范围举办招商推介会费。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出674.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.7万元，增长0.05%。主要变动原因是本年加大了招商力度和在全国范围举办招商推介会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算为534.83万元，财政拨款支出674.94万元，因在全县借调人员充实到招商一线队伍，加大了支出，经县委、县政府同意，在2020年年度中增拨经费140.11万。主要用于以下方面:一般公共服务（类）：支出598.17万元，占88%；教育支出（类）：0万元，占0%；科学技术（类）：支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）：39.69万元，占6%；卫生健康支出（类）：10.98万元，占4%，住房保障支出（类）：26.1万元，占2%，（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为674.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为598.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业: 支出决算为39.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为10.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障: 支出决算为26.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出674.94万元，其中：人员经费259.02万元，主要包括：基本工资86.33万元、津贴补贴2.93万元、奖金76.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元、职业年金缴费13.23万元、其他社会保障缴费0.6万元、其他工资福利支出0.82万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医保费10.98万元、助学金0万元、住房公积金26.10万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.17万元。
　　公用经费415.92万元，主要包括：招商引资项目经费372.06万元、办公费9.44万元、印刷费0.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费0.96万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14万元、维修（护）费1.12万元、因公出国（境）费用0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元（支付机关事务管理局驾驶员差旅费）、其他交通费4.92万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.51万元、办公设备购置9.57万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算34%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.26万元（支付机关事务管理局驾驶员差旅费），是县机关事务管理局为方便成都招商专用车辆，不属于“三公”经费范畴；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆,保有量0辆。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算34%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实施效果较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“北京商会驻京工作经费”、“驻外招商房屋租赁”、“驻点招商工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.北京商会驻京工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分中心工作开展。

2. 驻外招商房屋租赁（京津冀、长三角、珠三角、北京）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商人员住房安全。

3.驻点招商工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为324.06万元，完成预算的162.03%，主要是驻外招商人员增加，财政增拨资金124.06万元。通过项目实施，保障定点招商工作业务经费。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对“北京商会驻京工作经费”、“驻外招商房屋租赁”、“驻点招商工作经费”项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，投促局机关运行经费支出674.94万元，比2019增加29.7万元，增加4.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，岳池县投资促进局政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岳池县投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.办公室（联系电话：0826-5243137）

2.投促股（联系电话：0826-5243133）

（二）机构职能。

　1、贯彻执行有关进一步扩大对内对外开放和招商引资的方针政策及法律法规，会同有关部门研究提出全县对内对外开放、招商引资的具体政策和配套措施；参与全县对内对外开放、经济合作、招商引资有关规定的研究；负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资工作；负责全县招商引资规划、计划的制定和落实；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织参与澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作。
　　2、承办县对外开放暨招商引资工作领导小组办公室的日常工作；协调解决县内外和境外投资者反映的重要问题。
　　3、指导、组织和协调全县区域经济合作。
　　4、调查研究、收集信息，向县委、县政府提供经济合作、招商引资的决策依据。建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。
　　5、负责管理县投资促进局机关的国有资产。
　　6、负责对口支援、友好县（市、区）往来方面的有关工作。
　　7、完成县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

在编职工28人，其中：公务员7人；机关工勤1人；事业管理19人；专业技术1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入534.83万元，年中增拨140.11万元，合674.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出674.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金372.06万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施整体较好，群众满意度高。

（二）存在问题。

满意率未达到100%。

（三）改进建议。

提升工作质量，让满意率大于98%。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、经营支出决算明细表

十、项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

二十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

附表