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公开时间：2022年7月19日

目录

一、基本职能及主要工作4

（一）岳池县经济合作中心职能简介4

（二）岳池县经济合作中心2022年重点工作4

二、部门预算单位构成情况6

三、收支预算情况8

（一）收入预算情况8

（二）支出预算情况8

四、财政拨款收支预算情况8

五、一般公共预算当年拨款情况9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况9

六、一般公共预算基本支出情况说明11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明11

八、政府性基金预算支出情况说明12

九、国有资本经营预算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费情况13

（二）政府采购情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效情况13

十一、名词解释14

十二、附件15

表1部门收支总表15

表1-1部门收入总表15

表1-2部门支出总表15

表2财政拨款收支总表15

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）15

表3一般公共预算支出预算表15

表3-1一般公共预算基本支出预算表15

表3-2一般公共预算项目支出预算表15

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表15

表4政府性基金支出预算表15

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表15

表5国有资本经营预算支出预算表15

表6部门预算项目支出绩效目标表15

表7部门整体支出绩效目标表16

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县经济合作中心职能简介。

1.负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与省级、市级重大投资促进活动，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3.承担全县外商投资促进和服务工作。协助外商外资并购和增资工作。跟踪促进重大外资项目，规范对外投资促进活动。

4.承办县委、县政府交办的投资促进活动。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳池县经济合作中心2022年重点工作。

1.聚焦“3类500强”、行业100强企业，制定完善重点产业“两图一表”，精选优质项目，实施多元精准招商，力争新引进项目100个、形成固定资产投资100亿元。

2.加强与四川医药产业集团等大型国有企业合作，设立生物医药产业发展基金，力争2亿元政策性融资贷款顺利放款。

3.积极融入合广长协同发展示范区建设，主动承接重庆生物医药、装备制造等产业转移，开工建设川渝智能装备制造（岳池）产业园项目，全面完成与重庆两江新区2022年度合作重点任务。

4.拓展与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等发达地区交流合作，积极引育高层次人才，广泛承接产业转移和研究成果转化。

5.深入实施“外贸进口年”行动，力争实现外贸进出口额1.8亿元以上、外商投资实际到位资金5000万元以上。

6.积极参与西博会、西洽会、中外知名企业四川行等重大平台活动，高质量筹备生物医药等专场推介会3场以上，全力争创省级化工园区、第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范区、省级绿色原料药集中生产基地、扩大岳池生物医药影响力。

7.聚焦特色原料药、医美化妆品、现代中药、医疗器械、医贸物流和制剂6大产业，引进医美化妆品、原料药等项目20个以上，其中亿元以上项目10个，不断健全“1+4+1”生物医药产业体系。

8.落实县级领导联系服务重点工业企业制度，深入开展“进企业解难题、促发展”行动，抓好热、电、气等生产要素供应保障，帮助企业及时解决用工、资金、原料等问题，推动企业满产运行。

9.坚持“筑巢引凤”理念，规划建设100亩岳池龙湖新经济产业园，布局培训中心建设区，重点建设党员教育培训中心、特色商业街和低密度高品质小区，全力引进星级酒店、轻奢休闲等高端商务，着力发展楼宇经济、创意经济等新型城市经济，打造城东新区实体消费新地标。

二、部门预算单位构成情况

岳池县经济合作中心事业编制10名。设主任1名，副主任2名，机关党委书记1名（副科级）；股级职数5名。工勤人员控制数1名。县经济合作中心所属事业单位事业编制25人。2021年底实有人数27人（公务员7人、工勤人员1人、所属事业单位事业人员19人）。

岳池县经济合作中心内设5个股室和5个驻外分中心，包括：

1.办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

2.投促股。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作；负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

3.经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

4.经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

5.经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

6.驻外分中心五个。县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心（5个招商组）。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县经济合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入617.59万元。2022年收支总预算617.59万元，较2021年收支总预算总数减少1.95万元，主要原因为人员正常调动。

（一）收入预算情况

岳池县经济合作中心2022年收入预算617.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入617.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入×0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县经济合作中心2022年支出预算617.59万元，其中：基本支出389.59万元，占支出总计的63.08%；项目支出228万元，占支出总计的36.92%。

四、财政拨款收支预算情况

岳池县经济合作中心2022年财政拨款收支预算总数617.59万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少1.95万元，主要原因是人员正常调动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出536.25万元，社会保障和就业支出38.42万元，卫生和健康支出11.93万元，住房保障支出30.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县经济合作中心2022年一般公共预算当年拨款617.59万元，比2021年预算数减少1.95万元，主要原因是人员调离减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出536.25万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的86.83%；社会保障和就业支出38.42万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.22%；卫生和健康支出11.93万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的1.94%；住房保障支出30.99万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为85.03万元，主要用于保障经合中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为228万元，主要用于保障驻外招商人员相关费用。其中：招商引资办公费180万元、驻外招商房屋租赁38万元、北京商会驻京工作经费10万元。主要用于：驻外人员工作经费、驻外招商组房屋租赁、北京商会驻京工作经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为223.22万元，主要用于保障经合中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.93万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县经济合作中心2022年一般公共预算基本支出389.59万元，其中：

人员经费357.07万元，主要包括：基本工资82.35万元、津贴补贴25.37万元、奖金2.09万元、绩效工资50.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金30.99万元、其他工资福利支出111.92万元、生活补助2.53万元、奖励金0.08万元。

公用经费32.52万元，主要包括：办公费4.46万元、印刷费0.59万元、水费0.27万元、电费1.08万元、邮电费1.35万元、差旅费13.50万元、维修（护）费1.08万元、公务接待费2.24万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出2.43万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县经济合作中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.24万元，其中：公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费2022年无预算与2021年预算数持平。

（二）公务接待费比2021年预算数减少0.06万元，减少2.6%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年无预算与2021年预算数持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县经济合作中心2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与2021年预算数相比无增减变化。

九、国有资本经营预算情况说明

岳池县经济合作中心2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与2021年预算数相比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，岳池县经济合作中心运行经费财政拨款预算为260.52万元，较2021年减少6.46万元，减少2.4%。

（二）政府采购情况

2022年，岳池县经济合作中心安排政府采购预算1.258万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，岳池县经济合作中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

岳池县经济合作中心2022年部门预算项目数3个，填报绩效目标项目数3个。已填报绩效目标项目支出228万元。按照“费随事定”的原则，以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年岳池县经济合作整体支出共617.59万元纳入绩效目标管理；行政运行基本支出、商品和服务支出、驻外招商工作经费、驻外招商房屋租赁、北京商会驻京工作经费5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款617.59万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关商贸事务工作正常开展的项目支出，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指中心机关除上述项目外，开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入岳池县经济合作中心单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目支出绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

附件：2022预算部门（单位）预算公开报表