第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与省级、市级重大投资促进活动，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3、承担全县外商投资促进和服务工作。协助外商外资并购和增资工作。跟踪促进重大外资项目，规范对外投资促进活动。

4、承办县委、县政府交办的投资促进活动。

5、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、新引进项目：105个。

2、协议资金：143.15亿元。

3、固投到位资金：115.34亿元。

4、三网一库国内省外到位资金：86.21亿元。

5、1亿元—5亿元工业项目：14个。

6、5亿元以上项目：1个。

二、机构设置

岳池县经济合作中心是一个县级一级预算单位。内设办公室、投促股（挂内部审计股牌子）、经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）、经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）、经济合作三股、驻外分中心五个（县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心）。

县经济合作中心事业编制 10 名。设主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名（副科级）；股级职数 5 名。

工勤人员控制数 1 名。

2021年底岳池县经济合作中心实有人数26人，其中：机关行政6人，工勤人员1人，驻外分中心事业人员19人。

（一）办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

（二）投促股（挂内部审计股牌子）。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作； 负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

（三）经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负

责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

（四）经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

（五）经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理 和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

机关党委。负责本单位及所属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县经济合作中心党组按照县委规定设置。

（六）驻外分中心五个。县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心（5个招商组）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度预算收入526.97万元，实际预算收入567.44万元，决算支出567.44万元。与2020年相比，收入减少107.5万、支出减少107.5万元，收入减少15.92%，支出减少15.92%。主要变动原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计567.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.97万元，占92.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.47万元，占7.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计526.97万元，其中：一般公共服务支出457.97万元，占86.91%；社会保障和就业支出26.50万元，占5.03%；卫生健康支出10.71万元，占2.03%；住房保障支出31.79万元，占6.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度预算收入567.44万元，实际预算收入567.44万元，决算支出567.44万元。与2020年相比，收入减少107.5万、支出减少107.5万元，收入减少15.92%，支出减少15.92%。主要变动原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出526.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.97万元，下降21.92%。主要变动原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出567.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出485.11万元，占85.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.75万元，占7%；卫生健康支出10.79万元，占1.9%；住房保障支出31.79万元，占5.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为567.44，完成预算100%。其中：
    1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为123.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为228万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为133.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为26.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：支出决算为13.25万元，完成预算100%，与预算持平。
    6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
     7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    8. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：支出决算为31.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出298.97万元，其中：

人员经费267.65万元，主要包括：基本工资55.93万元、津贴补贴89.01万元、奖金0.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.5万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费14.52万元、其他工资福利支出0.86万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助10.79万元、奖励金0万元、住房公积金31.79万元、其他对个人和家庭的补助10.98万元。

公用经费31.32万元，主要包括：办公费31.32万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出228万元，其中：

（一）项目支出0万元，主要用于：项目人员支出0万元，包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目经费支出228万元，主要包括：办公费228万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020相比无增减变化。主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020相比无增减变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，岳池县经济合作中心机关运行经费支出31.32万元，比2020年减少12.54万元，下降28.59%。主要原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（二）政府采购支出情况

2021年，岳池县经济合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，岳池县经济合作中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对驻外工作经费项目、北京商会驻京工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效总体上完成了预算收支，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监督，提高了财政资金使用效益，减少了财政资金的随意性和盲目性。但同时也存在一些问题，如预算编制不够合理，部分资金存在使用范围不明确,绩效评价体系不够完善等。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成年初的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“北京商会驻京工作经费”、“驻外招商房屋租赁”、“驻点招商工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）北京商会驻京工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分中心工作开展。

（2）驻外招商房屋租赁（京津冀、长三角、珠三角）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商人员住房安全。

（3）驻点招商工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商工作业务经费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县经济合作中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对一般行政管理事务项目、财政国库业务项目、财政监督业务项目、信息化建设项目开展了绩效评价，《北京商会驻京工作经费项目2021年绩效评价报告》、《驻外招商房屋租赁（京津冀、长三角、珠三角）项目2021年绩效评价报告》、《驻点招商工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指单位的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指本单位事业人员的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指单位开支各项工作方面的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）事业单位 医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）改成住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年岳池县经济合作中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

投促股（挂内部审计股牌子）。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作； 负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负

责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

机关党委。负责本单位及所属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县经济合作中心党组按照县委规定设置。

（二）机构职能。

1、负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与省级、市级重大投资促进活动，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3、承担全县外商投资促进和服务工作。协助外商外资并购和增资工作。跟踪促进重大外资项目，规范对外投资促进活动。

4、承办县委、县政府交办的投资促进活动。

5、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县经济合作中心事业编制 10 名。设主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名（副科级）；股级职数 5 名。

工勤人员控制数 1 名。

2021年底岳池县经济合作中心实有人数26人，其中：机关行政6人，工勤人员1人，驻外分中心事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计567.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计567.44万元，其中：基本支出339.44万元，占59.81%；项目支出228万元，占40.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成预算编制并提交部门预算草案，细化专项预算，及时对部门预算进行公开。按时完成决算编制，无结余和结转。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，执行进度达到了相关规定和要求。

1、事业运转保障

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

2、行政厉行节约

除“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出进行财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。2021年全年无公务用车使用费，公务招待费与上年有所下降，主要是因为接待人次减少，无因公出国（境）费用。

3、机关节能降耗

2021年全年无公务用车使用费用。

（二）综合管理情况。

1.物资采购严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照县财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。

2.严格执行项目经费使用相关规定及制度，按政府的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行驻外人员项目资金管理办法，提高招商资金使用效益。

（三）结果应用情况。

我单位对绩效评价结果及时进行了公开，对评价中出现的问题及时进行整改，对不合理的支出及时调整，岳池县经济合作中心总体支出绩效良好，受到了社会的一致好评，满意率达到99%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年经济合作中心严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，用制度约束和规范公务支出行为，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益，节约了公务开支。

2021年部门决算总收入567.44万元。部门决算总支出567.44万元。

2021年经济合作中心按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

一是项目经费管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在资金使用不合理情况；

二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

（三）改进建议。

一是加强项目经费管理，提高资金使用效率；

二是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

附件2

北京商会驻京工作经费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“北京商会驻京工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分中心工作开展。

（二）项目绩效目标。

加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分局工作开展。通过他们的人脉网络和信息渠道，帮助宣传推介岳池。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位情况。该项目经费10万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。用于办公费、印刷费、客商拜访、会议费支出。

（三）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

三、项目实施及管理情况

主要用于日常办公费用支出，无政府采购支出情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成，保障北京商会驻京各项工作的开展。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提高了驻京商会知识储备和思想认识，保障了驻京商会工作的有序高效开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

驻外招商房屋租赁费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“驻外招商房屋租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商人员住房安全。

（二）项目绩效目标。

保障定点招商人员住房安全，提供就业岗位，增加群众收入，引进产业为本地务工人员提供了就业岗位，项目招引成绩显著，实施“营商环境”优化工程。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位情况。该项目经费38万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。房屋租赁费支出。

（三）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

三、项目实施及管理情况

主要用于房屋租赁费用支出，无政府采购支出情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年数量、质量、时效、成本等按规定完成，保障房屋租赁费用工作的开展。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提高了驻外工作人员的住房安全保障，保障了驻外工作的有序高效开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

驻点招商工作经费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“驻点招商工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商工作业务经费。

（二）项目绩效目标。

确保各分中心25人外出定点招商工作业务经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位情况。该项目经费180万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。用于办公费、印刷费、客商拜访、会议费支出。

（三）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

三、项目实施及管理情况

主要用于日常办公费用支出，无政府采购支出情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年数量、质量、时效、成本等按规定完成，保障房屋租赁费用工作的开展。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提高了驻外工作人员的住房安全保障，保障各分中心25人外出定点招商工作业务经费使用的有序高效开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

岳池县经济合作中心(2)