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目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

九、政府性基金预算支出决算情况说明 16

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 21

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与省级、市级重大投资促进活动，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3、承担全县外商投资促进和服务工作。协助外商外资并购和增资工作。跟踪促进重大外资项目，规范对外投资促进活动。

4、承办县委、县政府交办的投资促进活动。

5、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、新引进项目：101个。

2、协议资金：176.8亿元。

3、固投到位资金：100.5亿元。

4、三网一库国内省外到位资金：80.5亿元。

5、1亿元—5亿元工业项目：12个。

6、5亿元以上项目：8个。

二、机构设置

岳池县经济合作中心是一个县级一级预算单位。内设办公室、投促股（挂内部审计股牌子）、经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）、经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）、经济合作三股、驻外分中心五个（县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心）。

县经济合作中心事业编制10名。设主任1名，副主任 2名，机关党委书记1名（副科级）；股级职数5名。

工勤人员控制数1名。

2022年底岳池县经济合作中心实有人数29人，其中：机关行政10人，工勤人员1人，驻外分中心事业人员18人。

（一）办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

（二）投促股（挂内部审计股牌子）。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作； 负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

（三）经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

（四）经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

（五）经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理 和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

机关党委。负责本单位及所属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县经济合作中心党组按照县委规定设置。

（六）驻外分中心五个。县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心（5个招商组）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为726.51万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加159.07万元，增长28%。主要变动原因是招商引资活动增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计726.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计726.51万元，其中：基本支出358.50万元，占49.34%；项目支出368.01万元，占50.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计726.51万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加159.07万元，增长28%。主要变动原因是招商引资活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出726.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.07万元，增长28%。主要变动原因是招商引资活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出726.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出649.03万元，占89.34%；社会保障和就业支出34.55万元，占4.76%；卫生健康支出11.93万元，占1.63%；住房保障支出31万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为726.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为105.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为368.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为175.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）: 支出决算为8.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出358.50万元，其中：

人员经费331.72万元，主要包括：基本工资82.35万元、津贴补贴21.10万元、奖金96.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61、职业年金缴费8.94万元、其他社会保障缴费1.12万元、其他工资福利支出30.90万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.5万元、医疗费补助11.93万元、奖励金0万元、住房公积金31万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费26.78万元，主要包括：办公费4.45万元、印刷费0.59万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.27万元、电费1.08万元、邮电费0.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.84、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出368.01万元，其中：

项目支出0万元，主要用于：项目人员支出0万元，包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

项目经费支出368.01万元，主要用于：办公费368.01、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算37.5%，比2021年增加0.84万元，增长37.5%，主要原因是省、市领导来岳检查次数增加。决算数小于预算数的主要原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.84万元，比2021年增加0.84万元，增长37.5%，主要原因是省、市领导来岳检查次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无增减变化。主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无增减变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。

其中：公务用车购置支出0万元，与2021年相比无增减变化。主要原因是无公务用车购置安排。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2021年相比无增减变化。主要原因是无公务用车运行维护费安排。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.84万元，增长37.5%。主要原因是省、市领导来岳检查次数增加。其中：

国内公务接待支出0.84万元，比2021年增加0.84万元，增长37.5%，主要原因是省、市领导来岳检查次数增加。主要用于用餐费。国内公务接待10批次，42人次，共计支出0.84万元，具体内容包括：接待用餐费0.84万元。

外事接待支出0万元，与2021年相比无增减变化，主要原因是无外事接待费用安排。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，岳池县经济合作中心机关运行经费支出26.78万元，比2021年减少4.54万元，下降16.95%。主要原因是强化宣传教育，引导党员、干部增强节约意识，形成了厉行节约反对浪费的浓厚氛围。

（二）政府采购支出情况

2022年，岳池县经济合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，岳池县经济合作中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对北京商会驻京工作经费、驻外招商房屋租赁、驻点招商工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目全部开展绩效监控。

本单位组织对2022年度北京商会驻京工作经费、驻外招商房屋租赁、驻点招商工作经费等3个项目全面开展绩效自评，形成岳池县经济合作中心部门整体绩效自评报告、北京商会驻京工作经费自评报告、驻外招商房屋租赁自评报告、驻点招商工作经费等预算项目绩效自评报告，岳池县经济合作中心部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述本单位积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目预算进行调整。2022年北京商会驻京工作经费预算项目自评得分为98分、驻外招商房屋租赁经费预算项目自评得分为98分、驻点招商工作经费等预算项目自评得分为98分，绩效自评综述：本单位项目资金管理到位、使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。绩效自评报告详见附件1、附件2。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指本单位事业人员的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指单位开支各项工作方面的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）事业单位 医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）改成住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年岳池县经济合作中心

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县经济合作中心是一个县级一级预算单位。内设办公室、投促股（挂内部审计股牌子）、经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）、经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）、经济合作三股、驻外分中心五个（县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心）。

（二）机构职能和人员概况。

办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

投促股（挂内部审计股牌子）。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作； 负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理 和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

机关党委。负责本单位及所属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县经济合作中心党组按照县委规定设置。

驻外分中心五个。县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心（5个招商组）。

县经济合作中心事业编制10名。设主任1名，副主任 2名，机关党委书记1名（副科级）；股级职数5名。

工勤人员控制数1名。

2022年底岳池县经济合作中心实有人数29人，其中：机关行政10人，工勤人员1人，驻外分中心事业人员18人。

（三）年度主要工作任务。

1.聚焦“3类500强”、行业100强企业，制定完善重点产业“两图一表”，精选优质项目，实施多元精准招商，力争新引进项目100个、形成固定资产投资100亿元。

2.加强与四川医药产业集团等大型国有企业合作，设立生物医药产业发展基金，力争2亿元政策性融资贷款顺利放款。

3.积极融入合广长协同发展示范区建设，主动承接重庆生物医药、装备制造等产业转移，开工建设川渝智能装备制造（岳池）产业园项目，全面完成与重庆两江新区2022年度合作重点任务。

4.拓展与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等发达地区交流合作，积极引育高层次人才，广泛承接产业转移和研究成果转化。

5.深入实施“外贸进口年”行动，力争实现外贸进出口额1.8亿元以上、外商投资实际到位资金5000万元以上。

6.积极参与西博会、西洽会、中外知名企业四川行等重大平台活动，高质量筹备生物医药等专场推介会3场以上，全力争创省级化工园区、第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范区、省级绿色原料药集中生产基地、扩大岳池生物医药影响力。

7.聚焦特色原料药、医美化妆品、现代中药、医疗器械、医贸物流和制剂6大产业，引进医美化妆品、原料药等项目20个以上，其中亿元以上项目10个，不断健全“1+4+1”生物医药产业体系。

8.落实县级领导联系服务重点工业企业制度，深入开展“进企业解难题、促发展”行动，抓好热、电、气等生产要素供应保障，帮助企业及时解决用工、资金、原料等问题，推动企业满产运行。

9.坚持“筑巢引凤”理念，规划建设 100亩岳池龙湖新经济产业园，布局培训中心建设区，重点建设党员教育培训中心、特色商业街和低密度高品质小区，全力引进星级酒店、轻奢休闲等高端商务，着力发展楼宇经济、创意经济等新型城市经济，打造城东新区实体消费新地标。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证机关人员、事业人员工资、津补贴、社保费公积金及日常运行经费；加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分局工作开展；保障定点招商人员住房安全；保障定点招商工作业务经费。通过他们的人脉网络和信息渠道，帮助宣传推介岳池；引进产业为本地务工人员提供了就业岗位；税费逐年增加。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：

2022年本年收入合计726.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况：

2022年本年支出合计726.51万元，其中：基本支出358.50万元，占49.34%；项目支出368.01万元，占50.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况：无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入总计726.51万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加159.07万元，增长28%。主要变动原因是招商引资活动增加。

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出总计726.51万元。与2021年相比，财政拨款支出总计各增加159.07万元，增长28%。主要变动原因是招商引资活动增加。

3.部门财政拨款结转结余情况：无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格按照规定编制人员类部门预算报同级财政部门按法定程序审核、报批。人员类项目绩效由收入预算、支出预算组成。保证本部门履行基本职能所需的人员经费。支出预算包括：人员支出、对个人和家庭的补助支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不列入预算。

2.运转类项目绩效分析

严格按照规定编制运转类部门预算报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门类项目绩效由收入预算、支出预算组成。保证本部门履行基本职能所需的日常公用经费。支出预算包括：日常公用支出。运转类支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报。

3.特定目标类项目绩效分析

特定类项目绩效由收入预算、支出预算组成。保证本部门预算项目开展的各类工作经费。特定目标类支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度，我单位在预算编制中坚持“量入为出、收支平衡”的原则，以业务开展的实际需求为前提，严格按照预算编制的有关要求及时合理编制并报送预决算报告。按照批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

（三）结果应用情况。

2022年度我单位按规定及时在县政府门户网站公开了2022年度部门预算、2021年度部门决算、2021年度部门整体支出绩效自评报告、2021年度项目支出绩效评价报告及其他按要求应公开的绩效信息。积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目预算进行调整。

（四）自评质量。

部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。2022年我单位整体支出绩效自评得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，在县委、县政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，我中心紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了参谋辅政、综合协调、后勤保障“三大职能”，确保了政府机关规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。

（二）存在问题。

一是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行；二是预算经费不足，导致各项工作开展存在一定困难。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出；

四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

岳池县经济合作中心

2022年项目支出绩效自评报告

（北京商会驻京工作经费项目）

一、项目概况

“北京商会驻京工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分中心工作开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位使用情况

1、资金计划及到位。本年年初预算10.00万元，实际收入10.00万元。

2、资金使用。本年支出10.00万元。根据年初制定的加快北京商会驻京办公室和展览厅建设，确保北京分局工作开展。

（二）项目财务管理情况

2022年我中心严格按照财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益做到专项资金专户管理，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况

严格执行政府采购、资金管理、单位内部控制管理、信息公开等制度，严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量。组织参加宣传各类推介会活动2场。

2、项目完成质量。项目实施整体较好，群众满意度高。

3、项目实施进度。已完成。

4、项目成本节约情况。项目计划投入10.00万元，实际支出10.00万元，本着量入为出，尽最大限度发挥资金的使用效率，圆满完成各类宣传活动。

（二）效益指标完成情况分析。

1、项目实施的经济效益分析。来岳考察团队增加。

2、项目实施的社会效益分析。参展企业满意度≥98%。

3、项目实施的生态效益分析。助力生态文明建设。

4、项目实施的可持续影响分析。通过他们的人脉网络和信息渠道，帮助宣传推介岳池。

（三）满意度指标完成情况分析。

参展企业满意度≥98%。

项目绩效评价总体结论：项目实施整体较好，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在问题。参展宣传资金与来岳池考察团队比例失衡。

（二）相关建议。建议加大对宣传资金的投入，提高澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：参展企业知名度，吸引澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育外商来澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进行投资开发。

附件2

岳池县经济合作中心

2022年项目支出绩效自评报告

（驻外招商工作经费项目）

一、项目概况

驻点招商工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320.01万元，执行数为320.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商工作业务经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位使用情况

1、资金计划及到位。本年年初预算320.01万元，实际收入320.01万元。

2、资金使用。本年支出320.01万元。根据年初制定的保障定点招商工作业务经费，确保各分中心25人外出定点招商工作业务经费。

（二）项目财务管理情况

2022年我中心严格按照财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益做到专项资金专户管理，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况

严格执行政府采购、资金管理、单位内部控制管理、信息公开等制度，严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量。组织考察及客商来岳考察500余次，新引进项目：101个。

2、项目完成质量。引进项目协议资金：176.8亿元；固定资产投资到位资金：100.5亿元；三网一库国内省外到位资金：80.5亿元；1亿元—5亿元工业项目：12个；5亿元以上项目：8个。

3、项目实施进度。已完成。

4、项目成本节约情况。项目计划投入320.01万元，实际支出320.01万元，本着量入为出，尽最大限度发挥资金的使用效率，圆满完成各类招引活动。

（二）效益指标完成情况分析。

1、项目实施的经济效益分析。来岳考察团队增加。

2、项目实施的社会效益分析。引进企业税费逐年增加。

3、项目实施的生态效益分析。助力生态文明建设。

4、项目实施的可持续影响分析。项目招引成绩显著，实施“营商环境”优化工程。

（三）满意度指标完成情况分析。

外出开展招商率≥99%。

项目绩效评价总体结论：项目实施整体较好，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在问题。外出招商人员经费保障不到位。

（二）相关建议。建议加大对招商人员工作经费的投入，提高澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：招商人员工作履职能力，吸引澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育客商来澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进行投资开发。

附件2

岳池县经济合作中心

2022年项目支出绩效自评报告

（驻外招商房屋租赁工作经费项目）

一、项目概况

驻外招商房屋租赁（长三角、珠三角、北京）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定点招商人员住房安全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位使用情况

1、资金计划及到位。本年年初预算38.00万元，实际收入38.00万元。

2、资金使用。本年支出38.00万元。根据年初制定的保障定点驻外招商房屋租赁经费，保障定点招商人员住房安全。

（二）项目财务管理情况

2022年我中心严格按照财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益做到专项资金专户管理，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况

严格执行政府采购、资金管理、单位内部控制管理、信息公开等制度，严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量。2022年已完成北京、上海、深圳3处房屋租赁。

2、项目完成质量。已完成3处安全房屋租赁。

3、项目实施进度。已完成。

4、项目成本节约情况。项目计划投入38.00万元，实际支出38.00万元，本着量入为出，尽最大限度发挥资金的使用效率，保障定点招商人员住房安全。

（二）效益指标完成情况分析。

1、项目实施的经济效益分析。保障定点招商人员住房安全。

2、项目实施的社会效益分析。引进产业为本地务工人员提供了就业岗位。

3、项目实施的生态效益分析。助力生态文明建设。

4、项目实施的可持续影响分析。项目招引成绩显著，提供就业岗位，增加群众收入。

（三）满意度指标完成情况分析。

入住率≥99%。

项目绩效评价总体结论：项目实施整体较好，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在问题。无。

（二）相关建议。因重庆分中心驻地为县国有资产房屋，属90年代老破旧住房，房屋年代久远，存在一定的安全隐患。建议2023年将重庆分中心驻地纳入房屋租赁范围，切实保障驻外人员房屋安全。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县经济合作中心2022决算公开表