第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，拟订全县医疗保障事业发展规划，贯彻落实全市医疗保障事业政策和地方标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

 6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，配合药品、医用耗材招标采购平台建设。

 7.推进医疗保障基金支付方式改革，制定全县医药机构协议管理和支付管理办法并组织实施，负责全县医药机构纳入医疗保障协议管理的认定及管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 11.完成县委、县政府交办的其他任务。

 12.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦民生覆盖，待遇保障全面落实。以全面保障为重点，坚持一个都不能少，努力实现应保尽保，医保待遇保障到位，切实维护人民群众健康安全。一是切实加强保费征收。科学制定征缴工作方案，加强政策宣传，健全部门联合机制，圆满完成了年度保费征缴任务。截至11月底，民政、扶贫、残联等财政代缴人口全落实，全县城乡居民参保人数达93.55万人，城镇职工参保人数达4.02万人，实现应保尽保。二是履行医保防疫职责。对新冠肺炎确诊和疑似患者实行免费医疗救治，将诊疗方案覆盖的药品和医疗服务项目全部纳入医保基金支付范围，并对疫情防控定点医疗机构、集中医学隔离观察点提前预付资金400万元，支持企业复工复产阶段性减征792万元。开展走基层、解难题活动，积极捐赠农用物资帮助联系乡镇贫困群众恢复正常生产生活。三是深入推进医保扶贫。严格落实医保扶贫政策，开展“回头看”，确保了县域内贫困人口医疗保障政策应享尽享，为巩固脱贫成效贡献医保力量。贫困人口财政代缴率100%，县域内住院医疗、慢性病门诊维持治疗个人自付费用均控制在10%以内。4月，在全省决战决胜医疗保障脱贫攻坚视频会议上，岳池作为全省唯一县级单位进行了交流发言。

2.攻难点抓治理，医疗支出明显下降。以人民期盼医疗降费为导向，狠抓系统领域专项治理，强力推进付费改革措施，医疗费用明显下降。一是全力开展系统治理。制定全县医疗保障基金及重点行业领域突出问题专项治理工作方案，开展集中宣传月活动，严厉整治“两类机构”内外勾结欺诈骗保行为。截至11月底，共清查医药机构247家，发现问题264个，59家医疗机构主动退缴医保基金976.06万元，排全市第1名；追回、拒付医保基金832.57万元，处违约金473.99万元，暂停医保服务资格12件次，其中定点医疗机构科室1个、责任医师6人、村卫生室6家，移送纪委监委案件线索1件。二是创新开展支付改革。全面实行总额控费管理，完善《岳池县城乡居民城镇职工医保总额付费控制结算方案》，修订医保协议，督促医疗机构加强自我管理，促使医疗机构改善医疗技术服务质量吸引患者就医，人民群众次均费用降低。深入推进“日间手术”试点，县人民医院已开展输尿管支架取出、白内障两个病种、170余例日间手术治疗，较好地提升了医保基金使用效率，减少了病人住院费用。三是攻克政策落地难点。组织全县45家医疗机构开展国家集中采购药品宣传培训会，通过调整总额控费、预付医保金等方式，强力推进国家集中采购药落地，高血压、抗肿瘤用药等32种中选药品药价平均降幅达到53%，预计将为参保群众减少药品费用支出300余万元。修订糖尿病、高血压（“两病”）认定方案，衔接卫健部门，交换基卫系统数据，比对“两病”患者人群就诊数据，开展直接认定，健全县、乡“两病”认定医师，截至目前，累计完成“两病”筛查认定24823人，预计为“两病”患者减少费用400余万元。

3.强举措抓服务，经办质量持续优化。以报账及时、高效为重点，聚焦报账环节肠梗阻，加强举措，不断推进医保经办质量持续优化。一是创新服务机制。围绕“优质高效、便民利民”医保经办服务理念，创新实施“135”工作机制，开展经办窗口能力作风建设，开展“早讲晚训”，严格执行首问责任制、一次性告知制、限时办结制和窗口服务现场评价机制，实行综合柜员服务、一单受理网上办结，切实升提了经办服务质量和效率，群众满意度不断提升，得到上级充分肯定。4月，在全市医保工作会议上澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：就经办机制作了经验交流发言。二是健全经办平台。依托乡镇澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、卫生院，建立县乡医保服务经办体系，将医保征收、就医备案、住院报账等10余种高频事项下放乡镇，实现“门口办”。积极配合市局优化金保网报账系统，实现市内住院医疗救助一站式结算。推进异地联网网络建设，全县18家医疗机构、2家药店接入异地即时结算平台，就医报账更加方便。三是优化办事流程。实行城乡居民异地就医报账电话报备制度，让电话、网络多跑路，让群众少跑路。将特病门诊补助申报由半年一次调整为每季度一次，确保特病患者及时享受待遇。对承接异地就医结算的乡镇卫生院预拨医保周转金，将异地就医报账、生育报账周期缩短到20个工作日内，减少患者报账周期和垫资压力。

4.做实双城经济，服务共建深入推进。一是强化协议签订。今年4月，县政府与合川区政府签订了《卫生健康及医疗保障协同发展框架协议》。我局与合川区医保局也签订了合作协议，双方就异地就医联网结算、意外伤害协查、住院监管联动、医保专家资源共享作了深入交流，达成深入合作意向。三是优化服务环境。依托国家异地联网平台和西南五省门诊联网结算平台，通过召开培训会，落实专人指导等方式，组织全县18家医疗机构、2家药店接入异地即时结算平台，就医报账更加方便。三是推动合作落地。目前，双方多次从异地就医结算联网、医保基金监管联动医保专家资源联享等方面开展实地交流。11月，邀请合川区医保局对辖区内医药机构开展了基金监管联合检查。

二、机构设置

岳池县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入岳池县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳池县医疗保险服务中心

岳池县医疗保险服务中心为岳池县医疗保障局管理的副科级公益一类参公管理事业单位，与岳池县医疗保障局合署办公，未独立核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9934.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少4354.64万元，减少30.47%。主要变动原因是2020年城乡居民医疗保险县级财政补助支出4252.78万元， 该部分支出往年是在本单位决算列支，2020年该项财政对基本医疗保险基金的补助支出在财政决算列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9934.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9267.36万元，另外上年结转结余财政拨款收入4万元，合计收入9271.36万元，占93.32%；政府性基金预算财政拨款收入663.50万元，占6.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9934.86万元，其中：基本支出546.38万元，占5.50%；项目支出9388.48万元，占94.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9934.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4354.64万元，减少30.47%。主要变动原因是2020年城乡居民医疗保险县级财政补助支出4252.78万元， 该部分支出往年是在本单位决算列支，2020年该项财政对基本医疗保险基金的补助支出在财政决算列支。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9934.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4354.64万元，减少30.47%。主要变动原因是2020年城乡居民医疗保险县级财政补助支出4252.78万元， 该部分支出往年是在本单位决算列支，2020年该项财政对基本医疗保险基金的补助支出在财政决算列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9934.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出528.62万元，占5.32%；卫生健康支出7249.37万元，占72.97%；农林水支出1458.31万元，占14.68%，住房保障支出35.06万元，占0.35%；其他支出663.50万元，占6.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9934.86万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为528.62万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为7249.37万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.农林水（类）（款）（项）:支出决算为1458.31万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）（款）（项）:支出决算为35.06万元，完成预算100%。

5.其他支出（类）（款）（项）:政府性基金预算支出决算为663.50万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9934.86万元，其中：

人员经费410.81万元，主要包括：基本工资、津贴补、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费135.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算60.53%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2020年8月我单位公务用车移交至机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费支出减少；为节约开支公务接待在食堂接待，公务接待费支出减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因

公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占49.69%；公务接待费支出决算1.62万元，占50.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,完成预算49.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.52万元，增长48.15%。主要原因是公务用车运行维护费1.60万元，较去年增加0.52万元，增加部分为车辆维修维护费，在2020年8月单位原有的公务用车交由机关事务管理局统筹使用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于下乡扶贫工作用车、到卫生院及药店检查工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算50.31%。公务接待费支出决算比2019年增加1.23万元，增长315.38%。增幅极高主要原因是：2020年迎接脱贫攻坚普查迎检一行10人、重庆市及合川区医疗保障局赴岳考察成渝双城经济圈建设工作部署一行12人、省内市级交叉进行全省医保基金监督管理专项治理复查一行13人，“两病认定”工作大型现场会调研接待50人，较去年相比迎接检查及调研事项明显增加，故公务接待较去年增幅较高；

国内公务接待支出1.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，222人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括市局检查脱贫攻坚普查工作接待工作餐、合川区医保局莅岳考察学习成渝双城经济圈建设工作接待、省内市级交叉进行全省医保基金监督管理专项治理复查、“两病认定”工作大型现场会调研接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出663.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，岳池县医疗保障局机关运行经费支出546.38万元，比2019年增加6.31万元，增长1.17%，基本上与2019年决算数持平。主要原因是机关运行成本控制合理，节约支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，岳池县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岳池县医疗保障局共有车辆0辆，原有公务用车已于2020年8月移交机关事务管理局统一管理。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医保意外伤害实地调查工作项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看医保局在预算绩效方面总体上完成了预算收支，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，各项支出严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加、车改补贴外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来1-12月项目支出执行预算数为31.343万元，预算执行率100%。完成了如下目标：建档立卡贫困户参保率达100%；实地核实医保基金支付款项，保证基金安全；完成全县经办服务质量能力提升培训，更好地为参保群众服好务；全县城乡居民参保率达98%，有效减轻群众负担；规范了档案管理，方便群众查阅。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“医保意外伤害实地调查工作项目””医疗保险档案整理工作项目”“城乡居民基本医疗保险经办业务项目”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）医保意外伤害实地调查工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.861万元，执行数为3.861万元，完成预算的100%。通过项目实施，意外伤害实地调查项目挽回了巨额基金损失，确保了医保基金安全运行，进一步增强澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：医疗保障定力，提升医疗保障能力。发现的主要问题：2021年1-12月共调查外伤病人3536人，其中195人申报的不属于医保报销范围，涉及金额645.38万元。下一步改进措施：加大外伤调查核实的力度，严厉打击欺诈骗保。

（2）医疗保险档案整理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范医保业务档案管理，方便群众查询发票档案。

（3）信息平台维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，信息维护通畅，保证各信息平台正常使用。

（4）特殊门诊补贴体检工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，对一些患特定病种的居民给予门诊补助，减轻了他们的医疗负担。

（5）医疗保险待遇汇款手续费、工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证基金账户正常使用，及时完成各项医保待遇支付。发现的主要问题：与财政局沟通工作有待进一步加强，财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对医保意外伤害实地调查工作项目、医疗保险档案整理工作项目开展了绩效评价，《医保意外伤害实地调查工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

岳池县医疗保障局2020年部门整体支出      绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、基本概况

（一）机构组成。 

根据岳池县机构改革工作安排，岳池县医疗保障局（以下简称县医疗保障局）于2019年3月15日挂牌成立，是县政府的工作部门，属于正科级行政一级预算单位。2020年1月，根据中共岳池县委机构编制委员会2019年第5次会议和《中共广安市委机构编制委员会澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育部分事业单位机构编制事项调整的批复》（广委编发〔2020〕4号）精神，同意将岳池县医疗保障局更名为岳池县医疗保险服务中心，保留参公管理。岳池县医疗保险服务中心为岳池县医疗保障局管理的副科级公益一类事业单位，与岳池县医疗保障局合署办公，合并核算。

（二）机构职能。

医保局的主要工作职能是宣传、贯彻、执行党和国家有关城乡居民及职工基本医疗保险方针、政策、法律、法规，管理经办城乡居民及职工医疗保险业务。

（三）人员概况。

核定岳池县医疗保障局行政编制10名，岳池县医疗保险服务中心事业编制31名。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。目前岳池县医疗保险服务中心由岳池县医疗保障局统一核算，未实行独立核算。截至2020年年末在编在职人员36人（其中：公务员在编人员10人，参照公务员管理在编人员21人，全额事业在编人员5人）。

二、2020年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算当年收入本年合计14183.65万元，均为一般公共预算财政拨款收入14183.65万元，另外上年收入结转结余4万元，与2019年基本持平，基金运行平稳。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年医保局一般公共预算财政拨款支出决算总额为14187.65万元，其中：基本支出546.38万元，占3.85%；项目支出13641.25万元，占96.15%。

三、2020年整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

医保局严格按照岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育编制2020年县级部门预算的通知精神编制。2020年医保局一般公共预算财政拨款收入总额为14183.65万元。一般公共预算财政拨款支出预算总额为14187.65万元，其中：基本支出546.38万元（其中：人员经费411.63万元，公用经费134.75万元）；基金项目支出13645.11万元，主要是对个人和家庭的补助支出中基本医疗费用支出。

（二）项目预算管理。

我单位2020年部门一般预算总支出为381.2135万元，其中项目资金监控范围部门整体支出有9个项目，预算金额为31.343万元。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对9个项目编制了绩效目标，并在预算执行过程中对部分项目开展了绩效监控。我单位的支出预算目标实现情况：1-12月项目支出执行预算数为31.343万元，预算执行率100%。完成了如下目标：建档立卡贫困户参保率达100%；实地核实医保基金支付款项，保证基金安全；完成全县经办服务质量能力提升培训，更好地为参保群众服好务；全县城乡居民参保率达98%，有效减轻群众负担；规范了档案管理，方便群众查阅。

（三）结果应用情况。

本单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府网上公开预决算信息及绩效自评公开，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

对于专项资金项目，我单位做到了会计核算规范，专款专用，拨付及时，保障了军队转业干部、企业离退休人员、城乡居民、被征地农民的医疗保险待遇，维护了社会稳定，达到了既定的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合2020年度财政预决算项目绩效评价情况，医保局在预算绩效方面总体上完成了预算收支，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，各项支出严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加、车改补贴外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

另外医保局从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

医保局绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（二）存在问题。

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、单位对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情，财务上往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：

1、医保局成立以来，项目经费在原医保中心的基础上资金未有增加，随着医保基金支付方式改革，健康扶贫一站式结算，打击欺诈骗保，推进信息化建设，业务明显增加，年初预算的公用经费已经严重不足，为使我局工作顺利开展，请求增加项目经费资金。

2 、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位应加强对绩效评价工作的认识，绩效评价不只是财务股室的事情，相关项目职责股室应相互配合，建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

医保意外伤害实地调查工作项目       2020年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数3.861万元，批复数为3.861万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目主要目标任务是核实外伤病人受伤原因等，确认是否应由医保基金支付，保证基金安全。全年预算数3.861万元，执行数为3.861万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。主要用于监督工作人员的医保意外伤害实地调查差旅费、伙食补助费、交通补助等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金按规定在计划实施节点足额按时到位 ，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。截至评价时点医保意外伤害实地调查项目资金的实际支出数为3.861万元，支付进度100%，参照财政相关支付标准执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目已按实际保质保量完成，确保医保基金安全。

3、目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目实际完成进度与预期一致。

（二）项目效益情况。 城乡医保整合后，面对庞大的参保就医群体，全力推动监督工作落到点上，落到实处，形成了监督工作抓在日常，严在经常的新格局，2021年1-12月共调查外伤病人3536人，其中195人申报的不属于医保报销范围，涉及金额645.38万元。经过意外伤害实地调查项目挽回了巨额基金损失，确保了医保基金安全运行，进一步增强澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：医疗保障定力，提升医疗保障能力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

医疗保险档案整理工作       

2020年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数1.08万元，批复数为1.08万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要目标任务是规范医保业务档案管理，方便群众查询发票档案。全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。主要用于聘请档案管理人员的劳务费及搬运劳务费等。通过规范档案管理，方便群众及时办理档案查询复印工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初该项目预算批复金额为1.08万元，截至目前资金到位1.08万元。根据时间进度来看资金到位率达100%。

2．资金使用。截至评价时点医疗保险档案整理工作项目资金的实际支出数为1.08万元，支付进度100%，参照财政相关支付标准执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目实际保质保量完成。

3、目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目实际完成进度与预期一致。

（二）项目效益情况。 城乡医保整合后，面对庞大的参保就医群体，查找发票复印的参保群众自然增加，规范档案管理后，查找复印工作能够更加顺利开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

信息平台维护项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数3.24万元，批复数为3.24万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要目标任务是通过项目实施，信息维护通畅，保证各信息平台正常使用。全年预算数3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初该项目预算批复金额为3.24万元，截至12月底资金到位3.24万元。根据时间进度来看资金到位率达100%。

2．资金使用。截至评价时点信息平台维护项目资金的实际支出数为3.24万元，支付进度100%。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目已完成。

（二）项目效益情况。 通过项目实施，能够保障信息维护通畅，保证各信息平台正常使用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。与财政局沟通工作有待进一步加强，财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

特殊门诊补贴体检工作项目       

2020年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数2.16万元，批复数为2.16万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要目标任务是对一些患特定病种的居民给予门诊补助，减轻他们的医疗负担。全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初该项目预算批复金额为1.62万元，截至12月底资金到位1.62万元。根据时间进度来看资金到位率达100%。

2．资金使用。截至评价时点特殊门诊补贴体检工作项目资金的实际支出数为1.62万元，支付进度100%。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目已按时按质完成。

（二）项目效益情况。 城乡医保整合后，面对庞大的参保就医群体，医保经办业务量增加，特殊病种居民门诊增加，该项目能保障基本医疗保险业务正常经办。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

医疗保险待遇汇款手续费、工本费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数1.89万元，批复数为1.89万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要目标任务是保证基金账户正常使用，及时完成各项医保待遇支付。全年预算数1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目主要用于支付医疗保险待遇汇款手续费、工本费等，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初该项目预算批复金额为1.89万元，截至12月底资金到位1.89万元。根据时间进度来看资金到位率达100%。

2．资金使用。截至评价时点医疗保险待遇汇款手续费、工本费项目资金的实际支出数为1.89万元，支付进度100%。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目按时按质完成。

（二）项目效益情况。 城乡医保整合后，面对庞大的参保就医群体，基金拨付量大增，手续费、工本费增加，该项目应保障账户正常使用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财务管理制度有待进一步完善，工作人员业务水平有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步健全财务管理制度，同时加大对相关人员的业务水平培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：岳池县医疗保障局-决算公开批复表