第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心在县委、县政府的领导下，在上级业务机关的指挥下，主要是审查进入政务中心集中受理、办理的政务服务事项、办事指南；协调和督察政务服务事项的运转情况；对各部门窗口人员进行管理考核等。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，县政务服务中心严格按照省、市政务服务中心工作要求，紧紧抓住服务全县经济发展这一主线，加强中心党的建设，打好精准脱贫攻坚战，继续抓好“放管服”改革，强化政务服务大厅管理，严格执行“两集中、两到位”，着力推进重点投资建设项目代办服务，规范基层澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系有序运行，全面推进依法治县，进一步加强党风廉政建设，较好地完成了各项目标任务。

二、机构设置

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心无下属二级单位。机关下设办公室、投资服务代办股、并联审批股、服务监督股等4个股室。编制数行政人员6人，工勤1人，共7人。2018年12月底在职行政人员6人，工勤1人，临时人员16名，其中临聘人员4人，社会购买服务一站式受理12人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计272.49万元，其中：基本支出159.21万元，占58.43%；项目支出113.28万元，占41.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2018年一般公共预算财政拨款支出272.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出254.33万元，占93.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出10.59万元，占3.89%；医疗卫生支出3.02万元，占1.11%；住房保障支出4.55万元，占1.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为272.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅室及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）和政务公开审批（2010306）: 支出决算为254.33万元，完成预算93.33%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算执行结果。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为10.59万元，完成预算3.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行结果。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.02万元，完成预算1.11%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算执行结果。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为4.55万元，完成预算1.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行结果。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出159.21万元，其中：

人员经费118.27万元，主要包括：基本工资20.62万元、津贴补贴18.72万元、奖金1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、职业年金缴费3.02万元、住房公积金4.55万元、其他工资福利支出59.14万元等。 　　公用经费40.96万元，主要包括：办公费8.12万元、印刷费2.13万元、水费1.18万元、电费3.18万元、邮电费2.35万元、差旅费4.50万元、维修（护）费2.28万元、公务接待费0.64万元、工会经费3.30万元、其他交通费4.92万元、其他商品和服务支出8.36万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算0.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是预算执行结果。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占0.23%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，下降0%。主要原因是预算执行结果。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是预算执行结果。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算0.23%。公务接待费支出决算比2017年减少0.028万元，下降4.21%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心）在年初预算编制阶段，组织对惠民帮扶工作经费、网络设备维护费、常驻单位及综合窗口办公费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委十一届三次、市委五届六次和县委全会精神，按照“123”工作思路，即1个标准：以人民满意为标准；两个重点：以推进“两集中、两到位”和标准化建设为重点；三个强化：强化队伍建设、强化作风建设、强化制度建设，努力推进政务服务工作再上台阶。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，以人民满意为标准；两个重点：以推进“两集中、两到位”和标准化建设为重点；三个强化：强化队伍建设、强化作风建设、强化制度建设，努力推进政务服务工作再上台阶。

（二）项目绩效目标完成情况。     

本部门在2018年度部门决算中反映“惠民帮扶工作经费”、“网络设备维护费”、“常驻单位及综合窗口办公费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.惠民帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了办事群众查阅，全面实现“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”压缩审批时限、减少审批环节。发现的主要问题：进一步规范基层澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系有序运行。下一步改进措施：确保脱贫摘帽县实现100%的乡镇澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心达标并长期保持。

2.网络设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极解决了人民群众“多跑路”，规范基层澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系有序运行。发现的主要问题：强力推进“两集中，两到位”改革工作。下一步改进措施：立足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：政务服务中心现有的并联审批服务机制，进一步扩展审批范围、优化横向多部门联合审批机制。

3.常驻单位及综合窗口办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对保留186项的行政审批项目,实施审批流程梳理再造，并通过广场公示栏、政务服务大厅查询机、网上办事大厅全面公开。发现的主要问题：积极争取县委、县政府的支持，规划、修建新的政务服务中心办公大楼。下一步改进措施：建立健全基本服务制度，严格执行首问责任等三项制度、顶岗补位（AB岗）、服务承诺制度。

   （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对政务中心网络设备维护费项目开展了绩效评价，《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心机关运行经费支出40.95万元，与2017年决算数持平。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额16.9万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.3万元。主要用于大厅办公用品，便民工作用品（具体工作）。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的56.80%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的43.20%。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1:

    澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心无下属二级单位。机关下设办公室、投资服务代办股、并联审批股、服务监督股等4个股室。

 （二）机构职能。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心在县委、县政府的领导下，在上级业务机关的指挥下，主要是审查进入政务中心集中受理、办理的政务服务事项、办事指南；协调和督察政务服务事项的运转情况；对各部门窗口人员进行管理考核及受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违法、违纪行为的投诉举报等。（职能参照省政府批准的三定方案）

（三）人员概况。编制数行政人员6人，工勤1人，共7人。2018年12月底在职行政人员6人，工勤1人，临时人员16名，其中临聘人员4人，社会购买服务一站式受理12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计272.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计272.49万元，其中：基本支出159.21万元，占58.43%；项目支出113.28万元，占41.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据预算绩效管理要求，本部门（澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心）在年初预算编制阶段，组织对惠民帮扶工作经费、网络设备维护费、常驻单位及综合窗口办公费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）存在问题。1.进一步规范基层澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系有序运行。2.强力推进“两集中，两到位”改革工作。3.积极争取县委、县政府的支持，规划、修建新的政务服务中心办公大楼。

（三）改进建议。1.确保脱贫摘帽县实现100%的乡镇澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心达标并长期保持。2.立足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：政务服务中心现有的并联审批服务机制，进一步扩展审批范围、优化横向多部门联合审批机制。3.建立健全基本服务制度，严格执行首问责任等三项制度、顶岗补位（AB岗）、服务承诺制度。

    附件2:

       2018年澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政务服务中心网络设备维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）：项目全年预算数14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，积极解决了人民群众“多跑路”，规范基层澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系有序运行。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：强力推进“两集中，两到位”改革工作。对保留186项的行政审批项目,实施审批流程梳理再造，并通过广场公示栏、政务服务大厅查询机、网上办事大厅全面公开。

2、项目管理

资金分配情况：当前新形势发展迅猛，有限的资金合理使用。

3、项目绩效

项目目标完成情况：围绕“审批流程最优、审批环节最简、审批时限最短”便民惠民的目标。

三、存在主要问题：推进省市县三级纵向联动审批；有关进驻部门及时更新办事指南。

四、相关措施建议：立足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：政务服务中心现有的并联审批服务机制，进一步扩展审批范围、优化横向多部门联合审批机制。

    第五部分

    附表:

   一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

    2018决算公开表