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岳池县发展和改革局属一级预算单位。本预算公开的内容是本级预算单位和所属单位预算在内的汇总预算。全年的收入和支出全部反映在预算中。

一、基本情况

岳池县发展和改革局系县财政一级预算单位，内设办公室、经济体制改革和消费股、法规股、规划与国民经济综合股（挂岳池县国民经济和装备动员办公室牌子）、固定资产投资股（挂岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子）、产业发展股、以工代赈管理股、资源节约与环境保护股、价格管理股、执法与评估督导股（挂内部审计股牌子）、粮食与物资储备股（挂安全生产管理股牌子）等11个股室，下辖县项目办、价格监测中心2个直属事业单位。

二、本单位主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

1.坚定信心，推动县域经济发展。克服疫情影响和国际国内发展环境风险挑战，千方百计做好2021年度国民经济和社会发展计划工作。地区生产总值方面，增长率初步考虑在8%左右；固定资产投资方面，增长率初步考虑在8.5%左右。重点项目方面，力争实施重点项目100个，其中，争取纳入省市重点项目15个以上。

2.持续用力，扎实做好“三抓”工作。力争2021年全年储备项目300个以上；新招引项目100个、向上争取中省支持项目100个；争取各类政策30条；争取上级各类资金50亿元以上。

3.加快推进，科学编制“十四五”规划。完成“十三五”规划总结评估报告，力争岳池澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育“四个重大”内容纳入上级规划；加强与国家发改委国际合作中心沟通衔接，确保2021年上半年按期完成《规划纲要》，定稿后按程序印发实施。

4.主动作为，积极融入成渝双城地区双城经济圈建设。争取把“双港”经济区建设纳入中省市“十四五”规划；加快川渝通道建设前期工作，推动空港至广安主城区、岳池县城区快速通道落地，积极联通岳池至南充、岳池至合川快速通道；深化“双飞地”园区建设，推动与成都、重庆等建立产业发展联盟；发展“药、电、米”三大优势产业，积极承接产业转移和科技研发成果转化；强化与上级部门对接，争取将岳池生物医药产业园、空港经济区建设等重大项目纳入中省盘子。

5.以队伍建设为抓手。坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任，提高全体干部职工抓落实能力，打造忠诚、干净、担当、作为的高素质发改干部队伍，确保县委、县政府决策部署不折不扣地落到实处。 

6.以规划编制为抓手。深刻把握“2035”年远景目标和“十四五”时期重点任务，统筹好长远和当前的关系，聚各方智慧，倒排时间，把握进度，加快“十四五”规划编制进度；持续紧密跟踪中省规划和推动成渝地区双城经济圈战略，精心谋划“四个重大”，做到无缝衔接，引领岳池县未来5年经济社会高质量发展。

7.以项目推进为抓手。谋划澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育政策对路、规划对接、资金对口的项目，充实项目库，落实专人专班跟踪对接申报；做好与省、市相关部门的沟通对接，争取澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育项目列入中省市重大项目规划盘子；进一步完善重点项目联动推进、协调联动和项目落实机制，加大督查力度，及时协调解决项目实施过程中的困难、问题。以项目攻坚突破支撑县域经济高质量发展。

（二）预算单位构成

岳池县发展和改革局及下辖县项目办、价格监测中心2个直属事业单位。

三、部门概况及内设机构

县发展改革局设11个内设机构，行政编制25人，机关工勤人员3人，事业编制18人。我单位现有公务员28人，机关工勤人员3人，财政拨款事业人员18人，紧缺人才专项编制2人，退休人员26人。

四、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入952.56万元，上年结转收入83.03万元。2021年，我单位收支总预算1035.59万元，相比2020年收支预算总数735.44万元增加300.15万元，增加40.81%，主要原因是增加了人员经费和上年结转金额。

（一）收入预算情况

我单位2021年收入总计1035.59万元，其中：一般公共预算拨款收入952.56万元，占91.98%，上年结转收入83.03万元，占8.02%。

（二）支出预算情况

我单位2021年支出预算1035.59万元，其中：基本支出842.56万元，占81.36%；项目支出193.03万元，占18.64%。

五、财政拨款收支预算情况说明

我单位2021年财政拨款收支总预算1035.59万元，其中：当年一般公共预算拨款收入952.56万元，较2020年735.44万元增加217.12万元，主要原因是增加了人员费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入952.56万元，上年结转收入83.03万元；

支出包括：一般公共服务支出774.46万元、社会保障和就业支出104.59万元、卫生健康支出20.46万元、住房保障支出53.05万元，上年结转83.03万元。

六、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位2021年一般公共预算当年拨款952.56万元，比2020年财政拨款收支总预算735.44万元增加217.12万元，主要原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出774.46万元，占74.78%；社会保障和就业支出104.59万元，占10.1%；卫生健康支出20.46万元，占1.98%；住房保障支出53.05万元，占5.12%。上年结转83.03万元，占8.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为566.30万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政人员、工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为176.53万元，主要用于：局机关日常正常运转的支出。

3.一般公共服务（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为114.66万元，主要用于：为保障部门正常运行，开展日常工作的事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为36.4万元，主要用于：保障局机关离退休行政人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为45.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为22.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.23万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.81万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.41万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为53.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算当年基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出842.56万元，其中：

人员经费585.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

公用经费148.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出108.32万元，主要包括离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

八、一般公共预算当年项目支出情况说明

我单位项目支出193.03万元，主要包括预算项目的工作经费。

九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2021年“三公”经费财政拨款预算数6.15万元，相较于2020年预算数6.81万元减少0.66万元，下降9.69%。主要原因是我单位厉行节约，节俭开支。其中：公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费较2020年4.31万元下降0.66万元，下降15.31%，主要原因是我单位厉行节约，节俭开支。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，与2020年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费2.5万元。单位现有公务用车0辆。

十、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，我单位机关运行经费预算支出为148.49万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出，与2020年221.87万元相比减少73.38万元，主要原因是我单位厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购情况

2021年，我单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31号，我单位共有车辆1辆（特种专业技术用车），主要用于节能减排使用。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）发展改革事务（款）机关服务（项）：指为本部门正常运行提供服务的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入岳池县发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

附件：四川省广安市岳池县发展和改革局2021年预算公开表

岳池县发展和改革局

2021年2月26日