政务新媒体矩阵
一、单位情况
（一）基本情况
1、主要职能。
（1）、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律法规；起草制度岳池县城市管理的规范性文件。
（2）、组织实施《岳池县城区管理办法》。
（3）、按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调，督促检查。
（4）、负责城区市容市貌和环境卫生的管理，监督门前五包责任制的落实。
（5）、负责城区市政公用设施的管理。
（6）、负责对临时占用城市道路和违反城市规划的建筑进行监督管理。
（7）、负责城市户外广告定点设置的审查和监督管理，对利用建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理。
（8）、负责社区文化、文体活动场所管理。
（9）、收集社会各界对城市管理的意见，接待群众来信来访，受理涉及城市管理的举报投诉。
（10）、会同有关部门对市容环境卫生行政事业性收费工作进行监督管理。
（11）、协助维护城区交通秩序和制止违章行为。
（12）、参与停车场（库）、菜市场中长期建设规划，会同有关部门对临时占道机动车、非机动车、停车场（点）的规划定点工作；负责清理取缔占道农贸市场、夜市、大棚市场、摊区工作。
（13）、承办县政府交办的其它事项。
2、机构情况。
2019年，本部门独立编制机构数（行政机构）1个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算数（行政机构）1个，比上年增减0个。
3、人员情况。
年初实有人数局机关人员15人，其中公务员14人、工勤人员1人；综合执法大队人员219人（其中事业编制44人，执法协管员178人）；环境卫所管理所人员68人（其中事业编制21人，环卫工人45）。
二、预算收支总体安排及增减变化情况
2019年城管局一般公共预算收入总额为3184.84万元，比上年4650.21万元减少了1465.37万元，下降了46%。其中：2019年一般公共预算财政拨款收入3184.84万元。相应安排支出预算3184.84万元，其中：工资福利支出1840.99万元，比上年1450.19万元增加了390.8万元，主要是职工人数增加同时职务工资、岗位工资和级别工资增加及临聘人员最低工资调整等。日常公用支出192.68万元，比上年192.5基本持平。对个人和家庭的补助支出1.35万元，比上年55.6万元减少了40.19万元，主要是职工人数减少。项目专项支出1149.82万元（其中：行政运行支出745.32万元，城管执法34.5万元，城乡社区环境卫生370万元），比上年2871.95减少了1722.13万元，主要是厉行节约降低成本。政府基金财政拨款收入支出未安排预算。政府基金预算拨款“三公”经费支出未安排预算。国有资本经营财政拨款支出未安排预算。
三、政府采购安排预算情况。
2019年政府采购未安排预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费安排192.68万元，比上年192.5万基本持平。
五、一般公共预算基本支出预算具体安排情况
（一）工资福利支出安排情况
工资和福利支出安排1840.99万元，主要包括基本工资支出260.28万元、津贴补贴支出47.36万元、奖金支出4.53万元、绩效工资182.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出98.95万元、职业年金缴费支出39.58万元、职工基本医疗补助支出31.67万元、其他工资福利1116.68万元。
（二）商品和服务支出安排情况（包含项目支出）
商品和服务支出安排预算1342.5万元，主要包括办公费22.64万元，印刷费1.46万元，水电费3.95万元，邮电费13.99万元，差旅费39.5万元，维修（护）费3.16万元，租赁费12万，公务接待费7.23万元，委托业务费725.28万元，其他交通费用10.44，其他商品和服务支出502.85万元。
（三）对个人和家庭的补助支出安排情况
对个人和家庭的补助支出安排1.35万元，主要包括生活补助支出0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。
六、一般公共预算项目支出预算具体安排情况
一般公共预算项目支出安排1149.82万元，主要包括城区执法、城区清扫保洁承包费和两城同创经费。一般行政管理事务支出30.04万元、城区执法34.5万元、城区清扫保洁715.28万元、环卫垃圾转运及城区机械化作业等370万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数7.23万元，比上年7.35万元下降了0.12万元。其中：2019年因公出国（境）经费安排0万元，公务接待费7.23万元。公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费预算较2018年减少0.12万元，减少2%，主要原因是厉行节约。
2019年公务接待费计划用于接待外单位到我局考察、学习、交流等公务活动开支。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。
2019年未安排公务车运行费用。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
岳池县综合行政执法局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府采购情况
2019年岳池县综合行政执法局未安排政府采购预算。
十、国有资产占有使用情况
截至2018年底，岳池县综合行政执法局所属各预算单位共有各类车辆42辆（单位国有资产拥有情况）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成城区执法行政任务、清扫保洁任务和两城同创任务支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金支出预算表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
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