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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。指导全县农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展，承担农产品质量安全监督管理责任。开展农产品安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息，组织农产品质量安全的监督管理；依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及初审、报批及监督管理；负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。指导农业科技创新和技术推广。组织和指导全县社会主义新农村建设，承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）秋菜生产县级示范片11100亩。

九龙、朝阳、乔家现代蔬菜园区示范面积 3400亩，其中，朝阳乡秦家店村富民公司、天王庙村、武云寺村，乔家镇南山村、董家村分别示范种植甘蓝 300 亩、300 亩、100 亩、200 亩、300 亩；朝阳乡秦家店村富民公司、高井圈村、观音庵村分别示范种植花菜200 亩、100 亩、200 亩；九龙镇白鹤桥村、长坡村，朝阳乡龙门村分别示范种植儿菜200亩、300亩、200亩；朝阳乡牛王庙村，乔家镇廖坝村、秀才村、杨坝村，石垭镇罗家堂村分别示范种植青菜200亩、100 亩、100 亩、300 亩。

九龙、石垭“千万工程”粮经复合区示范面积2600亩，其中，石垭镇淦香合作社连片示范规划种植甘蓝 500 亩；九龙镇九道拐阖家欢农场、横山寺勤耕农场分别示范种植儿菜800亩、200亩；九龙镇勤耕农场、横山寺村，石垭镇淦香合作社分别示范种植青菜200亩、200亩、600亩；九龙镇横山寺村李足兵示范种植稻田蘑菇100亩。

石垭紫山药基地、血橙基地、柠檬基地秋菜示范片示范面积2600亩，其中，石垭镇紫山药基地示范种植花菜200亩、秋茄子100亩，丁家血橙基地示范种植儿菜 800 亩，玉屏湖血橙基地示范种植儿菜800亩，柠檬基地示范种植儿菜700亩。

同兴、白庙、苟角、顾县秋菜基地示范片示范面积2500亩，其中，同兴镇尹家坝村示范种植花菜 200 亩、甘蓝 300 亩；苟角镇梨树湾村示范种植甘蓝 300 亩；白庙镇瞿家店村示范种植儿菜 200亩，顾县镇小门路村示范种植甘蓝 200 亩、红庙寺村示范种植花菜200亩、朝阳村示范种植青菜200亩、南桥坝村示范种植甘蓝300亩、团坝村示范种植儿菜300亩、马家村示范种植青菜300亩。

（2）粮食生产县级示范片4000亩。

秋洋芋示范片面积2000亩。在九龙镇川主庙村、打石窝村、九道拐村、横山寺村等村连片种植400亩；石垭镇大城村、云峰村、雨台村、徐家坝村、玉屏山村、梨子园村等村连片种植 800 亩；顾县镇付家坳村、大梨树村等村连片种植 400 亩；朝阳乡大屋村、雨台山村、长深村等村连片种植 400 亩。核心区面积 400 亩，其中，九龙镇川主庙村、打石窝村、九道拐村、横山寺村等村连片种植200亩；顾县镇付家坳村、大梨树村等村连片种植200亩。

再生稻示范面积1000亩。在临溪镇冯家河村、方田沟村示范种植 200 亩；中和镇羊头坝村、凉凤垭村、祝垭村、太阳坪村等村示范种植400亩；罗渡镇瓦窑沟村、柏树嘴村等村示范种植100亩；赛龙镇花柳溪村、天神堂村等村示范种植100亩；伏龙乡李家嘴村、龙堂庙村等村示范种植 200 亩。核心区面积 200 亩，其中，临溪镇种植 200 亩；中和镇羊头坝村、凉凤垭村、祝垭村、太阳坪村等村示范种植400亩；罗渡镇瓦窑沟村、柏树嘴村等村示范种植100亩；赛龙镇花柳溪村、天神堂村等村示范种植100亩；伏龙乡李家嘴村、龙堂庙村等村示范种植 200 亩。核心区面积 200 亩，其中，临溪镇冯家河村、方田沟村等村 100 亩；中和镇羊头坝村、凉凤垭村、祝垭村、太阳坪村等村100亩。冯家河村、方田沟村等村 100 亩；中和镇羊头坝村、凉凤垭村、祝垭村、太阳坪村等村100亩。

油菜示范面积1000亩。在广岳大道沿线皮家沟村、游家沟村

（3）水果县级示范片6100亩

马鞍山村分别示范种植油菜300亩、500亩、200亩。

柑桔秋栽县级示范片5500亩。在普安镇斜石坝村、苟迪寺村示范栽植 1000 亩,石垭镇丁家村、云峰村、长石村、梨子园村、玉屏山村、徐家坝村、马纳沟村、张口楼村、大邑山村、陈家沟村、周罗铺村等村示范栽植2000亩，大佛乡滴水岩村、凤凰村、三观庙村等5个村示范栽植2000亩，顾县镇马家村示范栽植300亩，白庙镇瞿家店村示范栽植200亩。

百果园示范种植300亩。在石垭镇张口楼村示范种植柑桔120亩，5500株（Ｗ默科特1000株、春见1000株、爱媛38号1000株、沃柑1000株、尤力克柠檬1500株）；白玉枇杷40亩，1500株；李子50亩，2000株（巴山脆李1000株、脆红李1000株）；桃50亩，2000株（春水1000株、春雪1000株）；乌皮樱桃30亩，1000株；蓝莓10亩，1000株。

优质草莓县级示范片 300 亩。在九龙镇白鹤桥村等村示范栽植 80 亩，朝阳乡大屋村等村示范栽植 50 亩，乔家镇廖坝村等村示范栽植120亩，大石乡、石垭镇产业大道沿途示范栽植50亩。

对现代农业园区内水果基地施肥提苗 15000 亩。石垭柠檬基地3000亩、血橙基地6000亩、葡萄基地2000亩、百果园700亩；乔家、朝阳猕猴桃基地1000亩、血橙基地500亩；乔家蜜柚基地500亩；朝阳葡萄、枣子基地500亩，百果园800亩。

果园林下示范种植紫云英3000亩。在乔家镇蜜柚基地林下示范种植 500 亩、猕猴桃基地林下示范种植 500 亩，石垭镇血橙基地林下示范种植 700 亩、葡萄基地林下示范种植 500 亩、百果园基地林下示范种植300亩、柠檬基地林下示范种植500亩。

（4）优质中药示范栽植2800亩。

在广岳大道（大石乡曹家沟村）示范种植中药材1000亩。在乔家镇董家村、杨坝村等村示范栽植1800亩，其中丹参700亩、桔梗700亩、苡仁400亩。

（5）蚕（果）桑生产县级示范片2000亩。

在嘉陵乡、镇裕镇、酉溪镇、齐福乡等 4 个乡镇新栽果桑 1000亩、优质蚕桑1000亩，其中，嘉陵乡600亩（石盘堰村果桑200亩，万家沟村优质蚕桑200亩，三星庙村优质蚕桑200亩）；酉溪镇600亩（寇家坝村果桑 100 亩，安子沟村优质蚕桑 100 亩，双龙寨村果质蚕桑100亩）；齐福乡400亩（大堰滩村果桑200亩，胡家坪村优质蚕桑200亩）。

（6）畜牧生产县级示范片。在石垭镇中学村、社红庙村建设圈舍面积 10000 平方米、存栏良种母猪 800 头、年出栏商品猪 1.5万头的石垭秋实农业生猪养殖示范场；在粽粑乡皂角树村新建占地130亩、圈舍面积26000平方米、存栏良种蛋鸡50万只的蛋鸡标准化规模养殖示范场；在白庙镇长深沟村修建占地51亩、圈舍面积5000平方米、年出雏120万只蛋鸡育雏场。

（7）林业生产县级示范片面积4700亩。

在兴隆镇水观音村示范种植藤椒2500亩，在粽粑乡蒋家沟村示范种植优质核桃2000亩，在石垭镇徐家坝村示范种植珍稀花木（紫薇）200亩。

（8）水产养殖县级示范片。

建设标准化鱼池 460 亩，修建进水管道 3600 米、排水渠 2300米、管理房150平方米，配置增氧机、投饵机共43台，投放鱼种210万尾。

（9）农业机械化机耕县级示范片10000亩。

九龙镇九道拐村、横山寺村、打石窝村、白鹤桥村机耕示范面积 2750 亩；白庙镇长深沟村、新店子村机耕示范面积 1000 亩；朝阳乡长深村、大屋村、雨台山村、肖家店村、牛王庙村、天天王庙村机耕示范面积1430亩；乔家镇廖坝村机耕示范面积800亩；石垭镇罗家塘村、雨台村、大城村、云峰村、王家沟村、徐家坝村、陈家沟村、周罗铺村机耕示范面积3220亩；大石乡皮家沟村、游家沟村，马鞍山村机耕示范面积800亩。

二、机构设置

农业农村局机关为行政单位，下属二级单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

纳入农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．岳池县蔬菜局

2．岳池县农广校

3．岳池县土肥站

4．岳池县果树站

5．岳池县蚕业管理站

6．岳池县植保植检站

7．岳池县农业技术推广站

8．岳池县农经站

9．岳池县农安中心

10．岳池县种子管理站

11．岳池县农业信息服务站

12．岳池县农能办

13．岳池县水产站

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2517.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加597.4万元，增加23.73%。主要变动原因是人员变动及补发工资引起变动。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2517.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2517.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2517.12万元，其中：基本支出2,470.09万元，占98.03 %；项目支出47.03万元，占1.87 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2517.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加597.4万元，增加23.73%。主要变动原因是人员变动及补发工资引起变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2517.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加597.4万元，增加23.73%。主要变动原因是人员变动及补发工资引起变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2517.12万元，主要用于以下方面：农林水支出1994.77万元，占79%；社会保障和就业（类）支出288.4万元，占11%；医疗卫生支出110.25万元，占5%；住房保障支出123.7万元，占5% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2517.12，完成预算100%。其中：

1．农林水支出213（类）01（款）01（项）：支出决算为888.57万元，完成预算100%，04（项）： 支出决算为1031.57万元，完成预算100%，99（项）：支出决算为27.18万元，完成预算100% ；02（款）04（项）： 支出决算为2.23万元，完成预算100% ；99（款）99（项）： 支出决算为45.62万元，完成预算100%。

2．住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为123.07万元，完成预算100%  。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）： 支出决算为206.18万元，完成预算100%，06（项）：支出决算为82.22万元，完成预算100% 。

4.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：支出决算为26.91万元，完成预算100%，01（项）：支出决算为83.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2471.01万元，其中：

人员经费1664.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费414.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.1万元，占62%；公务接待费支出决算3.77万元，占38%。具体情况如下：

  1. 公务用车购置及运行维护费支出6.1万元,完成预算81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.09万元，下降8%。主要原因是严格控制支出，开源节流。

公务用车运行维护费支出6.1万元。主要用于农业综合执法、指导农业生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.77万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，下降17%。主要原因是厉行节约支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，626人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元，具体内容包括：接待上级及乡镇工作人员。其中：其他国内公务接待支出3.77万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织其他农业支出项目开展了预算事前绩效评估，对其中3个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。指导全县农业产业化发展。较好的完成了2019年的各项工作。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况很好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“渔业增殖放流”、“农机购置补贴”、“ 农产品质量安全”、等3个项目绩效目标实际完成情况。

1、渔业增殖放流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目实施中资金使用情况为：购买鱼种2.7万元（含运输费），我站按照项目计划，有序推进，执行率100%。项目实施前，由县水产站向县财政申请政府采购，县财政批准采购形式为询价采购，经县公共资源交易中心经过法定程序确定了武胜县双星淡水良种鱼场（该单位为四川省第一批经济物种增殖放流苗种生产单位）为供货单位，供货品种及数量在社会上进行了公示。2019年11月8日，经请示渔业主管部门同意，我站开展了“渠江岳池段大鳍鳆长薄鳅水产种质资源保护区增殖放流仪式”活动，邀请了县农业农村局、县财政局、中和镇、县公正处等单位相关领导及工作人员及渔民代表共20余人参加，共投放鱼种28万尾，放流过程严格按照工作方案进行，并由公正处进行了现场公正。放流活动得到现场工作人员及当地老百姓的一致认可。

2、农机购置补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年，我股室印制《四川省201-2020年农业机械购置补贴额一览表》5万份，开展农机购置补贴检查5次，参与农机购置补贴项目的监督检查和考核评价300项，兑付农机购置补贴资金2825户，兑付率达100%。我股室按照项目计划，有序推进，执行率100%。通过农机购置补贴项目实施，提高了农业综合生产能力，助推了精准扶贫，有力推动了乡村振兴，取得了有农业实惠、企业有利益、部门赢形象、政府保民心的显著效果。发现的主要问题：近年来随着国家不断加大农机购置补贴的督查力度和强农惠农政策的出台，农民负担明显减轻，因此，一些干部和部分涉农部门产生了盲目乐观的思想，放松了对农机购置补贴的监管，影响了惠农政策的贯彻落实。下一步改进措施：围绕农业农村中心工作，继续做好农机购置补贴政策落实情况的督促检查，确保农机购置补贴足额、及时发放到户，确保各项农业支持、扶持政策落实到位。

3、农产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.146万元，执行数为17.146万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目主要用于全县农产品质量安全监管、三品一标”认证、追溯体系建设、农产品质量安全检测等工作。其中，监管工作主要是对农产品生产单位实行网格化监管，实行公开承诺和信用评级，规范公布“黑名单”，严厉打击生产及收储运环节非法添加行为；“三品一标”认证工作是新认证“三品一标”3个，确保有效期内“三品一标”产品达到数量47个，种植业无公害农产品复查换证率达到60%；追溯体系建设工作的目标是新增实施追溯管理的生产经营主体不少于3个；检测工作任务是全年完成县本级种植业农产品快速检测8000个。确保全县农产品质量安全形势持续稳定向好，不发生重大农产品质量安全事件。发现的主要问题：一是“三品一标”认证呈下滑趋势。从2019年澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：“三品一标”农产品认证总体情况看，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：认证总数较2018年下降4个、认证面积占全县农作物种植面积百分比下降0.46个百分点；2019年20个无公害农产品、1个绿色食品将到期，而企业复查换证（续展认证）意愿不确定，该项指标还有下降的趋势。这对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：生态县、四川省农产品质量安全监管县示范县及国家农产品质量安全县复查认定都将带来直接影响。二是安全隐患依然存在。农业投入品经营者和使用者自身素质和利益严重制约着农业投入品的安全管理和使用。部分农产品生产者和农业投入品经营者对农业投入品的采购经营片面考虑价格和自身利益，带有很大的主观性和随意性。三是基层监管能力薄弱。乡村两级普遍存在“缺人员、缺经费、缺手段”的问题，很多监管职责和任务在基层难以落实到位。四是县级工作经费缺口大。在县本级，农产品质量安全工作预算经费时多时少，与日常监管监测需要相比缺口较大，导致按国家有关规定进行正常的监管监测工作无法正常开展。下一步改进措施：围绕农业农村中心工作，在深入开展农产品质量安全监管各项工作的同时，继续强化农产品质量安全工作经费的投入力度，建议建立农业标准化建设和农产品质量安全监管的财政投入长效机制，并纳入政府年度财政预算，确保农业标准化和农产品质量安全监管工作有效实施。

4、

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“渔业增殖放流”、“农机购置补贴”、“ 农产品质量安全”等3个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，农业局机关运行经费支出246.98万元，比2018年增加214.98万元。主要原因是人员变动影响。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，农业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品的采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农业局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于生产试点。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。11（款）02（项）指事业单位医疗。

11．农林水（类）01（款）01（项）：指行政运行，01（款）04（项）指事业运行，01（款）99（项）指其他农业支出，07（款）04（项）指国有农场办社会职能改革补助。

12．住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

岳池县农业农村局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

农业农村局机关为行政单位，下属二级单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。纳入农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：岳池县蔬菜局、岳池县农广校、岳池县土肥站、岳池县果树站、岳池县蚕业管理站、岳池县植保植检站、岳池县农业技术推广站、岳池县农经站、岳池县农安中心、岳池县种子管理站、岳池县农业信息服务站、岳池县农能办、岳池县水产站。

（二）机构职能。

主要职能。负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。指导全县农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展，承担农产品质量安全监督管理责任。开展农产品安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息，组织农产品质量安全的监督管理；依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及初审、报批及监督管理；负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。指导农业科技创新和技术推广。组织和指导全县社会主义新农村建设，承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况。农业农村局编制183人，全年在职人员147人。其中机关公务员20人，参公人员4人，财政补助事业人员123人，遗属10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2517.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2517.12万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2517.12万元，其中：基本支出2470.01万元，占98 %；项目支出47.02万元，占2 % 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年度预算收入总计2517.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加597.4万元，增加31%。主要变动原因是人员变动及补发工资引起变动。

2019年度支出总计2517.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加597.4万元，增加31%。主要变动原因是人员变动及补发工资引起变动。

收支相等，无差异。

（二）专项预算管理。

我局项目经费预算47.02万元，实际支出47.02万元。

严格按照财政预算进行管理。未出出超支现象。

（三）结果应用情况。

开展及项目情况加强农作物病虫监测与防控指导。一是在顾县镇、兴隆镇开展小麦条锈病、蚜虫、麦蜘蛛、油菜蚜虫、菌核病、霜霉病等主要病虫田间普查工作14次。在中和、罗渡、苟角、顾县、九龙等排查草地贪夜蛾17个乡镇，220个田块、520亩面积，二是指导蔬菜、油菜、柑橘等作物化学除草16万余亩。三是指导水稻、玉米病虫防治12万亩。

收集上报农业生产情况、农作物面积产量和农业物价。上报省、市、县报表及文字材料无漏报、错报。2019年，全年农作物面积163.02万亩。其中，粮食107.46万亩、总产48.23万吨，蔬菜30.66万亩、总产70.15万吨，油料18.1万亩、总产2.38万吨，水果5.105万亩、产量7.05万吨。

在县农业农村局计财股指导下，由我站牵头组织实施，由站长罗江涛负总责，职工分片负责，邓于芬负责九龙、兴隆片区业务指导，唐伟负责石垭、白庙片区业务指导，吕红负责顾县、苟角片区业务指导，代琰负责罗渡、中和片区业务指导，张勇负责酉溪、坪滩片区业务指导。

2019年，我站印发《农民负担监督卡》25万份，开展村级组织负担专项检查1次，开展涉农收费专项治理1次，审查一事一议财政奖补项目农民负担情况，参与项目的监督检查和考核评价300项，监测户家庭经营及负担情况统计50户，涉及农民负担信访查处率100%。我站按照项目计划，有序推进，执行率100%。农民负担监督管理工作维护了农民合法权益、保持了农村社会和谐稳定。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县财政府要求，农业局围绕服务经济社会发展大局，一年来，扎实抓好农业农村和精准扶贫工作。农业局始终坚持依法行政，自觉接受人大监督，履行工作职责，积极配合县政府做好精准扶贫、农业产业化等工作。2018年完成收入为2517.12万元。其中：公共预算财政拨款收入2517.12万元。圆满完成2019年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

工作成效方面。今年以来，我局按照上级安排部署，紧扣农业供给侧结构性改革主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，以优化结构为重点，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，加快推进农业转型升级和农业现代化建设，不断提高农业发展的质量和效益。先后迎接全省春耕生产暨高标准农田建设现场会、全省第二批国家农产品质量安全县创建工作推进（培训）会在岳池县顺利召开。

（二）存在问题。

一是基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

二是项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

（三）改进建议。

　针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

附件2

2019年渔业增殖放流项目支出

绩效自评报告

按照县财政局和县农业农村局相关要求，在县农业农村局计财股指导下，我站认真进行了2019年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目预算安排。2019年，我站纳入财政项目绩效管理的渔业增殖放流项目是财政专项经费项目，县财政预计安排15万元。

（二）项目实施主要内容、计划和目标。根据四川省农业厅、四川省财政厅《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育提前下达2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农［2018］218号）文件精神， 2019年天然水域增殖放流项目拟于在渠江放流中华倒刺鲃6—8㎝3万尾、华鲮6—8㎝5万尾、鲫鱼5—7㎝20万尾，方案报市农业局批准后，县水产站于11月8日开展了放流活动，实际放流物种及数量为：中华倒刺鲃3万尾、华鲮5万尾、鲫鱼㎝20万尾。

（三）资金计划、到位及使用情况。 2019年，上级下达澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：放流资金共2.7万元，项目实施中资金使用情况为：购买鱼种2.7万元（含运输费）。

（四）项目财务管理情况。项目专项经费支出，严格按照县财政局、县农业农村局有关财务管理规定执行，财务处理和会计核算规范。

（五）项目组织实施情况。项目实施前，由县水产站向县财政申请政府采购，县财政批准采购形式为询价采购，经县公共资源交易中心经过法定程序确定了武胜县双星淡水良种鱼场（该单位为四川省第一批经济物种增殖放流苗种生产单位）为供货单位，供货品种及数量在社会上进行了公示。2019年11月8日，经请示渔业主管部门同意，我站开展了“渠江岳池段大鳍鳆长薄鳅水产种质资源保护区增殖放流仪式”活动，邀请了县农业农村局、县财政局、中和镇、县公正处等单位相关领导及工作人员及渔民代表共20余人参加，共投放鱼种78万尾，放流过程严格按照工作方案进行，并由公正处进行了现场公正。放流活动得到现场工作人员及当地老百姓的一致认可。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。项目完成指标、效益指标、满意度指标完全达到项目绩效计划要求。

（二）绩效分析

1、项目决策。渔业增殖放流项目是保护长江流域水资源和水环境的重要工作，事关百姓生活稳定和农业经济发展大局，绩效目标设置合理、准确。

2、项目管理。资金分配符合相关规定和工作实际，资金使用科学规范。

3、项目绩效。2019年11月在渠江中和码头（渠江岳池段水产种质资源保护区内）放流中华倒刺鲃6—8㎝3万尾、华鲮6—8㎝5万尾、鲫鱼5—7㎝70万尾。无农民信访。我站按照项目计划，有序推进，执行率100%。

附件3

2019年农机购置补贴监督管理项目支出

绩效自评报告

按照县财政局和县农业农村局相关要求，在县农业农村局计财股指导下，我股室认真进行了2019年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目预算安排。2019年，我股室纳入财政项目绩效管理的项目是农机购置补贴监督管理专项经费，县财政预赛安排27.18万元。

（二）项目实施主要内容、计划和目标。按照省、市农业部门要求，2019年12月底前完成健全完善农机购置补贴监管工作机制，切实加强县乡村农机购置补贴监管，深入开展农机购置补贴专项治理，加大农机购置补贴监管力度，进一步强化农机购置补贴监督检查。印发《四川省201-2020年农业机械购置补贴额一览表》5万份，开展农机购置补贴专项检查5次，参与农机购置补贴项目的监督检查和考核评价300项，兑付农机购置补贴资金2825户，兑付率达100%。

（三）资金计划、到位及使用情况。我股室“农机购置补贴监督管理专项经费”为财政预算内拨款，计划27.18万元，实际到位27.18万元。截至2019年12月31日，项目专项经费支出使用率100%，全部用于补助农户及业务指导检查、资料印制。资金严格按照规范程序管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（四）项目财务管理情况。农机购置补贴监督管理专项经费支出，严格按照县财政局、县农业农村局有关财务管理规定执行，财务处理和会计核算规范。

（五）项目组织实施情况。在县农业农村局计财股指导下，由我股室牵头组织实施，由股长柏沙杉负总责，职工分片负责业务指导。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。农机购置补贴监督管理的完成指标、效益指标、满意度指标完全达到项目绩效计划要求。

（二）绩效分析

1、项目决策。农机购置补贴监督管理是维护农民合法权益、保持农村社会和谐稳定的重要工作，事关农村社会稳定和农村经济发展大局，绩效目标设置合理、准确。

2、项目管理。资金分配符合相关规定和工作实际，资金使用科学规范。

3、项目绩效。2019年，2019年，我股室印制《四川省201-2020年农业机械购置补贴额一览表》5万份，开展农机购置补贴检查5次，参与农机购置补贴项目的监督检查和考核评价300项，兑付农机购置补贴资金2825户，兑付率达100%。我股室按照项目计划，有序推进，执行率100%。农机购置补贴监督管理工作维护了农民合法权益、保持了农村社会和谐稳定。

三、存在主要问题

近年来随着国家不断加大农机购置补贴的督查力度和强农惠农政策的出台，农机购置补贴资金明显增加，因此，一些干部和部分涉农部门产生了盲目乐观的思想，放松了对农机购置补贴的监管，影响了惠农政策的贯彻落实。

四、相关措施建议

围绕农业农村中心工作，继续做好农机购置补贴强农惠农政策落实情况的督促检查，确保农机购置补贴足额、及时发放到户，确保各项农业支持、扶持政策落实到位。

附件4

2019年农产品质量安全检测监测抽样

项目支出绩效评价报告

按照县财政局和县农业农村局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育开展2019年县本级财政项目支出绩效评价工作有关要求，县农安中心对2019年财政项目实施情况进行了全面总结和评价，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目预算安排。2019年，县农安中心纳入财政项目绩效管理的项目是农产品质量安全检测、监测、抽样专项经费，县财政预赛安排17.15万元。

（二）项目实施主要内容、计划和目标。按照年初计划，该项目主要用于全县农产品质量安全监管、三品一标”认证、追溯体系建设、农产品质量安全检测等工作。其中，监管工作主要是对农产品生产单位实行网格化监管，实行公开承诺和信用评级，规范公布“黑名单”，严厉打击生产及收储运环节非法添加行为；“三品一标”认证工作是新认证“三品一标”3个，确保有效期内“三品一标”产品达到数量47个，种植业无公害农产品复查换证率达到60%；追溯体系建设工作的目标是新增实施追溯管理的生产经营主体不少于3个；检测工作任务是全年完成县本级种植业农产品快速检测8000个。确保全县农产品质量安全形势持续稳定向好，不发生重大农产品质量安全事件。

（三）资金计划、到位及使用情况。 县农安中心农产品质量安全检测、监测、抽样专项经费为财政预算内拨款，计划资金17.15万元，实际到位17.15万元。截至2019年12月31日，项目专项经费支出使用率100%，全部用于全县农产品质量安全监管、三品一标”认证、追溯体系建设、农产品质量安全检测等工作。资金严格按照规范程序管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（四）项目财务管理情况。农产品质量安全检测、监测、抽样专项经费支出，严格按照县财政局、县农业农村局有关财务管理规定执行，财务处理和会计核算规范。

（五）项目组织实施情况。为加强对项目建设的领导，确保项目工作有序、渐进、有效的开展，确保项目工作质量、进度、廉洁，确保项目的成功实施，在县农业农村局计财股指导下，县农安中心成立了由中心主任负总责，职工分片负责的项目工作领导小组。领导小组下设办公室作为项目实施的业务工作组，业务工作组在项目建设领导小组领导下，具体负责项目的全面实施和项目总结等工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。县农安中心农产品质量安全检测、监测、抽样专项经费的完成指标、效益指标、满意度指标完全达到项目绩效计划要求。

（二）绩效分析

1．项目决策。农产品安全是食品安全的源头和基础，关系到人民群众身体健康和生命安全，关系到农业产业发展，是一项重大民生工程，更是农业农村工作的重要内容，它已成为公众最关心、最敏感、反映最强烈的首要问题，该绩效项目目标设置合理、准确。

2．项目管理。资金分配符合相关规定和工作实际，资金使用科学规范。

3．项目绩效。2019年，县农安中心依托市精神文明办发布诚信“红黑榜”1期，公示3家守信红榜企业、1家失信黑榜企业。新申报认证猕猴桃、凤尾菇、草莓等无公害农产品3个，占目标任务的100%；完成复查换证无公害农产品西瓜1个、花椒2个，占无公害农产品复查换证目标5个的60%；至2019年底，通过认证并在有效期内的无公害农产品、绿色食品、有机食品共49个。新增实施追溯管理的生产经营主体139个。全年完成县本级种植业农产品快速检测8104个，合格率100%。工作按照项目计划，有序推进，执行率100%。全县农产品质量安全形势持续稳定向好，未发生重大农产品质量安全事件。

三、存在主要问题

（一）“三品一标”认证呈下滑趋势。从2019年澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：“三品一标”农产品认证总体情况看，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：认证总数较2018年下降4个、认证面积占全县农作物种植面积百分比下降0.46个百分点；2019年20个无公害农产品、1个绿色食品将到期，而企业复查换证（续展认证）意愿不确定，该项指标还有下降的趋势。这对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：生态县、四川省农产品质量安全监管县示范县及国家农产品质量安全县复查认定都将带来直接影响。

（二）安全隐患依然存在。农业投入品经营者和使用者自身素质和利益严重制约着农业投入品的安全管理和使用。部分农产品生产者和农业投入品经营者对农业投入品的采购经营片面考虑价格和自身利益，带有很大的主观性和随意性。

（三）基层监管能力薄弱。乡村两级普遍存在“缺人员、缺经费、缺手段”的问题，很多监管职责和任务在基层难以落实到位。

（四）县级工作经费缺口大。在县本级，农产品质量安全工作预算经费时多时少，与日常监管监测需要相比缺口较大，导致按国家有关规定进行正常的监管监测工作无法正常开展。

四、相关措施建议

围绕农业农村中心工作，在深入开展农产品质量安全监管各项工作的同时，继续强化农产品质量安全工作经费的投入力度，建议建立农业标准化建设和农产品质量安全监管的财政投入长效机制，并纳入政府年度财政预算，确保农业标准化和农产品质量安全监管工作有效实施。

附件：2019年农业农村局决算公开表

2019年农业农村局决算公开表