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2.应急联动指挥中心专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了应急联动系统的正常运行，确保了应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题：在应急联动指挥中心项目实施过程中，项目经办人员由于对采购等业务流程理解不到位，导致工作不够细化明确。下一步改进措施：一是加强组织协调，采取有效措施，做好项目实施工作，对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目按时按质完成。二是强化制度，规范管理。为确保专项资金落实到实处，严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。三是绩效目标制定清晰明确。根据项目的目标任务和业务要求，综合考虑项目单位的实际需求和实施能力，制定了清晰明确的绩效目标，便于考核评价。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

县公安局自行组织对公安禁毒专项经费和应急联动指挥中心工作经费开展了绩效评价，《岳池县公安局禁毒专项经费2019年绩效评价报告》、《岳池县公安局应急联动指挥中心工作经费2019年绩效评价报告》见附件2、附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出34144082.84元，比2018年决算数增加12537459.53元，主要原因是：本年度决算将2018年纳入项目经费、运行经费等经费调整为基本支出中的部分商品和服务支出、资本性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额9436645.7元，其中：政府采购货物支出9436645.7元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公设备9315948.20元，专用设备采购120697.50元，公务用车购置费0元，其他资本性支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县公安局共有车辆108辆，实际运行车辆96辆，其中特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）: 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件一

岳池县公安局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职责

县公安局担负着维护社会政治稳定和治安秩序，处置各类突发事件，保护公民人身财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪。

（二）机构组成

1.内设机构19个：政治处、机关党委、指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒缉毒大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、信访室等。

2.下属机构3个：县看守所、县强制隔离戒毒所、县拘留所。

3.派出所22个：城东所、城南所、城北所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、白庙所、酉溪所、兴隆所、坪滩所、顾县所、苟角所、乔家所、普安所、裕民所、伏龙所、新场所、同兴所、镇裕所、龙孔所、天平所。

4.下属事业单位3个：后勤服务中心、机动车检验监管中心、监管中心卫生所。 

（三）人员概况

县公安局现有民警、职工512人，其中民警411人，事业人员86人，工勤编制15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度，县公安局收入总额为157888927.25元，其中：当年财政拨款收入157888927.25元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度，县公安局支出决算总额为157888927.25元，其中：工资福利支出104655814.61元，商品和服务支出40057361.14元，个人与家庭补助3599105.80元，资本性支出9576645.70元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局相关要求，结合我局实际，2019年度预算编制坚持服务基层、服务实战、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

2019年，经财政实际拨款与预算对比分析，预、决算差异的详细情况是：年初财政批复我局预算（含特巡警、看守所）97869928.00元，全年财政向我局拨款157888927.25元，比年初预算增加60018999.25元。增加的原因主要是：

1.人员经费和办案经费增加；

2.天网等网络租赁费支出；

3.2019年中央转移资金。

（二）执行管理情况

本年度除政策性津补贴追加预算外，其他支出均按事项进度正常开支，“三公”经费总体控制较好，制度执行和资金管理总体较好。

（三）综合管理情况

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，2019年度，县公安局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.严格执行财经纪律。2019年度，县公安局加强财务管理，在财务收支过程中严格执行各项规章制度，杜绝不合理开支，消除不规范发票。在财务报销过程中实行经办人签字、部门领导审核、财务负责人审核、分管局领导审签、分管财务局领导审签，确保支出票据合规合法。

2.非税收入情况。2019年完成各项非税收入1596211.00元，其中：行政性收费收入427492.00元、罚没收入1088959.00元、其他收入79760.00元。均及时足额缴入国库，无截留、挪用情况发生。

3.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录的货物与服务均按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。加强内部控制制度管理，接受社会监督。

四、整体绩效情况

2019年度，县公安局在县委、县政府坚强领导下，坚持围绕中心，服务大局，以维护稳定为首要，以严打整治为主线，履职尽责，改革创新，圆满完成了年度各项目标任务，为岳池县经济社会发展作出了积极贡献。

1.全力以赴确保全县社会大局持续稳定。县公安局以节假日和重要敏感节点安保工作为重点，常态性开展不安定因素大排查，牢牢掌握工作主动权，及时处置和化解了各类群体性上访、闹事事件苗头。

2.坚持侦破打击主业意识，严打整治取得显著成效。2019年度，县公安局在违法案件查处、刑事案件侦破及各项专项行动中成绩斐然，有效震慑了违法犯罪分子。

3.坚持深化改革创新，创造性开展公共安全监管和服务群众工作。2019年度，继续深入开展“一标三实”、社会化评价等工作，增强了群众安全感，提升了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度，县公安局各项资金管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为县公安局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务提供了坚强保障。

（二）存在问题

新形势下，改善公安装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级机关对公安装备、基础设施建设要求高。但公安机关装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离。

（三）相关建议

建议增加公安机关侦破大要案专项经费、维稳工作经费，使县公安局更好地履行职责，为岳池县经济社会高质量发展创造良好的治安环境。

附件2

2019年公安禁毒专项经费绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

县公安局禁毒大队负责全县禁毒工作，掌握并治理全县毒品违法犯罪活动；办理全县范围影响较大的毒品案件；组织毒品预防教育、禁吸戒毒、禁种铲毒和易制毒化学品管制等工作。

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取社区居民建议意见，扎实开展本次评价工作。

二、项目实施及管理情况

2019年年初预算禁毒专项资金40万元，财政批复2019年禁毒专项资金40万元。该经费用于2019年度我局禁毒工作的开展，完成该年度的既定目标。在绩效评价工作开展过程中，县公安局根据国家相关法律法规，结合实际制定了《岳池县公安局2019年财务管理办法》、《岳池县公安局2019年预算方案》等规章制度，对专项资金的使用管理做了统筹安排，明确了职责和要求，严格组织实施并执行项目资金。

1.项目资金执行情况分析。2019年下达禁毒专项转移支付40万元，执行数40万元，其中办案业务费26元，购置尿检片6.5万元，禁毒宣传费7.5万元，执行率为100%。

2.项目资金管理情况分析。县公安局严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保资金安全，重点对办案经费予以保障。

经过一年的努力，各项目按照禁毒工作的基本要求完成，取得了较好的社会效益，总体绩效自评情况良好。

三、项目绩效指标完成情况分析

（一）指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2019年度，县公安局圆满完成年度涉毒案件打击任务。社区康复执行率全年维持在90%以上。印制禁毒宣传单15万余份，宣传手册8000册，各类展板、牌匾70余块。

（2）项目完成质量。2019年度，全县禁毒宣传覆盖全县所有中心场镇，完成了年初制定的各类禁毒宣传任务。

（二）效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。通过禁毒宣传工作，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：民众对毒品的危害认识进一步加深，对拒绝毒品的信念进一步强化；通过打击毒品违法犯罪活动，净化了社会风气，打击了犯罪分子的嚣张气焰。

（2）可持续影响指标。2019年度，禁毒工作降低了毒品对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的危害，维护了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：社会治安秩序，对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：人民安居乐业、经济发展起到了促进作用。

（三）满意度指标。禁毒宣传工作民众接受认可度超过95%；禁毒破案率满意度超过90%。

四、问题和建议

（一）存在的问题。一是公安禁毒专项经费对弥补禁毒工作经费不足有重要的意义，但近年来随着涉毒案件增多和办案成本的增加，禁毒专项经费远远不能满足当前需要。二是经费使用单位对绩效评价重要性认识不到位，重视不够，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

（二）相关建议。财政部门年初预算增加禁毒专项经费额度；单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

附件3

2019年应急联动指挥中心

工作经费绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

县公安局应急联动指挥中心作为应急联动指挥中枢，健全完善了指挥调度工作规范，落实了“三长一员”制度，强化了业务培训和考核评价，确保澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。

本项目按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目实施及管理情况

2019年财政预算应急联动指挥中心工作经费30万元，财政批复2019年应急联动指挥中心工作经费30万元。该经费用于2019年度县公安局应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通信保障等工作的开展，完成该年度的既定目标。在绩效评价工作开展过程中，县公安局根据国家相关法律法规，结合实际制定了《岳池县公安局2019年财务管理办法》、《岳池县公安局2019年预算方案》等规章制度，对专项资金的使用管理做了统筹安排，明确了职责和要求，严格组织实施并执行项目资金。

（一）项目资金执行情况分析。2019年下达应急联动指挥中心工作经费转移支付30万元，执行数30万元，其中电费支出24万元，日常维护费用6万元。

（二）项目资金管理情况分析。县公安局严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保资金安全，确保澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。

三、项目绩效指标完成情况分析

（一）指标完成情况分析

1.项目完成数量。2019年度，县公安局应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通信保障等工作得到顺利开展，确保了应急联动指挥中心全年正常运转。

2.项目完成质量。2019年度，县公安局建立了信息化应急联动指挥中枢，及时有效妥善处理了突发事件，实行24小时值班备勤机制，及时接听报警、救助、排险等电话，无误报、瞒报、漏报情况发生；现场应急做到严谨细致、周到果断、指令准确。

（二）效益指标完成情况分析

1.社会效益指标。通过应急联动指挥中心工作的开展，提升了全县人民群众安全感，维护了社会治安大局稳定。

2.可持续影响指标。2019年度，应急联动指挥中心工作的开展，为澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：维护社会治安秩序提供了有力保障，对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：人民安居乐业、经济发展起到了促进作用。

（三）满意度指标。县公安局应急处置做到严谨细致、周到果断、指令准确，民众接受认可度超过90%。

四、问题和建议

（一）存在的问题。在应急联动指挥中心项目实施过程中，项目经办人员由于对采购等业务流程理解不到位，导致工作不够细化明确。

（二）相关建议。一是加强组织协调，采取有效措施，做好项目实施工作，对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目按时按质完成。二是强化制度，规范管理。为确保专项资金落实到实处，严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。三是绩效目标制定清晰明确。根据项目的目标任务和业务要求，综合考虑项目单位的实际需求和实施能力，制定了清晰明确的绩效目标，便于考核评价。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年决算公开表