岳池县公安局

 2018年决算公开

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明.................................... 7

二、收入决算情况说明............................................ 7

三、支出决算情况说明............................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................ 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 12

十、预算绩效情况说明…………………………………………12

十一、其他重要事项的情况说明................................... 16

第三部分 名词解释................................................. 17

第四部分 附件..................................................... 20

附件1......................................................... 20

附件2......................................................... 24

第五部分 附表..................................................... 26

一、收入支出决算总表........................................... 26

二、收入总表................................................... 26

三、支出总表................................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）................. 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 27

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策规定。

2.负责全县公安危机管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况；分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息支撑，制定对策服务。

4.组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件。处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。

6.负责全县出入境管理工作；依法管理出境、入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

7.开展日常消防监督检查和消防宣传教育。

8.开展全县道路交通安全管理、交通秩序维护，组织、协调处置交通事故；依法管理机动车辆(含农用运输车)、非机动车管理和驾驶人的管理工作。

9.监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；负责对恐怖组织、案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

12.实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

13.组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

14.组织、实施全县公安科学技术工作；规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15.制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费；组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。

16.组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

17.负责对武警岳池中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

18.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全县公安警务督察、审计、信访工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；查处或督办违纪案件。

19.承担县禁毒委员会的日常工作。

20.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

县公安局在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局和公安中心工作，凝心聚力、奋力拼搏，主动作为、创新发展，实现了重点工作突破，整体工作全面推进，为促进全县经济社会健康快速发展创造了良好的社会治安环境。

二、机构设置

1.综合管理机构3个：政治处、纪律检查委员会、机关党委。

2.内设机构16个（不含交通警察大队）：指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、情报信息大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、技术侦查大队、信访室。

3.下属机构3个：岳池县看守所、岳池县强制隔离戒毒所、岳池县拘留所。

4.派出所22个：城南所、城北所、城东所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、裕民所、伏龙所、普安所、新场所、白庙所、坪滩所、镇裕所、酉溪所、同兴所、龙孔所、兴隆所、顾县所、苟角所、天平所、乔家所。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，县公安局收入决算总额为13444.61万元，其中：当年财政拨款收入13444.61万元。相比2017年决算总额13447.18万元减少了2.57万元，基本持平。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计13444.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13444.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计13444.61万元，其中：基本支出11316.87万元，占84.2%；项目支出2127.74万元，占15.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年，县公安局收入决算总额为13444.61万元，其中：当年财政拨款收入13444.61万元。相比2017年决算总额13447.18万元减少了2.58万元，基本持平。

2018年，县公安局支出决算总额为13444.61万元，其中：社会保障和就业1283.33万元；住房保障支出392.73万元；公共安全支出11455.86万元；医疗卫生与计划生育支出312.69

万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度，一般公共预算财政拨款支出13444.61万元，占本年度支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款减少2.57万元，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13444.61万元，主要用于以下方面:一般公共安全（类）支出11455.86万元，占85%；社会保障和就业（类）支出1283.33万元，占10%；医疗卫生与计划生育（类）支出312.69万元，占2%；住房保障（类）支出392.73万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为13444.61万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6,090.17万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为723.68万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 支出决算为1552.24万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）: 支出决算为246.99万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）: 支出决算为581.15万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）:支出决算为63.33万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）: 支出决算为78.82万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）: 支出决算为145.32万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）: 支出决算为732.9万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 支出决算为273.69万元，完成预算100%。

13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为227.15万元，完成预算100%。

14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为615.41万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为654.55万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为261.82万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为366.96万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为312.69万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为392.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11316.87万元，其中：

人员经费9156.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2160.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政预算支出为295.5万元。2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为245.33万元，完成预算83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为241.74万元，占预算97%，原因是严格管控“三公”经费支出；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算7.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局公务接待费用实际支出和次数大幅减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少7.5万元，减少3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.5万元，减少3%；公务接待费支出决算与上年相比基本持平。经费变动的主要原因系我局严格执行“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算241.74万元，占98.5%；公务接待费支出决算3.59万元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：0人，支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出241.74万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.5万元，减少3%，主要原因系我局严格执行“三公”经费管理。

其中：公务用车购置费：支出20.75万元；

公务用车运行维护费：221万元，主要用于公安日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年车改前车辆保有量129辆，2018年车辆保有量108辆。

公务接待费：3.59万元，完成预算7.9%，决算与上年相比基本持平。公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018年共接待88批次，接待人次600人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县公安局在年初预算编制阶段，组织对公安禁毒专项经费开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局在县党委政府正确领导下，紧紧围绕公安中心工作，坚持以人为本和深化改革创新，采取有力措施，强力推进现代警务机制改革，深入开展一系列严打整治专项行动，圆满完成了年度各项工作任务。一是全力以赴确保全县社会大局持续稳定；二是坚持侦破打击主业意识，严打整治取得显著成效；三是坚持深化改革理念，创造性开展维护公共安全和服务群众工作。为岳池县经济社会发展作出了积极贡献。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映了公安禁毒专项经费绩效目标实际完成情况。

公安禁毒专项经费全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。2018年全县涉毒案件破案率达94%，完成了年初制定的各类禁毒宣传任务。经过一年的努力，各项目按照禁毒工作的基本要求完成，取得了较好的社会效益，总体绩效自评情况良好。目前存在的主要问题是随着查处涉毒案件增多，办案成本逐年增加，禁毒专项经费不能满足实际办案支出。为弥补禁毒专项经费的不足，我局将积极协调县财政局争取经费支持，另外在公安局其他办案业务经费中适当调整经费以满足禁毒工作顺利开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

县公安局自行组织对公安禁毒专项经费开展了绩效评价，《岳池县公安局禁毒专项经费2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出2160.66万元，比2017年决算数减少751.87万元，主要原因是：本年度决算将2017年纳入基本支出中的部分商品和服务支出、资本性支出等经费纳入了项目经费运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额809.26万元，其中：政府采购货物支出809.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备145.13万元，专用设备采购625万元，公务用车购置费20.75万元，其他资本性支出18.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，

县公安局共有车辆108辆，其中：一般执法执勤用车104辆，特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）: 反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）: 反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）:反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）: 反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）: 反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）: 反映各级公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 反映各级公安机关用于信息化建设的支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

县公安局担负着打击违法犯罪，维护社会稳定，处置各类突发事件，保护公民人身财产安全，办理公安职责范围内各项业务、证件等职责。

（二）机构组成

1.综合管理机构3个：政治处、纪律检查委员会、机关党委。

2.内设机构16个（不含交通警察大队）：指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、情报信息大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、技术侦查大队、信访室。

3.下属机构3个：岳池县看守所、岳池县强制隔离戒毒所、岳池县拘留所。

4.派出所22个：城南所、城北所、城东所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、裕民所、伏龙所、普安所、新场所、白庙所、坪滩所、镇裕所、酉溪所、同兴所、龙孔所、兴隆所、顾县所、苟角所、天平所、乔家所。   

（三）人员概况

县公安局现有政法干警、职工498人，其中政法干警399人，事业人员83人，工勤编制16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，县公安局收入总额为13444.61万元，其中：当年财政拨款收入13444.61万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年，县公安局支出决算总额为13444.61万元，其中：工资福利支出8917.77万元，商品和服务支出3194.34万元，个人与家庭补助238.44万元，其他资本性支出1094.05万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局相关要求，结合我局实际，2018年度预算编制坚持服务基层、服务实战、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

2018年，经财政实际拨款与预算对比分析，预、决算差异的详细情况是：年初财政批复我局预算（含特巡警、看守所）8116.2万元，全年财政向我局拨款13444.61万元，比年初预算增加5328.4万元。增加的原因主要是：

1.人员经费和办案经费增加；

2.天网等网络租赁费支出；

3.城中、城西派出所和安全监管中心等基础建设项目。

4.2018年中央转移资金。

（二）执行管理情况

本年度除政策性津补贴追加预算外，其他支出均按事项进度正常开支，“三公”经费总体控制较好，制度执行和资金管理总体较好。

（三）综合管理情况

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，2018年县公安局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行财经纪律。2018年我局加强财务管理，在财务收支过程中严格执行各项规章制度，杜绝不合理开支，消除不规范发票。在财务报销过程中实行经办人签字、部门领导审核、财务负责人审核、分管局领导审签、分管财务局领导审签，确保支出票据合规合法。

2、非税收入情况。2018年完成各项非税收入447.64万元，其中：行政性收费收入49.77万元、罚没收入387.42万元、其他收入10.45万元。均及时足额缴入国库，无截留、挪用情况发生。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录的货物与服务均按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。加强内部控制制度管理，接受社会监督。

四、整体绩效情况

2018年，县公安局在县党委政府正确领导下，紧紧围绕公安中心工作，坚持以人为本和深化改革创新，采取有力措施，强力推进现代警务机制改革，深入开展一系列严打整治专项行动，圆满完成了年度各项工作任务，为岳池县经济社会发展作出了积极贡献。

1、全力以赴确保全县社会大局持续稳定。我局以节假日和重要敏感节点安保工作为重点，常态性开展不安定因素大排查，牢牢掌握工作主动权，及时处置和化解了各类群体性上访、闹事事件苗头。

2、坚持侦破打击主业意识，严打整治取得显著成效。2018年我局在违法案件查处、刑侦案件侦破及各项专项行动中成绩斐然，有效震慑了违法犯罪分子。

3、坚持深化改革理念，创造性开展维护公共安全和服务群众工作。2018年继续深入开展“一标三实”、警务回访等工作，增强了群众安全感，提升了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，县公安局各项资金管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为我局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务奠定了保障基础。

（二）存在问题

新形势下，改善公安装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级机关对公安装备、基础设施建设要求高、考核严。但公安机关装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离；人均公用经费标准还较低，没有完全按照人均公用经费逐年递增的要求进行预算。

（三）相关建议

建议公安人均公用经费根据当地经济发展水平按照一定比例逐年递增，并列入年初预算。同时，增加公安机关侦破大要案专项经费、维稳工作经费，预算警务辅助人员公用经费，使我局更好地履行职责，为岳池县经济社会高质量发展创造良好的治安环境。

附件2

2018年公安禁毒专项经费

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

县公安局禁毒大队负责全县禁毒工作，掌握并治理全县毒品违法犯罪活动；办理全县范围影响较大的毒品案件；组织毒品预防教育、禁吸戒毒、禁种铲毒和易制毒化学品管制等工作。

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取社区居民建议意见，扎实开展本次评价工作。

二、项目实施及管理情况

2018年年初预算禁毒专项资金30万元，财政批复2018年禁毒专项资金30万元。该经费将用于2018年度我局禁毒工作的开展，完成该年度的既定目标。在绩效评价工作开展过程中我局根据国家相关法律法规，结合我局实际制定了《岳池县公安局2018年财务管理办法》、《岳池县公安局2018年预算方案》等规章制度，对专项资金的使用管理做了统筹安排，明确了职责和要求，严格组织实施项目资金的执行。

1.项目资金执行情况分析。2018年下达禁毒专项转移支付30万元，执行数30万元，其中办案业务费15元，购置尿检片6.5万元，禁毒宣传费8.5万元，执行率为100%。

2.项目资金管理情况分析。我局严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保资金安全，重点对办案经费予以保障。

经过一年的努力，各项目按照禁毒工作的基本要求完成，取得了较好的社会效益，总体绩效自评情况良好。

三、项目绩效指标完成情况分析

1.指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2018年我局圆满完成年度涉毒案件打击任务。社区康复执行率全年维持在90%以上。印制禁毒宣传单13万余份，宣传手册8000册，各类展板、牌匾100块。放映禁毒公益电影10场。禁毒宣传进校园8次，检查易制毒化学品涉及企业30余次。

（2）项目完成质量。2018年全县涉毒破案率达94%，禁毒宣传覆盖全县所有中心场镇，完成了年初制定的各类禁毒宣传任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。通过禁毒宣传工作，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：民众对毒品的危害认识进一步加深，对拒绝毒品的信念进一步强化；通过打击毒品违法犯罪活动，净化了社会风气，打击了犯罪分子的嚣张气焰。

（2）可持续影响指标。2018年的禁毒工作降低了毒品对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的危害，维护了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：社会治安秩序，对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：人民安居乐业，经济发展起到了促进作用。

3.满意度指标。禁毒宣传工作民众接受认可度超过90%；

禁毒破案率满意度超过90%。

五、问题和建议

（一）存在的问题。一是公安禁毒专项经费对弥补禁毒工作经费不足有重要的意义，但近年来随着涉毒案件增多和办案成本的增加，禁毒专项经费远远不能满足当前需要。二是经费使用单位对绩效评价重要性认识不到位，重视不够，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

（二）相关建议。财政部门年初预算增加禁毒专项经费额度；单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表