澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育

三、收支预算情况…………………………………………5

四、财政拨款收支预算情况………………………………5

五、一般公共预算当年财政拨款情况……………………6

六、一般公共预算当年基本支出情况说明………………8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………8

八、政府性基金预算支出情况说明………………………9

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………9

十一、名词解释……………………………………………10

(二)2022年主要工作

2022年全县公安工作总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实全国、全省、全市政法工作和公安工作会议决策部署,以党的二十大安保维稳工作为主题主线,以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体,以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证,统筹推进“五大工作”,深入实施“四大工程”,全力锻造“五优警队”,忠诚履行新时代公安机关使命任务,推动岳池公安高质量发展,为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会治安环境。

二、机构人员情况

(一)机构情况

1.综合管理机构2个:政治处、机关党委。

2.内设机构17个(不含交通警察大队):指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队、政治安全保卫大队、情报指挥中心、刑事科学技术室、信访室。

3.下属机构3个:岳池县看守所、岳池县强制隔离戒毒所、岳池县拘留所。

4.派出所22个:朝阳所、九龙所、城东所、花园所、石垭所、罗渡所、中和所、裕民所、伏龙所、普安所、新场所、白庙所、坪滩所、镇裕所、酉溪所、同兴所、龙孔所、兴隆所、顾县所、苟角所、天平所、乔家所。

(二)人员情况

岳池县公安局机关(不含交警)政法民警编制417名、工勤编制22名,事业人员编制99名。2022年初,岳池县公安局机关实有在职民警、职工516人,其中民警411人,事业人员90人,机关工勤15人;辅警人数652人;离退休人员148人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,岳池县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14928.59万元;2022年收支总预算14928.59万元,较2021年收支总预算总数增加982.19万元,主要原因2022年人员经费增加。

(一)收入预算情况

岳池县公安局2022年收入总计14928.59万元,其中当年一般公共预算拨款收入14928.59万元,占收入总计的100%。

(二)支出预算情况

岳池县公安局2022年支出预算14928.59万元,其中:基本支出14837.24万元,占支出总计的99.39%;项目支出91.35万元,占支出总计的0.61%。

四、财政拨款收支预算情况

岳池县公安局2022年财政拨款收支总预算14928.59万元,其中:当年一般公共预算拨款收入14928.59万元,较2021年增加982.19万元,主要原因是2022年人员经费增加。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入14928.59万元。支出包括:公共安全支出12857.33万元,社会保障和就业支出954.97万元,卫生健康支出409.28万元,住房保障支出707.02万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

岳池县公安局2022年一般公共预算当年财政拨款14928.59万元,财政拨款支出总预算较上年增加982.19万元,增长了7.04%。主要原因是2022年人员经费增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

公共安全支出12857.33万元,占一般公共预算当年财政拨款支出的86.12%;社会保障和就业支出954.97万元,占一般公共预算当年财政拨款支出的6.4%;卫生健康支出409.28万元,占一般公共预算当年财政拨款支出的2.74%;住房保障支出707.02万元,占一般公共预算当年财政拨款支出的4.74%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2022年预算数为12812.33万元,主要用于:县公安局、特巡警及看守所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障各部门正常运转。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为45万元,主要用于:县公安局、特巡警及看守所未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为636.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为318.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为222.27万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为39.16万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为68.39万元,主要用于:行政单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年县公安局预算数为79.45万元,主要用于:除行政事业单位医疗上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为707.02万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算当年基本支出情况说明

岳池县公安局2022年一般公共预算基本支出14837.24万元,其中:

人员经费11819.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费3018.06万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算282.50万元,比2021年增加27.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费277.50万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2021年预算数持平,无增减变化,主要原因是2022年无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费5万元,与2021年预算数持平,无增减变化,主要原因是我局严格执行厉行节约,严控接待次数和规模。

(三)公务用车购置费0万元,与2021年预算数持平,无增减变化,主要原因是2022年暂无公务用车购置计划。

(三)公务用车运行维护费277.5万元,比2021年预算数增加27.5万元,增长10.78%,主要原因是随着燃油费上涨,执法车辆逐年磨损,公务用车燃修费成本增加。单位现有公务用车77辆,其中:轿车60辆、越野车4辆、小型载客汽车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型5辆。2022年安排公务用车运行维护费277.50万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障业务大队及派出所日常办案、执法执勤、维稳处突等。

八、政府性基金预算支出情况说明岳池县公安局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明岳池县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2022年,岳池县公安局机关运行经费财政拨款预算为3018.06万元,较2021年增加187.76万元,增长6.6%,主要是车辆运行维护及执法办案成本逐年增加。

(二)政府采购情况2022年中央转移业务装备采购纳入预算。(三)国有资产占有使用情况2022年初,岳池县公安局所属各预算单位共有车辆77辆,其中执法执勤用车71辆,特种专业技术用车6辆。

(四)绩效目标设置情况2022年岳池县公安局整体支出共14928.59万元纳入绩效目标管理;其中纳入项目绩效目标管理7个,涉及一般公共预算拨款91.35万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年岳池县公安局县级部门预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):用于事业人员的基本支出。(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):由单位缴纳的养老保险费的支出。(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十六)“三公”经费:纳入岳池县公安局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2022年7月19日