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2018年度

四川省岳池县扶贫和移民工作局部门决算

目录

公开时间:2019年9月2日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置8

第二部分2018年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释21

第四部分附件24

附件124

附件234

第五部分附表39

一、收入支出决算总表39

二、收入总表39

三、支出总表39

四、财政拨款收入支出决算总表39

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十三、国有资本经营预算支出决算表39

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.聚焦精准,脱贫攻坚再战再胜。坚定不移推行“135”工作思路,凝心聚力,真抓实干,实现脱贫攻坚目标大聚焦、资源大整合、政策大兜底、举措大落实。一是作战体系不断优化。坚持统筹指挥,分级作战,探索建立“1+6+10”领导指挥体系,抽调48名人员组建县脱贫办,与县扶移局深度融合,实体化运行。组建基础设施建设、产业培育推进等6个工作组,全面强化工作统筹;将280个贫困村划分为10大战区,每个战区由一名县委常委牵头,2月召开一次战区推进会,脱贫攻坚工作有序推进。二是攻坚力量空前凝聚。推进集中帮扶周,将每月最后一周作为“集中帮扶周”,全体帮扶责任人集中进村入户,开展对标大检查、算增收致富账、上扶贫政策课、做惠民实事、培育文明新风,持续巩固提升帮扶实效。建立干部激励约束机制,制定出台《关心激励脱贫攻坚一线干部的二十六条措施》《岳池县脱贫攻坚干部选任双向激励办法(试行)》等文件,对脱贫攻坚干部选任实行双向激励,调整“第一书记”44名、轮换41人、提拔55人、约谈29人。创新督查考核机制,组建10个督查组,由10名实职副科级领导带队,对全县脱贫攻坚工作开展常态督查和一月一考核排名工作。18个贫困村获授予“流动红旗”,18个贫困村被“黄牌警告”,18名后进乡镇的党委书记在全县大会上进行了公开检讨,18名排位在后的第一书记和部门局长写书面检讨上交到了县脱贫办。机制的建立,压力的增加,有效激发了全县干部参与脱贫攻坚的积极性和主动性,攻坚力量空前凝聚。三是精准脱贫成效显著。紧紧围绕2017年减贫目标,紧盯脱贫“三率”,扎实开展“回头看”“回头帮”,创新实施农户经济普查、安全住房调查、帮扶干部培训“三个全覆盖”,高质量完成识别再精准、政策再延续、老人户再甄别“三项重点任务”,全县漏评率、错退率动态归零,群众满意率为94.74%。以筹集“票子”,建好“房子、路子、园子”,结好“对子”为重点,投入资金11.3亿元,实施易地搬迁1430户、CD级危房改造2918户、“五改三建”4980户、地质灾害搬迁12户;修建道路1099.1公里,建设奔康产业园100个。四是岳池脱贫版本出具。根据岳池实际,我们大胆创新,走出了一条可复制、可推广的脱贫路子,摸索出基础联通、多业联动、产业联片、农企联姻、支部联建、群众联合的“六联”工程带动模式;探索出“借鸡下蛋”“股份合作”“变闲为宝”产业扶贫模式。建立了“点线面级”产业发展模式,建设中药材、都市农业、文化旅游、干果、优质稻米、健康养生脱贫示范带6个,实现一二三产业融合发展。设立了产业基金、卫生基金、教育基金、分险基金“四大基金”,基金总规模达20801万元,脱贫保障能力不断加强。

2.着力致富,移民工作平稳有力。以全面实现库区和移民安置区移民奔康致富为目标,着力改善移民群众生产生活环境,各项移民工作顺利完成。一是移民后扶政策全面落实。严格执行直发直补政策,对打卡直发移民实行动态管理,按月收集按季向上核减打卡直发移民人数,已逐月兑现打卡直发资金916.24万元。二是项目建设有序推进。严格600元指标项目的管理,对涉及后扶指标的25个乡镇中的17个资金较多的乡镇指标项目进行了验收,目前已完成报账的涉及10个乡镇38个村,完成资金报账381.42万元。扎实推进第二批避险解困试点项目工作,有序推进“岳池县2015年第二批移民后期扶持资金项目”建设工作,硬化村道24条,建设便民路1条,整治山坪塘2口。加快推进回龙寺水库建设,投资2533.34万元,完成生产安置647人,搬迁安置599人。三是移民库区和谐稳定。高度重视移民来信来访工作,坚决维护移民群众的合法权益,及时有效化解移民各种矛盾纠纷27起,办理库区移民信访案件14件。

3.两手齐抓,自身建设不断加强。坚持业务工作与自身建设两手抓两手硬,认真贯彻落实党的十九大精神,大力加强党风、政风、行风、作风建设,局内形象明显提升。一是党建基础不断夯实。紧紧围绕“四风”问题,不断增强党组织的凝聚力战斗力,机关党的建设扎实推进,扎实开展“走基层、送温暖”活动,捐赠慰问资金20000元、电视机3台、棉被5床、保暖内衣5件,慰问困难群众300余人。二是廉政建设纵深推进。全面落实党风廉政建设“一岗双责”责任制,规范权力运行,制定了党组工作规则、廉政建设工作意见,层层签订责任书20份,压实了党组班子成员、干部职工责任。扎实开展脱贫攻坚领域专项治理,查处扶贫领域违纪问题14起,党纪政纪处分27人,通报曝光8起13人。三是平安建设有效开展。进一步拓宽贫困群众和移民群众诉求表达渠道,落实领导干部定期接访、下访、约访和包案化解制度,依法依规按政策解决群众合情合理合法诉求;对群众反映的问题坚持深入调查、依法处置,共接待来信来访262人次,办结率达99.8%,群众满意率达98%以上。

二、机构设置

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制18人,实有14人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才2人、退休人员1人。另县脱贫攻坚领导小组办公室设在我局,脱贫办工作人员在我局统一办公,产生的各项运行经费在我局脱贫办项目经费中列支。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计660.44万元。与2017年相比,收、支总计各增加167.94万元,增长34%。主要变动原因是2018年脱贫办成立120人的一线业务指导工作队,增加各项运行经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计660.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入660.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计660.44万元,其中:基本支出293.38万元,占44.4%;项目支出367.06万元,占55.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计660.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加167.94万元,增长34%。主要变动原因是2018年脱贫办成立120人的一线业务指导工作队,增加各项运行经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出660.44万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加167.94万元,增长34%。主要变动原因是2018年脱贫办成立120人的一线业务指导工作队,增加各项运行经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出660.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.6万元,占4.5%;医疗卫生支出8.53万元,占1.3%;住房保障支出15.68万元,占2.4%;农林水支出(类)支出606.63万元,占91.8%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为660.44万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为21.14万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为8.46万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2018年决算数为8.53万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项):2018年决算数为229.57万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为367.06万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2018年决算数为15.68万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出293.38万元,其中:人员经费171.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.13万元,完成预算98%,主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.13万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费。

2018年因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2016年8月公车改革后,单位2辆公务用车收归县机关事务管理局统一调度、运行维护,由于全县实行了公车改革的公车都暂未在原单位固定资产中下账,因此决算填报时,仅填报了公车数量,并未产生的公务用车运行维护费。

3.公务接待费。

2018年公务接待费支出8.13万元。完成预算98%,公务接待费支出决算比2017年0.02万元,下降0.24%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,816人,共计支出8.13万元,具体内容包括:住宿费1.63万元,用餐费6.52万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出8.13万元,主要用于脱贫攻坚工作迎接国家、省、市各级各项检查考核评估以及省市各级督导检查考核等公务接待住宿及用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年部门支出绩效评价良好:从预算编制方面,我局严格按照部门预算编制要求,部门预算编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施;预算执行方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求;三公经费方面,招待费超预算支出,主要原因是预算按单位在职职工19人,每人每年930元的标准进行计算,不包括脱贫办抽调查人员,且年度脱贫攻坚迎接中、省、市县的工作较多;综合管理方面,不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理规范,内部控制制度健全,及时进行信息公开,依法接受相关部门监督;整体效益方面,完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,基本完成年初绩效目标设定的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标,并完成各项项目效益指标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“脱贫攻坚”1个项目绩效目标实际完成情况。

脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数367.06万元,执行数为367.06万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了县脱贫办实体化运转,通过对全县脱贫攻坚工作开展决策、指导、督查等,为全县“75个贫困村”、16450人脱贫、县摘帽提供了有力的后勤保障。2018年底,澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：75个贫困村、16450名贫困人口已通过市县验收退出、脱贫,社会效益显著,全面完成目标任务。发现的主要问题:预算执行过程中,各具体涉及股室部门的参与度不够,存在发现问题不及时的情况,影响绩效目标的实现。下一步改进措施:一是夯实绩效目标的编制工作,提高资金使用股室的主动性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。二是加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保绩效目标的实现。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称岳池县脱贫攻坚领导小组办公室专项工作经费

预算单位岳池县扶贫和移民工作局

预算执行情况(万元)预算数:3,670,569.00执行数:3,670,569.00

其中-财政拨款:3,670,569.00其中-财政拨款:3,670,569.00

其它资金:0其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

岳池县脱贫攻坚领导小组办公室指导完成全县2018年75个村16450贫困人口脱贫以及县摘帽任务。岳池县脱贫攻坚领导小组办公室指导完成全县2018年75个村16450贫困人口脱贫以及县摘帽任务。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标保障2018年脱贫办各项工作正常运转,指导完成县摘帽。指导完成全县“75个贫困村”、16450人脱贫、县摘帽完成全县“75个贫困村”、16450人脱贫、县摘帽

项目完成指标质量指标保障2018年县脱贫办实体化运转,指导全县完成岳池县2018年75个村16450贫困人口脱贫以及县摘帽任务≥100%≥100%

项目完成指标时效指标完成时间2018年12月前2018年12月前

效益指标社会效益

指标实现贫困人口脱贫实现16450贫困人口脱贫,降低贫困发生率实现16450贫困人口脱贫,降低贫困发生率

效益指标可持续影响指标保障脱贫人口不返贫≥3年≥3年

满意度指标服务对象满意度群众满意度≥99%≥99%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对脱贫攻坚项目开展了绩效评价,《岳池县脱贫攻坚项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年,扶移局机关运行经费支出229.57万元,比2017年105.89万元增加123.68万元,增长116%。主要原因是2018年脱贫办成立120人的一线业务指导工作队,增加各项运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本部门公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年8月公车改革后,单位2辆公务用车收归县机关事务管理局统一调度、运行维护,由于全县实行了公车改革的公车都暂未在原单位固定资产中下账,因此决算填报时,仅填报了公车数量,并未产生的公务用车运行维护费。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)(2130501):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)事业运行支出(项)(2130550):指用于扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599):指其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县扶贫和移民工作局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2018年部门整体支出绩效的自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,为县政府直属机构,无下属预算单位。

(二)机构职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。

岳池县扶贫和移民工作局属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制18人,实有14人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才2人、退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年岳池县扶贫和移民工作局本年收入合计660.44万元,其中:财政拨款收660.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年岳池县扶贫和移民工作局本年支出合计660.44万元,其中:基本支出293.38万元,占44.4%;项目支出367.06万元,占55.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

为规范单位财务会计核算,在编制预算时我部门就进行了部门绩效目标制定,并严格按照绩效目标开展工作。为保障预算编制准确性,及时进行预算动态调整,监控预算执行进度,严格按照预算安排支出,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求,我部门认真执行预算公开工作,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

1.预算报送时效情况。严格按照财政局预算编制通知及有关文件要求,在规定的时间内完成人员等基本信息的核对工作,对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序,按时完成预算草案的编制及修改。

2.编制质量情况。我局严格按照岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育编制2018年度部门预算的相关要求编制了2018年部门预算。我局以2017年12月为基准期,编制2018年度的工资福利支出;日常公用经费支出按财政厅核定的定额水平编制预算;专项预算根据县委、县政府确定的工作目标,结合下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求完整、准确、规范。

3.绩效目标填报情况。根据我局年度工作目标任务和县委、县政府要求,确定年度项目安排,根据工作重点安排资金规模,按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。

(二)专项预算管理。

我部门对项目资金进行了专项预算管理,年初预算时就制定了合理的资金分配方案,并按照严格按照分配方案执行。

(三)综合管理情况。

我局严格资产管理办法进行资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、调拨、转让、报损和报废,严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定进行内控制度管理,严格按照《四川省财政厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》(川财预〔2017〕22号)和《岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2017年地方预算公开情况自查的通知》(岳财预〔2017〕14号)等要求进行预决算公开。

(四)整体绩效情况。

1.部门职责履行情况。(1)聚焦精准,脱贫攻坚初见成效。一是高质量推进户脱贫。对标户“一超六有”,统筹抓好全县所有农户增收产业、居住条件改善,全面落实产业、教育、医疗、低保等政策。实施危房改造17841户、易地扶贫搬迁513户、安全饮水11140户、广播电视4666户、生活用电3440户;严格执行“两线合一”制度,将农村低保标准提高到3840元/人/年,发放农村低保金3233.72万元;实施控辍保学“双线七长”责任制,下拨各类教育资助资金1236.25万元,受惠人数19246名,全县义务教育阶段学生就学“不漏一人”;全面落实医疗卫生政策,贫困户参保率达100%,实施医疗救助扶持贫困人口15832人次,县域内住院总费用6970.36万元,贫困人口个人支付费用319.05万元,占比4.58%。健全“一库五名单”,实施技能培训贫困家庭劳动力653人,转移就业9463人,开发村级公益性岗位2500个,累计安置贫困劳动力16957人次。积极探索“租金+薪金+股金+现金”增收模式,280个贫困村流转土地11.3万亩,贫困户入园务工人数达3200余人,吸纳6000余户贫困户入股专合组织。积极开展农技巡回服务,通过室内“点餐式”技能培训和田间“流动课堂”,培训贫困群众10万余人次,培养致富能手1580人。二是高质量推进村退出。对标村“一低五有”,统筹抓好全县所有行政村基础设施建设,修建通村硬化路128公里,建设党群活动中心100个,因地制宜采取“产业带动、资源开发、资产经营、固资租赁”等方式,建设脱贫产业带6个,建成奔康产业园100个、农民专合组织127个,新(改)扩建产业基地3.34万亩,带动6.8万名贫困群众发展生产、就近就业,推动村集体经济不断壮大。三是高质量推进县摘帽。对标乡“三有”,实施标准中心校项目15个,改善乡村办学条件,实现从学前教育到高等教育的全程帮扶,彻底阻断贫困代际传递;加快县乡村三级医疗卫生机构达标建设,全面落实医疗救助政策,不断缓解群众看病贵、看病难问题;建好乡镇澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心,推进公共服务均等化,切实解决服务群众“最后一公里”问题。四是高质量巩固脱贫成效。注重均衡发展,统筹抓好贫困村与非贫困村、贫困村与深度贫困村脱贫攻坚工作,同步实施道路交通、通信网络等到村项目,确保脱贫攻坚力度不减。坚持脱贫与防止返贫并重,持续开展“回头看”“回头帮”活动,全面巩固提升130个已退出村和65486名已脱贫人口脱贫成效。强化干部教育培训,组织第一书记、乡镇分管领导及扶贫专干赴川大参加脱贫攻坚培训班2期,开展县级专题培训9次,教育引导干部充分尊重群众意见,公开公正、全心全意为群众办看得见、摸得着的好事实事,做到工作结果群众公认。(2)着力致富,移民工作平稳有力。一是指标项目有序推进。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：移民后期扶持指标项目涉及苟角镇镇、天平镇等24个乡镇124个村,项目扶持人数23748人,年项目资金1424.88万元,主要用于基础设施建设、社会事业发展和移民产业增收三个方面。目前项目完成进度90%,正在进行扫尾工作。二是库区基金项目有序推进。2018年大中型水库库区基金项目1454万元,该项目实施硬化村组道路24.7公里,新建山坪塘1口、整治山坪塘6口,目前已完成施工、监理招标,正在准备进场施工,工期4个月。2018年第二批大中型水库库区基金项目5653万元,该项目计划方案在报审中,预计在今年12月出设计、预算成果。三是2018年大中型水库移民后期扶持产业试点资金项目有序推进。该项目涉及资金400万元,方案报经县政府审批,同意在苟角镇三清村、双土地村实施种植藤椒270亩和莲藕及配套龙虾养殖100亩,目前正在调剂土地,做进场准备工作,由苟角镇人民政府按程序组织实施。四是移民避险解困项目有序推进。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：第二批移民避险解困试点项目帮扶对象617户2011人,涉及苟角镇庵堂沟、杨家桥、范家坝三个村集中安置139户463人,团结乡、坪滩镇等16个乡镇分散安置建房366户1154人,购房安置112户394人。项目规划总投资1.2亿元,其中中、省补助资金各4022万元。目前购房和分散安置建房的已全面完成,各乡镇正在组织开展自验,11月底前由县扶贫移民局会同住建局、财政部门进行抽查验收。苟角镇集中安置点正在实施房屋主体工程,预计12月底前完工。(3)两手齐抓,自身建设不断加强。坚持业务工作与自身建设两手抓两手硬,认真贯彻落实党的十九大精神,大力加强党风、政风、行风、作风建设,局内形象明显提升。一是党建基础不断夯实。以“大学习大讨论大调研”活动为契机,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实省委十一届三次全会、市委五届六次全会、县委十二届五次全会精神,不断增强党组织的凝聚力战斗力,机关党的建设扎实推进。二是廉政建设纵深推进。全面落实党风廉政建设“一岗双责”责任制,规范权力运行,制定了党组工作规则、廉政建设工作意见,层层签订责任书20份,压实了党组班子成员、干部职工责任。三是平安建设有效开展。进一步拓宽贫困群众和移民群众诉求表达渠道,落实领导干部定期接访、下访、约访和包案化解制度,依法依规按政策解决群众合情合理合法诉求;对群众反映的问题坚持深入调查、依法处置,共接待来信来访262人次,办结率达99.8%,群众满意率达98%以上。

2.重点项目绩效评价结果情况。2018年,我局脱贫攻坚专工作经费绩效评价全面按要求完成。

3.服务对象满意度。我局严格贯彻落实全党全心全意为人民服务的根本宗旨,密切联系群众、服务群众,耐心细致接待群众来访、处理群众信访问题,化解社会矛盾,切实维护群众合法合规利益。

(五)结果应用情况。

我部门2018年部门自评质量良好,绩效目标和自评结果均按要求公开,严格按照评价结果进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过我局自评,2018年部门支出绩效评价良好,自评分为98.5分。

1.预算编制方面。我局严格按照部门预算编制要求,按时完成基础数据库等的报送工作;按时完成并提交预算草案的编制、修改工作。部门预算编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施。自评分满分。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求;三公经费方面,招待费超预算支出,主要原因是预算按单位在职职工19人,每人每年930元的标准进行计算,不包括脱贫办抽调查人员,且年度脱贫攻坚迎接中、省、市县的工作较多。自评扣一分。

3.综合管理方面。不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理规范,内部控制制度健全,及进进行信息公开,完成绩效评价工作,依法接受相关部门监督。自评扣0.5分。

4.整体效益方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。自评分满分。

(二)存在的问题。

1.在绩效目标的编制过程中,因工作存在不确定性,导致绩效目标的编制不够细化。

2.由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

3.由于人员调动,相应增加了人员经费,需要在年度中进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

1.夯实目标的编制工作,提高资金使用部门主性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。

2.加强组织领导。明确由分管领导牵头,相关股室参与,集中开展绩效评价工作。

3.建立长效机制。将绩效评价纳入我局的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2

岳池县扶贫和移民工作局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2018年项目支出绩效的自评报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步打好脱贫攻坚战,为澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：2018年实现16450贫困人口退出、贫困县摘帽做好后勤保障工作,县脱贫攻坚工作由脱贫办牵头实施,具体实施由脱贫办下设的综合协调组、业务指导组、宣传报道组、项目资金管理组、督查考核组和一线业务指导队负责执行。各小组在综合协调组的统筹下参加各类会议及培训、开展下乡业务指导等工作。各项工作的开展均逐级经领导审批后才实施。重要工作经党小组会议或局办公会议审议后才执行。工作经费的使用严格按照相关财务制度执行,项目实施流程规范化、程序化,确保工作有效开展。

因脱贫攻坚工作产生的差旅费、资料复印费、会议培训费、租车费及广告宣传费等由综合协调组根据报销制度要求,在报账资料完善、手续齐全的前提下,经分管业务领导审核后报分管财务领导审查,再交主要领导审批,最后交财务室审核报销。凡是存在超标准、手续、签字不全等问题,一律不予报销。

本年脱贫攻坚项目实施地点是岳池县脱贫办,评价指标:一是数量指标,保障2018年脱贫办各项工作正常运转,指导完成全县“75个贫困村”、16450人脱贫、县摘帽;二是质量指标,保障2018年县脱贫办实体化运转,指导全县100%高质量完成岳池县2018年75个村16450贫困人口脱贫以及县摘帽任务;三是时效指标,完成时间为2018年12月前;四是社会效益指标,通过对全县脱贫攻坚工作的决策部署指导,实现16450贫困人口脱贫,降低全县贫困发生率;五是可持续影响指标,保障脱贫人口至少三年不返贫;六是满意度指标,群众满意度达99%以上。评价方法是通过验收和三方评估。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论。

项目绩效评价总体结论:完成了2018年脱贫攻坚工作的数量指标、质量指标和时效指标,顺利通过了各级检查验收和评估,实现了绩效目标,即保障2018年县脱贫办实体化运转,指导全县高质量完成岳池县2018年75个贫困村16450贫困人口脱贫以及贫困县“摘帽”任务。

(二)绩效分析。

1.项目决策。

项目建设的必要性:坚决打赢脱贫攻坚战,到2020年全面建成小康社会是中华人民共和国对中国人民的庄严承诺。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：始终坚持将脱贫攻坚作为“一号工程、一把手工程、一票否决工程”来抓,不折不扣贯彻落实各项脱贫攻坚政策。为进一步打好脱贫攻坚战,2018年初我局起草了脱贫攻坚专项工作经费预算草案,报经县财政局审查后交县委、县政府、县人大审议审批后,由县政局按进度下达我局2018年脱贫攻坚专项工作经费,为2018年澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：完成75个贫困村退出16450人脱贫及县摘帽任务做好后勤保障。

2.项目管理。

脱贫攻坚工作由脱贫办牵头实施,具体实施由脱贫办下设的综合协调组、业务指导组、宣传报道组、项目资金管理组、督查考核组负责执行。各小组在综合协调组的统筹下参加各类会议及培训、开展下乡业务指导等工作。各项工作的开展均逐级经领导审批后才实施。重要工作经脱贫攻坚领导小组会审议后方可执行。工作经费的使用严格相关财务管理办法等规定,项目实施流程程序化、规范化,确保工作有效开展。

脱贫攻坚项目资金分配情况:项目经费367.06万元,主要用于因脱贫攻坚工作产生的人员差旅费、会议费、培训费,日常办公费、资料印刷费、租车费及广告宣传费等其他商品和服务支出。由脱贫办综合协调组根据报销制度要求,在报账资料完善、手续齐全的前提下,经分管业务领导审核后报分管财务领导审查,再交主要领导审批,最后交财务室审核报销。资金使用情况:严格按照资金分配情况科学合理地使用项目资金,实行专款专用。

3.项目绩效。

项目目标完成情况:县脱贫办加大对日常脱贫攻坚项目工作经费的管理力度,脱贫攻坚日常工作有序进行,调动了职工的工作积极性,保障了2018年脱贫办各项工作正常运转,指导全县在2018年12月底前完成了43个乡镇“三有”达标建设、75个贫困村退出、16450贫困人口脱贫,顺利通过贫困县“摘帽”检查验收,实现16450贫困人口高质量脱贫,保障脱贫人口至少三年不返贫,全县贫困发生率降至0.9%,群众满意度达99%。该项工作得到了全县人民的广泛认可。

三、存在主要问题

(一)年初在绩效目标的编制过程中,因工作的不确定性,资金使用股室主动性不够,致使编制的绩效目标不够细化。新增加的工作经费未编制绩效目标。

(二)由于脱贫办新增设一线业务指导工作队,增加人员120余人,相应增加了人员经费,在年度中进行了预算追加和调整。

四、相关措施建议

(一)加强组织领导,夯实绩效目标的编制工作。明确由分管领导牵头,相关股室参与,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性,集中开展绩效评价工作。

(二)加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保绩效目标的实现。

(三)加强队伍建设。经常性开展绩效评价业务培训,着力提升干部职工的业务能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：岳池县扶贫和移民工作局2018年决算公开表