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2019年度

四川省岳池县扶贫开发局

部门决算

目录

公开时间:2020年8月31日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2019年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释19

第四部分附件22

第五部分附表32

一、收入支出决算总表33

二、收入决算总表34

三、支出决算总表35

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、一般公共预算财政拨款支出决算表37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.党建工作深入推进。党组活动不断规范。完善“1953”工作制度,及时开展理论学习、主题党日、“三会一课”等活动,召开局党组中心组学习会12次、民主生活会2次、组织生活会1次。队伍建设得到加强。深入开展“两转一提一抓”“不忘初心、牢记使命”主题教育,全体党员对照党章党规检视整改问题101个,通过“8+8+2+1”专项整治,整改“两不愁三保障”“扶贫领域形式主义、官僚主义及不精不准、不严不实”等问题43个。反腐建设纵深开展。全面落实党风廉政建设“一岗双责”责任制,制定党组议事规则、廉政建设工作意见,局党组讲廉政党课5次,开展谈心谈话31人次,集中观看警示教育片4次、学习典型案例通报13次。联系群众更加深入。落实领导干部定期接访、下访、约访和包案化解制度,依法依规解决群众合情合理诉求,今年以来接待来信来访159人次,办结率98.4%,群众满意率达98%以上。

2.脱贫攻坚有序推进。脱贫目标成功实现。岳池县顺利通过贫困县退出省级专项评估验收,成功退出贫困县序列,被评为全省2018年度脱贫攻坚工作先进集体,连续2年考核评价取得“好”的等次。年度任务顺利完成。筹集2019年脱贫攻坚资金4.31亿元,实施村级文化室75个、卫生室22个,C级危房改造364户、D级危房改造299户、易地扶贫搬迁673户、生活用电264户、安全饮水106户、广播电视107户。走访排查稳步推进。扎实开展精准帮扶“大走访”活动,完成所有贫困村、贫困户脱贫攻坚成效图片采集;深入开展落实“两不愁三保障”回头看大排查工作,整改问题11876个;同步开展扶贫领域工程项目专项清理工作,清理项目3115个。精准帮扶扎实开展。全面安排部署2014—2018年已退出对象防范返贫工作,不断巩固脱贫成效;围绕“人人参与、个个尽力”的社会扶贫格局,达成省级层面帮扶协议3个,落实帮扶项目15个,投入帮扶资金781万元。

3.移民后扶持续推进。600元指标项目有序实施。先后召开移民后扶业务培训会4次,对涉及600元指标项目的24个乡镇125个村相关人员进行专题培训,提升政策运用水平和业务能力,推动600元指标项目政策落地落实。库区基金使用高效。按照基础条件差优先、深度贫困村优先、北部山区优先,重点补齐脱贫攻坚短板的“三优先一重点”原则,建设鱼峰、天平、团结等乡镇库区道路68条146.2公里、山坪塘15口,保证库区基金用在刀刃上。

二、机构设置

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制18人,实有14人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才2人、退休人员1人。另县脱贫攻坚领导小组办公室设在我局,脱贫办工作人员在我局统一办公,产生的各项运行经费在我局脱贫办项目经费中列支。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计604.89万元。与2018年相比,收、支总计各减少比上年减少55.5万元,下降8.4%,减少的主要原因是2019年3-8月县脱贫办组建的120人一线业务指导队由于阶段性工作完成暂停运行,减少了3-8月的运行经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计604.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入604.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计604.89万元,其中:基本支出510.34万元,占84.4%;项目支出94.55万元,占15.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

说明:基本支出年初预算203.11万元,决算510.34万元,差异原因项目支出错用基本支出类科目产生支出增长;项目支出年初预算198.26万元,决算数94.55万元,差异原因项目支出错用基本支出类科目产生支出减少。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计604.89万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少55.5万元,下降8.4%,减少的主要原因是2019年3-8月县脱贫办组建的120人一线业务指导队由于阶段性工作完成暂停运行,减少了3-8月的运行经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出604.89万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少55.5万元,下降8.4%,减少的主要原因是2019年3-8月县脱贫办组建的120人一线业务指导队由于阶段性工作完成暂停运行,减少了3-8月的运行经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出604.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.59万元,占5.2%;卫生健康支出9.2万元,占1.5%;住房保障支出13.54万元,占2.3%;农林水支出(类)支出550.55万元,占91%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年般公共预算支出决算数为604.89万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为22.57元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为9.03万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年决算数为9.2万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项):2019年决算数为438.13万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项):2019年决算数为94.55万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):2019年决算数为17.87万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2019年决算数为13.54万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.34万元,其中:人员经费279.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元,上年度支出8.13万元,比上年减少5.99万元,减少73.7%,主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.14万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费。

2019年因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2016年8月公车改革后,单位2辆公务用车收归县机关事务管理局统一调度、运行维护,由于全县实行了公车改革的公车都暂未在原单位固定资产中下账,因此决算填报时,仅填报了公车数量,并未产生的公务用车运行维护费。

3.公务接待费。

2019年公务接待费支出2.14万元,上年度支出8.13万元,比上年减少5.99万元,减少73.7%,主要原因厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,215人,共计支出2.14万元,主要用于脱贫攻坚工作迎接国家、省、市各级各项检查考核评估以及省市各级督导检查考核等公务接待用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年部门支出绩效评价良好:从预算编制方面,我局严格按照部门预算编制要求,部门预算编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施;预算执行方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求;综合管理方面,不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理规范,内部控制制度健全,及时进行信息公开,依法接受相关部门监督;整体效益方面,完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,基本完成年初绩效目标设定的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标,并完成各项项目效益指标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚”1个项目绩效目标实际完成情况。

脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了县脱贫办实体化运转。2019年,脱贫办按月及时支付脱贫办抽用人员、一线业务指导组人员的办公用品及水电费用;脱贫办差旅费包含脱贫办日常督导检查、每月集中督导考核、问题整改情况检查等,根据脱贫攻坚工作要求如实开展工作;脱贫攻坚工作迎检资料书、工作手册、帮扶手册等年初绩效目标计划印制2万份,截至2019年底已印制2万份以上;脱贫攻坚推进会等大型会议资料年初绩效目标计划打印复印1万份,截至2019年底已印制2万份以上。会议费及培训费方面,计划召开各项迎检工作会和业务培训会10次,截至2019年底全县召开的各项全覆盖督导检查、第三方评估、脱贫攻坚推进会等各项迎检工作会议已达15次以上;租车费方面,计划完成脱贫攻坚工作迎接国家、省、市各项检查、县内开展日常督查检查、月集中考核等租车各类租车10余,截至2019年底为迎接国、省、市各项大型检查租车及县内开展月督查考核等租车已达10次以上;计划制作脱贫攻坚宣传片、宣传展板、宣传标语、宣传年画等宣传资料20000余份,展厅宣传栏20平方米内容更换制作等。截至2019年底,展厅宣传栏、宣传走廊、宣传专题片、宣传展板、宣传年画等全面实施完毕。

2019年澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：75个贫困村退出率8902名贫困人口脱贫率已通过市县验收退出、脱贫,社会效益显著。

下一步改进措施:一是夯实绩效目标的编制工作,提高资金使用股室的主动性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。二是加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保绩效目标的实现。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年,机关运行经费支出218.58万元,,比2018年229.57万元减少10.99万元,减少4.79%。2019年3-8月县脱贫办组建的120人一线业务指导队由于阶段性工作完成暂停运行,减少了3-8月的运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本部门公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年8月公车改革后,单位2辆公务用车收归县机关事务管理局统一调度、运行维护,由于全县实行了公车改革的公车都暂未在原单位固定资产中下账,因此决算填报时,仅填报了公车数量,并未产生的公务用车运行维护费。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)(2130501):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)事业运行支出(项)(2130550):指用于扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599):指其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

岳池县扶贫开发局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2019年部门整体支出绩效的自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,为县政府直属机构,无下属预算单位。

(二)机构职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。

岳池县扶贫开发局属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制18人,在2019年4月机构改革之后核定财政拨款行政公务员编制17人,实有14人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才2人、退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年岳池县扶贫开发局本年收入合计604.89万元,其中:财政拨款收604.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年岳池县扶贫开发局本年支出合计604.89万元,其中:基本支出510.34万元,占84.4%;项目支出94.55万元,占15.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

为规范单位财务会计核算,在编制预算时我部门就进行了部门绩效目标制定,并严格按照绩效目标开展工作。为保障预算编制准确性,及时进行预算动态调整,监控预算执行进度,严格按照预算安排支出,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求,我部门认真执行预算公开工作,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

1.预算报送时效情况。严格按照财政局预算编制通知及有关文件要求,在规定的时间内完成人员等基本信息的核对工作,对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序,按时完成预算草案的编制及修改。

2.编制质量情况。我局严格按照岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育编制2019年度部门预算的相关要求编制了2019年部门预算。我局以2018年12月为基准期,编制2019年度的工资福利支出;日常公用经费支出按财政厅核定的定额水平编制预算;专项预算根据县委、县政府确定的工作目标,结合下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求完整、准确、规范。

3.绩效目标填报情况。根据我局年度工作目标任务和县委、县政府要求,确定年度项目安排,根据工作重点安排资金规模,按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。

(二)专项预算管理。

我部门对项目资金进行了专项预算管理,年初预算时就制定了合理的资金分配方案,并按照严格按照分配方案执行。

(三)预算执行情况。

1.2019年度收入支出决算情况

我局2019年度财政拨款收支总决算604.89万元其中:其中财政拨款收入604.89万元,占100%,一般公共预算财政拨款支出604.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.59万元,占5.2%;卫生健康支出9.2万元,占1.5%;住房保障支出13.54万元,占2.3%;农林水支出(类)支出550.55万元,占91%。

2、基本支出执行管理情况

我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.34万元,其中:

人员经费279.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3、节能降耗、“三公”经费执行管理情况

2019年度,我局积极贯彻中央八项规定,落实制度执行,开展节能降耗工作,严格控制经费支出,公务接待支出大幅下降。我局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.86万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.86万元,公务用车购置及运行维护费0万元;2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元,完成预算31.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为2.14万元,完成预算31.2%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级政策,严控“三公”经费支出。

(三)综合管理情况。

我局严格资产管理办法进行资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、调拨、转让、报损和报废,严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定进行内控制度管理,严格按照《四川省财政厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》(川财预〔2017〕22号)和《岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2017年地方预算公开情况自查的通知》(岳财预〔2017〕14号)等要求进行预决算公开。

(四)整体绩效情况。

1.部门职责履行情况。

(1)党建工作深入推进。党组活动不断规范。完善“1953”工作制度,及时开展理论学习、主题党日、“三会一课”等活动,召开局党组中心组学习会12次、民主生活会2次、组织生活会1次。队伍建设得到加强。深入开展“两转一提一抓”“不忘初心、牢记使命”主题教育,全体党员对照党章党规检视整改问题101个,通过“8+8+2+1”专项整治,整改“两不愁三保障”“扶贫领域形式主义、官僚主义及不精不准、不严不实”等问题43个。反腐建设纵深开展。全面落实党风廉政建设“一岗双责”责任制,制定党组议事规则、廉政建设工作意见,局党组讲廉政党课5次,开展谈心谈话31人次,集中观看警示教育片4次、学习典型案例通报13次。联系群众更加深入。落实领导干部定期接访、下访、约访和包案化解制度,依法依规解决群众合情合理诉求,今年以来接待来信来访159人次,办结率98.4%,群众满意率达98%以上。

(2)脱贫攻坚有序推进。脱贫目标成功实现。岳池县顺利通过贫困县退出省级专项评估验收,成功退出贫困县序列,被评为全省2018年度脱贫攻坚工作先进集体,连续2年考核评价取得“好”的等次。年度任务顺利完成。筹集2019年脱贫攻坚资金4.31亿元,实施村级文化室75个、卫生室22个,C级危房改造364户、D级危房改造299户、易地扶贫搬迁673户、生活用电264户、安全饮水106户、广播电视107户。走访排查稳步推进。扎实开展精准帮扶“大走访”活动,完成所有贫困村、贫困户脱贫攻坚成效图片采集;深入开展落实“两不愁三保障”回头看大排查工作,整改问题11876个;同步开展扶贫领域工程项目专项清理工作,清理项目3115个。精准帮扶扎实开展。全面安排部署2014—2018年已退出对象防范返贫工作,不断巩固脱贫成效;围绕“人人参与、个个尽力”的社会扶贫格局,达成省级层面帮扶协议3个,落实帮扶项目15个,投入帮扶资金781万元。

(3)移民后扶持续推进。600元指标项目有序实施。先后召开移民后扶业务培训会4次,对涉及600元指标项目的24个乡镇125个村相关人员进行专题培训,提升政策运用水平和业务能力,推动600元指标项目政策落地落实。库区基金使用高效。按照基础条件差优先、深度贫困村优先、北部山区优先,重点补齐脱贫攻坚短板的“三优先一重点”原则,建设鱼峰、天平、团结等乡镇库区道路68条146.2公里、山坪塘15口,保证库区基金用在刀刃上。

2.重点项目绩效评价结果情况。2019年,我局脱贫攻坚专工作经费绩效评价全面按要求完成。

3.服务对象满意度。我局严格贯彻落实全党全心全意为人民服务的根本宗旨,密切联系群众、服务群众,耐心细致接待群众来访、处理群众信访问题,化解社会矛盾,切实维护群众合法合规利益。

(五)结果应用情况。

我部门2019年部门自评质量良好,绩效目标和自评结果均按要求公开,严格按照评价结果进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过我局自评,2019年部门支出绩效评价良好。

1.预算编制方面。我局严格按照部门预算编制要求,按时完成基础数据库等的报送工作;按时完成并提交预算草案的编制、修改工作。部门预算编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施。自评分满分。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。

3.综合管理方面。不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理加强规范,内部控制制度建立,需健全完善。及时进行信息公开,按时完成绩效评价工作,依法接受相关部门监督。

4.整体效益方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。自评分满分。

(二)存在的问题。

1.在绩效目标的编制过程中,因工作存在不确定性,导致绩效目标的编制不够细化。

2.由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整,预算编制的合理性有待提高。

3.由于人员调动,相应增减了人员经费,需要在年度中进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

1.夯实目标的编制工作,提高资金使用部门主性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。

2.加强组织领导。明确由分管领导牵头,相关股室参与,集中开展绩效评价工作。

3.建立长效机制。将绩效评价纳入我局的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：岳池县扶贫开发局2019年决算公开表