澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置8

第二部分2020年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释20

第四部分附件22

附件122

附件233

附件339

第五部分附表43

一、收入支出决算总表44

二、收入决算总表45

三、支出决算总表46

四、财政拨款收入支出决算总表47

五、财政拨款支出决算明细表48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表57

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、党建活力明显增强。一是党建基石不断夯实。严格执行“1953”工作制度,开展中心组理论学习、“三会一课”等活动40余次。深入开展“人民阅卷·广安行动”,建立“1+N”包联群众制度,组织17名干部职工包联群众653户,帮助群众解决群众身边“急难愁盼”问题10个。二是反腐建设纵深推进。开展廉政谈话1次,上廉政党课2次,学习典型案例通报5次;积极开展“以案促改”,深刻吸取刘作荣、杨强严重违纪违法案教训,构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。强力开展“4+2+1”重点行业领域突出问题系统治理,清理工程招投标领域项目105个,自查发现未办理施工许可证问题2个,主动说清挂证问题1人,追缴资金0.12万元。三是意识形态积极向上。强化“学习强国”“等平台学习,在主流媒体刊发正面舆情信息50余篇,回应网民舆情诉求2件,办结率达100%,群众满意率达98%以上。

2、脱贫攻坚圆满收官。一是做实扶弱解困。针对边缘易致贫户、脱贫不稳定户,制定返岗就业、健康服务、临时救助等帮扶措施22条。发放失业保险稳岗补贴548万元,开发村级公益性岗位2000余个。发放临时救助、大病救助、洪涝灾害补助等资金538.6万元,惠及贫困群众2768人。二是持续助农增收。围绕“药、电、米”三大产业,提质发展6大产业示范带、100个奔康产业园,大米、中药材、生猪等产品销售单价较去年上浮,贫困群众人均产业增收200元以上。组织5家四川扶贫公益商标用标企业,赴广州市参加“金秋购物助脱贫”产品销售周活动,黄龙贡米、莲桥米粉等扶贫产品实现销售收入2636万元。三是推进项目攻坚。实施项目105个,完成投资近2亿元,已拨付建设资金1.6亿元。10月21日至30日,顺利通过全省扶贫资金专项检查。四是抓好问题整改。采取县级领导挂帅、县脱贫办督战队分片挂牌督战、牵头部门专项查验、乡镇自查的方式,清零销号“两不愁三保障”大排查、中省考核反馈、巡视巡察反馈等问题14大类16542个。五是开展成效普查。根据省上统一部署,7月启动非国家贫困县脱贫攻坚成效普查工作,组建调查队伍27支,抽调普查员、数据审核员460人,准确把握“清查摸底、现场调查、数据录入”三个环节,重点突出“县表、村表、户表”三类表,顺利完成人员选调、方案制定、业务培训等7个前期工作流程。2020年11月2日—5日高质量通过四川省非国家贫困县脱贫攻坚调查事后质量抽查。六是迎接成效考核。根据省委、省政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育脱贫攻坚成效考核的总体安排部署,组建脱贫攻坚成效考核迎检指挥部,抽调人员实体化运行,11月16日—20日,澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：已迎接由宜宾市兴文县牵头开展的县级党委和政府脱贫攻坚成效实地考核。检查组一致认为,岳池县聚焦年度目标任务,对标对表狠抓落实,组织领导到位,工作措施精准,政策落实有力,脱贫成效明显,群众满意度高。

3、移民后扶稳步推进。一是合理规划资金项目。规划2020年第一批中央大中型移民后期扶持资金3662万元用于苟角镇10个移民村连片试点示范;分配39万元用于三峡移民安置区河岸环境治理,提升三峡移民生活质量;指导各乡镇做好2020年600元指标项目规划,目前项目完成进度97%,正在进行扫尾工作。二是加速推进项目实施。督促大中型水库移民避险解困项目的基础设施、公共服务设施加快进度,2015年第二批移民避险解困项目房屋基础设施及风貌塑造一期1306万元项目进度完成80%,安全饮水项目116万元实施完成90%,库区基金1.3亿元项目正在全面推进。三是稳妥有序安置移民。接待移民咨询22人次,处理移民信访件3件,有效化解矛盾5起,办结率达100%,确保零到市赴省进京目标任务。

二、机构设置

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制17人,实有15人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才1人(年初有2人,2020年10月减少1人)、退休人员1人。另县脱贫攻坚领导小组办公室设在我局,脱贫办工作人员在我局统一办公,产生的各项运行经费在我局脱贫办项目经费中列支。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计770.37万元。与2019年相比,收、支总计比上年增加165.48万元,增长27%,主要变动原因一是2020年县脱贫办组建60人督战队,增加各项运行经费;二是选派凉山州援彝综合帮扶干部生活补助标准提高,且2019年部分未发的待遇在2020年发放,增加本年收支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计770.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入770.37万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计770.37万元,其中:基本支出429.54万元,占55.8%;项目支出340.83万元,占44.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计770.37万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加165.48万元,增长27%,增加的主要原因一是2020年县脱贫办组建60人督战队,增加各项运行经费;二是选派凉山州援彝综合帮扶干部生活补助标准提高,且2019年部分未发的待遇在2020年发放,增加本年收支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出770.37万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加165.48万元,增长27%,增加的主要原因一是2020年县脱贫办组建60人督战队,增加各项运行经费;二是选派凉山州援彝综合帮扶干部生活补助标准提高,且2019年部分未发的待遇在2020年发放,增加本年收支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出770.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.43万元,占3.6%;卫生健康支出8.96万元,占1.2%;住房保障支出21.29万元,占2.7%;农林水支出(类)支出712.69万元,占92.5%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年般公共预算支出决算数为770.37万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为18.29万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年决算数为9.14万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2020年决算数为6.08万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2020年决算数为0.78万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为2.03万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2020年决算数为0.07万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项):2020年决算数为371.86万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项):2020年决算数为177.25万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年决算数为163.58万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2020年决算数为21.29万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.54万元,其中:人员经费289.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.86万元,上年度支出2.14万元,比上年增加4.72万元,增加主要原因一是上年度产生的部分公务接待费在2020年度支出,二是2020年迎接省市检查调研次数较上年增多,相应增加公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.14万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费。

2020年因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费。

2020年公务接待费支出6.86万元,上年度支出2.14万元,比上年增加4.72万元,增加主要原因一是上年度产生的部分公务接待费在2020年度支出,二是2020年迎接省市检查调研次数较上年增多,相应增加公务接待费。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,687人,共计支出6.86万元,主要用于脱贫攻坚工作迎接国家、省、市各级各项检查考核评估以及省市各级督导检查考核调研等公务接待用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出316.96万元,比2019年218.58万元增加98.38万元,增长45%。增加的主要原因是2020年县脱贫办组建60人督战队,增加各项运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,本部门公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年8月公车改革后,单位2辆公务用车收归县机关事务管理局统一调度、运行维护,由于实行了公车改革的公车暂未在原单位固定资产中下账,因此决算填报时,仅填报了公车数量,并未产生的公务用车运行维护费。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对县脱贫办工作经费和选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年部门支出绩效评价良好:预算编制方面:我局严格按照部门预算编制要求,按时完成基础数据库等的报送工作;按时完成并提交预算草案的编制、修改工作。部门预算编制完整、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施;但因工作的不确定性在上年度预算编制时无法精准预计,以及年初预算资金的有限性,必须当年年中追加费用,造成全年预算调剂金额较大。预算执行方面:在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。综合管理方面:不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理加强规范,内部控制制度建立,需健全完善;及时进行信息公开,按时完成绩效评价工作,依法接受相关部门监督。整体效益方面:完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,基本完成年初绩效目标设定的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标,并完成各项项目效益指标。总之,通过加强预算绩效管理,财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映县脱贫办工作经费项目和选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)县脱贫办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数271.5万元,执行数为271.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2020年县脱贫办实体化运转。在县脱贫办的指导下,在2020年12月完成280个村25471户84657人脱贫成效巩固工作,无一人返贫。发现的主要问题:存在预算编制和执行偏差问题,因工作的不确定性在上年度预算编制时无法准确预计,以及年初预算资金的有限性,必须当年追加费用,造成预决算间存在差异;

年初在绩效目标的编制过程中,因相关股室的主动性参与度不够致使编制的绩效目标不够精准,新增加的工作经费在年初绩效目标申报时未编制绩效目标。下一步改进措施:夯实绩效目标的编制工作,提高资金使用股室的主动性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性;加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保绩效目标的实现。

(2)选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费项目:全年预算数164.37万元,执行数为164.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县17名选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员2020年各项待遇补贴,为帮扶工作队员解除了后顾之忧,确保工作队全身心投入凉山州脱贫攻坚工作,为帮助凉山州攻克深度贫困、决战决胜脱贫攻坚贡献力量。该项目完成了年初制定的各项绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对县脱贫办工作经费项目、选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费项目开展了绩效评价,绩效评价报告见附件2、附件3。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)(2130501):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行支出(项)事业运行支出(项)(2130550):指用于扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599):指其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县扶贫开发局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2020年部门整体支出绩效的自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门独立编制机构数(行政机构)1个,为县政府直属机构,无下属预算单位。

(二)机构职能。

1.贯彻执行中、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策和配套措施,经批准后组织实施并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划、年度计划;组织、协调和指导全县整村推进、产业扶持等脱贫攻坚工作,组织和指导社会扶贫工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织并参与移民安置前期规划、移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作。负责组织对全县贫困村、贫困户信息档案的建立和动态管理,贫困状况的监测、扶贫和移民综合性统计工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、监督检查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.联系中、省、市机关对口扶贫工作,组织实施县级机关帮扶贫困村工作;承办外援扶贫和移民项目、有关扶贫和移民的交流与合作。

5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织协调和指导贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.承担县脱贫攻坚领导小组、县大中型水利水电工程移民工作领导小组的具体工作。

9.承办县政府交办的其他事项,承担县政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。

岳池县扶贫开发局属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。核定财政拨款行政公务员编制17人,实有15人;机关工勤编制2人,实有2人。另有高层次引进人才1人、退休人员1人。

二、2020年财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

2020年岳池县扶贫开发局本年收入合计770.37万元,其中:财政拨款收770.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)单位财政资金支出情况。

2020年岳池县扶贫开发局本年支出合计770.37万元,其中:基本支出429.54万元,占55.8%;项目支出94.55万元,占44.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、2020年整体预算绩效管理情况

包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(一)部门预算管理。

1、预算编制及调整。

我局严格按照岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育编制2020年度部门预算的相关要求编制了2020年部门预算。我局以2019年12月为基准期,编制2020年度的工资福利支出等人员经费支出;日常公用经费支出按财政局预算编制口径的定额比例编制预算;项目支出年初预算按照县财政要求在上年预算金额基础上压减10%,在预算执行中根据县委、县政府确定的工作目标、工作任务进行了预算调整追加;对各项收入、支出预算的编制力求完整、准确、规范。

2、绩效目标制定情况。

目标1:按照习近平总书记提出的“四不摘”要求和中央、省、市的部署、全县脱贫攻坚“311”总体安排(三年攻坚,一年巩固,一年提升),将2020年作为“脱贫成效巩固提升年”,认真贯彻澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育打赢脱贫攻坚战三年行动计划,主要围绕普查做好全域全员对标补短提升工作,重点抓好“151”七项工作。聚焦“两不愁三保障”,持续巩固全县280个贫困村25471户84657人脱贫成效,高质量完成脱贫攻坚大普查,确保全县825个行政村、37万农户全部达标,全面小康路上不落一户一人。

目标2:全县大中型水利水电移民后期扶持政策有效落实。

目标3:全县17名选派凉山州帮扶干部经费切实保障。

3、预算执行情况。

(1)2020年度收入支出决算情况

我局2020年度财政拨款收支总决算770.37万元其中:其中财政拨款收入770.37万元,占100%,一般公共预算财政拨款支出770.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.44万元,占3.57%;卫生健康支出8.95万元,占1.16%;住房保障支出21.29万元,占2.76%;农林水支出(类)支出550.55万元,占92.51%。

(2)基本支出执行管理情况

我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.54万元,其中:

人员经费289.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(3)节能降耗、“三公”经费执行管理情况

2020年度,我局积极贯彻中央八项规定,落实制度执行,开展节能降耗工作,严格控制经费支出,公务接待支出大幅下降。我局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.86万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.86万元,公务用车购置及运行维护费0万元;2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.86万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为6.86万元,完成预算100%。

4、目标完成情况。

(1)党建活力明显增强。一是党建基石不断夯实。严格执行“1953”工作制度,开展中心组理论学习、“三会一课”等活动40余次。深入开展“人民阅卷·广安行动”,建立“1+N”包联群众制度,组织17名干部职工包联群众653户,帮助群众解决群众身边“急难愁盼”问题10个。二是反腐建设纵深推进。开展廉政谈话1次,上廉政党课2次,学习典型案例通报5次;积极开展“以案促改”,深刻吸取刘作荣、杨强严重违纪违法案教训,构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。强力开展“4+2+1”重点行业领域突出问题系统治理,清理工程招投标领域项目105个,自查发现未办理施工许可证问题2个,主动说清挂证问题1人,追缴资金0.12万元。三是意识形态积极向上。强化“学习强国”“等平台学习,在主流媒体刊发正面舆情信息50余篇,回应网民舆情诉求2件,办结率达100%,群众满意率达98%以上。

(2)脱贫攻坚圆满收官。一是做实扶弱解困。针对边缘易致贫户、脱贫不稳定户,制定返岗就业、健康服务、临时救助等帮扶措施22条。发放失业保险稳岗补贴548万元,开发村级公益性岗位2000余个。发放临时救助、大病救助、洪涝灾害补助等资金538.6万元,惠及贫困群众2768人。二是持续助农增收。围绕“药、电、米”三大产业,提质发展6大产业示范带、100个奔康产业园,大米、中药材、生猪等产品销售单价较去年上浮,贫困群众人均产业增收200元以上。组织5家四川扶贫公益商标用标企业,赴广州市参加“金秋购物助脱贫”产品销售周活动,黄龙贡米、莲桥米粉等扶贫产品实现销售收入2636万元。三是推进项目攻坚。实施项目105个,完成投资近2亿元,已拨付建设资金1.6亿元。10月21日至30日,顺利通过全省扶贫资金专项检查。四是抓好问题整改。采取县级领导挂帅、县脱贫办督战队分片挂牌督战、牵头部门专项查验、乡镇自查的方式,清零销号“两不愁三保障”大排查、中省考核反馈、巡视巡察反馈等问题14大类16542个。五是开展成效普查。根据省上统一部署,7月启动非国家贫困县脱贫攻坚成效普查工作,组建调查队伍27支,抽调普查员、数据审核员460人,准确把握“清查摸底、现场调查、数据录入”三个环节,重点突出“县表、村表、户表”三类表,顺利完成人员选调、方案制定、业务培训等7个前期工作流程。2020年11月2日—5日高质量通过四川省非国家贫困县脱贫攻坚调查事后质量抽查。六是迎接成效考核。根据省委、省政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育脱贫攻坚成效考核的总体安排部署,组建脱贫攻坚成效考核迎检指挥部,抽调人员实体化运行,2020年11月16日—20日,澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：迎接由宜宾市兴文县牵头开展的县级党委和政府脱贫攻坚成效实地考核。检查组一致认为,岳池县聚焦年度目标任务,对标对表狠抓落实,组织领导到位,工作措施精准,政策落实有力,脱贫成效明显,群众满意度高。

(4)移民后扶稳步推进。一是合理规划资金项目。规划2020年第一批中央大中型移民后期扶持资金3662万元用于苟角镇10个移民村连片试点示范;分配39万元用于三峡移民安置区河岸环境治理,提升三峡移民生活质量;指导各乡镇做好2020年600元指标项目规划,目前项目完成进度97%,正在进行扫尾工作。二是加速推进项目实施。督促大中型水库移民避险解困项目的基础设施、公共服务设施加快进度,2015年第二批移民避险解困项目房屋基础设施及风貌塑造一期1306万元项目进度完成80%,安全饮水项目116万元实施完成90%,库区基金1.3亿元项目正在全面推进。三是稳妥有序安置移民。接待移民咨询22人次,处理移民信访件3件,有效化解矛盾5起,办结率达100%,确保零到市赴省进京目标任务。

(5)切实保障了全年全县17名选派凉山州帮扶干部各项补助164.3万元。切实保障了全年全县17名选派凉山州帮扶干部各项待遇补助,为帮扶工作队员解除了后顾之忧,确保工作队全身心投入凉山州脱贫攻坚工作,为帮助凉山州攻克深度贫困、决战决胜脱贫攻坚贡献力量。

(二)项目预算管理。

本单位对项目资金进行了专项预算管理,2020年共有2个项目,项目支出财政拨款预算收入435.8万,支出435.8万元,主要用县脱贫办运行产生的各项工作经费和选派凉山州援彝综合帮扶干部经费。

1.县脱贫办工作经费项目财政拨款预算收入271.5万元,项目支出271.5万元。实现了年初编制的绩效目标:巩固全县280个贫困村25471户84657人脱贫成效,小康路上无一人返贫。顺利迎接省脱贫攻坚大普查和年度脱贫攻坚成效考核。

2.选派凉山州援彝综合帮扶干部经费项目财政拨款预算收入164.3万,项目支出164.3万元。切实保障了全年全县17名选派凉山州帮扶干部各项待遇补助,为帮扶工作队员解除了后顾之忧,确保工作队全身心投入凉山州脱贫攻坚工作,为帮助凉山州攻克深度贫困、决战决胜脱贫攻坚贡献力量。

(三)结果应用情况。

我单位严格执行预算绩效管理制度,按照要求深入开展自评,对绩效管理工作存在的薄弱环节,进行分析,确保自评结果与实际相符、真实可信。并坚持实事求是原则,将绩效自评报告按要求与预决算一并向社会公示公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过我局自评,2020年部门整体支出绩效评价良好。

1.预算编制方面。我局严格按照部门预算编制要求,按时完成基础数据库等的报送工作;按时完成并提交预算草案的编制、修改工作。部门预算编制完整、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施。但因工作的不确定性在上年度预算编制时无法精准预计,以及年初预算资金的有限性,必须当年年中追加费用,造成全年预算调剂金额较大。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。

3.综合管理方面。不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理加强规范,内部控制制度建立,需健全完善。及时进行信息公开,按时完成绩效评价工作,依法接受相关部门监督。

4.整体效益方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责,脱贫攻坚工作全面保质保量完成,服务对象满意。

(二)存在的问题。

1.在绩效目标的编制过程中,因工作存在不确定性,导致年初绩效目标的编制不够准确,绩效目标设立不够细化和量化。

2.由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整,预算编制的合理性有待提高。

3.由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

1.夯实目标的编制工作,提高资金使用部门主性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性和可衡量性。

2.加强组织领导。明确由分管领导牵头,各股室都参与预算绩效管理工作,相关股室集中开展绩效评价工作。

3.加强对预算绩效管理业务培训,加深工作人员对预算绩效管理的理解,提升业务能力。

岳池县扶贫开发局

2021年7月6日

附件2

岳池县扶贫开发局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2020年项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

坚决打赢脱贫攻坚战,到2020年全面建成小康社会是中华人民共和国对中国人民的庄严承诺。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：始终坚持将脱贫攻坚作为“一号工程、一把手工程、一票否决工程”来抓,不折不扣贯彻落实各项脱贫攻坚政策。

2020年初我局起草了脱贫攻坚专项工作经费预算草案,报经县财政局审查后交县委、县政府、县人大审查,县委县政府县人大审议通过后反馈财政局,由县政局按进度下达我局2020年县脱贫办工作经费年初预算60万元,年中经向县政府请示申报县脱贫办工作经费131.5万元,以保障县脱贫办各项工作的正常运转。2020年县财政局批复县脱贫办工作经费共计191.5万元。

(二)项目绩效目标

绩效总体目标:按照习近平总书记提出的“四不摘”要求和中央、省、市的部署、全县脱贫攻坚“311”总体安排(三年攻坚,一年巩固,一年提升),将2020年作为“脱贫成效巩固提升年”,认真贯彻澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育打赢脱贫攻坚战三年行动计划,主要围绕普查做好全域全员对标补短提升工作,重点抓好“151”七项工作。聚焦“两不愁三保障”,持续巩固全县280个贫困村25471户84657人脱贫成效,高质量完成脱贫攻坚大普查,确保全县825个行政村、37万农户全部达标,全面小康路上不落一户一人。

(三)项目资金申报相符性

县脱贫攻坚专项工作经费主要申报用于脱贫办办公经费、差旅费、印制费、会议费、培训费、租车费、广告宣传费,与脱贫办工作经费实际开支项目内容一致,申报目标合理、全面、可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况

2020年县脱贫攻坚工作经费申报年初预算60万元,年中按程序经向县政府请示同意,县财政局追加2020年县脱贫攻坚工作经费131.5万元,2020年县脱贫办工作经费资金计划191.5万元。另2019年12月县财政局追加2019年县脱贫攻坚工作经费80万元,资金在2020年到位。2020年,县脱贫办工作经费资金共到位271.5万元。

2.资金使用情况

2020年县脱贫办工作经费一般公共预算拨款支出271.5万元,主要支出用于县脱贫办实体化运行产生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、公务接待费、邮电费、租赁费、劳务费、广告宣传费等其他商品服务支出以及脱贫办工作人员绩效目标考核奖支出。资金的使用严格按照财务管理办法等文件要求严格执行,资金使用安全、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(二)项目财务管理情况

1.机构设置情况

根据国家有关财务规定,本单位“三定”规定和单位实际情况,合理设置财务岗位,明确岗位职责权限。由扶贫开发局资金统计股对县脱贫办工作经费进行收支管理,制定收支内部控制制度。同时,为确保资金使用安全,我局独立设置了会计与出纳岗位,由不同的人员分别负责资金与账务的管理,在相互协助、合作的同时,互相监督,共同打理好日常财会业务。

2.财务管理制度建设情况

我局根据《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位会计制度》等文件,结合本单位实际情况,更新了《岳池县扶贫开发局政府采购业务管理制度》《岳池县扶贫开发局收支业务管理制度》《岳池县扶贫开发局合同管理制度》《岳池县扶贫开发局固定资产管理制度》《岳池县扶贫开发局预算管理制度》《岳池县扶贫开发局支出报销审批制度》等管理制度,严格审查报账资料,各类报账资料必须齐全、合法、准确、签字必须完善,否则不予报账;及时登记会计凭证,汇总业务收支情况,按时向领导汇报财务运行情况;每月核对账务收支,确保账务准确,资金使用安全。

3.财务管理制度执行情况

县脱贫办工作经费收支严格执行各项财务管理制度;每笔报账资料,附件资料齐全、真实、准确、有效,且经报销人、在证人、分管领导、财务分管领导及主要领导签字完善后方可报账;针对已支出的业务,每月按时入账,如实反映业务的发生情况,核算规范。

(三)项目组织实施情况

脱贫攻坚工作由脱贫办牵头实施,具体实施由脱贫办下设的综合协调组、业务指导组、宣传报道组、项目资金管理组、督查考核组负责执行。各小组在综合协调组的统筹下参加各类会议及培训、开展下乡业务指导等工作。各项工作的开展均逐级经领导审批后才实施。重要工作经局党组会议或脱贫办办公会议审议后执行。工作经费的使用严格执行财务管理制度等相关规定,项目实施流程规范化、程序化,确保工作有效开展。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.数量指标

县脱贫办工作经费保障了2020年脱贫办全年的各项运转:

(1)保障了脱贫办工作人员全年12个月办公经费,含各种办公用品费、全年水电费、通讯费、租赁费等。(2)保障了脱贫办1-9月差旅费,保证了脱贫办对全县43个乡镇280个村的脱贫攻坚工作进行了巡回督查检查和指导。(3)保证了脱贫办全年印刷费,印制脱贫攻坚工作迎检资料书、工作手册1万份;脱贫攻坚推进会等大型会议资料打印复印1万余份等。(4)保障了脱贫办会议费,召开各项迎检工作会、业务培训会10余次。(5)保障了脱贫攻坚工作租车费,脱贫攻坚工作迎接国家、省、市各项检查、县内开展日常督查检查、月集中考核等租车10余次等。(6)保障了脱贫攻坚工作成果宣传费,制作脱贫攻坚相关宣传展板、宣传标语、宣传年画等宣传资料,展厅宣传栏20平方米内容更换制作等。

2.质量指标

县脱贫办指导全县完成280个村25471户84657人脱贫成效巩固,无一人返贫。

3.时效指标

县脱贫办在2020年12月完成280个村25471户84657人脱贫成效巩固工作。

4.成本指标

县脱贫办始终秉持厉行节约的精神,杜绝浪费,根据实际工作的需要列支各项费用。2020年县脱贫办工作经费支出271.5万元。

(二)项目效益情况

该项目经费用于全县脱贫攻坚领导小组办公室工作的日常运转,在县脱贫办的指导下,实现全县280个村25471户84657人稳定达到2020年脱贫标准,小康路上没有落下一人,该项工作得到了全县人民的广泛认可。

五、问题及建议

(一)存在的问题

1.存在预算编制和执行偏差问题。因工作的不确定性在上年度预算编制时无法准确预计,以及年初预算资金的有限性,必须当年追加费用,造成预决算间存在差异。

2.年初在绩效目标的编制过程中,因相关股室的主动性参与度不够致使编制的绩效目标不够精准,新增加的工作经费在年初绩效目标申报时未编制绩效目标。

(二)相关建议

1.夯实绩效目标的编制工作,提高资金使用股室的主动性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。

2.加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保绩效目标的实现。

岳池县扶贫开发局

2021年7月6日

附件3

岳池县扶贫开发局

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2020年项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

2020年初我局根《中共岳池县委组织部岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发<岳池县选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费使用管理办法(试行)>的通知》岳组通〔2019〕1号文件精神,起草了选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费预算草案,报经县财政局审查后交县委、县政府、县人大审查,县委县政府县人大审议通过后,由县政局按进度下达我局2020年选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费119.862万元。

(二)项目绩效目标

保障了全县17名选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员2020年各项待遇补贴,为帮扶工作队员解除了后顾之忧,确保工作队全身心投入凉山州脱贫攻坚工作,为帮助凉山州攻克深度贫困、决战决胜脱贫攻坚贡献力量。

(三)项目资金申报相符性

选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费主要用于帮扶工作队员各项补贴,分为按年发放与按月发放。按年发放的补贴有5项:援彝特殊补贴每年145000元、慰问金每年170000元、探亲往返差旅补助每年255000元、健康体检费每年17000元、意外保险费每年8500元。按月发放补贴有5项:生活费补贴年初预算17人每月共21120元,经县委组织部、县财政局同意从2020年7月每人每月涨900元,调整后17人每月生活补贴为36420元,同时县财政局追加预算9.18万元;艰苦边远地区津贴每月14140元、乡镇工作补贴每月3400元、高海拔乡镇临时岗位补贴每月9900元、通信补贴每月1700元。与实际开支项目内容一致,申报目标合理、全面、可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。2020年选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费年初预算119.862万元,由于2019年部分待遇未及时发放需在2020年发放,以及生活补助标准提高,年终追加预算46.58万元,资金计划为县财政拨款资金共166.44万元。

2.资金到位情况。2020年选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费按资金使用进度申报资金计划,全年申报到位资金164.37万元。

3.资金使用情况。2020年选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费支出164.37万元:援彝特殊补贴145000元、慰问金291000元(含2019年119000元)、探亲往返差旅补助476000元(含2019年238000元)、健康体检费每年17000元、意外保险费8500元、生活费补贴346240元、艰苦边远地区津贴169680元、乡镇工作补贴40800元、高海拔乡镇临时岗位补贴118800元、通信补贴30600元(含补发2019年7-12月共10200元)、打款手续费111元。

(二)项目财务管理情况

经对照自查,我局选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费收支严格执行收支管理、支出报销审批制度等规定。每笔报账资料,附件资料齐全、真实、准确、有效,针对已支出的业务,当月及时入账,如实反映业务的发生情况,核算规范。

(三)项目组织实施情况

根据岳组通〔2019〕1号文件精神,选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费由县扶贫开发局统筹管理,按年发放的各项补贴由县扶贫开发局商县委组织部后确定发放时间,按月发放的各项补贴由县扶贫开发局按月发放到位。人身意外保险由县扶贫开发局统一购买,购买标准为每人500元。

四、项目绩效情况

选派赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队专项经费保障了全县17名选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员2020年各项待遇补贴,为帮扶工作队员解除了后顾之忧,确保工作队全身心投入凉山州脱贫攻坚工作,为帮助凉山州攻克深度贫困、决战决胜脱贫攻坚贡献力量。该项目完成了年初制定的各项绩效目标。

岳池县扶贫开发局

2021年7月6日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件岳池县扶贫开发局2020年决算公开表