第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

岳池县退役军人事务局是县政府的工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻落实党中央澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。  

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（2）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（3）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

2.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（1）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（2）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（3）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（4）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（5）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（7）完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

3.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）各项工作开展情况

1、以夯实党建为引领，加强思想政治建设。

    一是抓实工作履职。组织学习《岳池县落实党建责任制五项规定》，针对明确责任、凝聚合力等五个方面进行学习讨论，进一步压实党组书记、分管领导、支部书记抓党建的责任。二是抓实学习教育。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及“两转一提一抓”成效巩固，出台党员干部学习教育培训计划，狠抓工作的落实。全年共组织集体学习讨论活动11次，讲专题党课6人次，检视并整改问题36个。三是抓实能力提升。通过组织干部职工外出学习等方式，不断提升自身综合素质，强化党建工作本领，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

2、以落实政策为先导，切实维护合法权益。

    一是强化国家优待政策落实。全年接收退役士兵309人、转业干部5人，政府安置工作60名，发放地方补助3021.7万元；开展退役军人职业技能培训2场次、专场招聘会3场；悬挂“光荣之家”牌匾30150块；颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”17枚；“两保”接续登记1275人；信息采集30165条。二是强化优抚对象待遇保障。2019年以来，全县减免医疗保险费和发放医疗补助经费140余万元，为810户家庭发放义务兵优待金1209.4万元，发放196名入伍大学生一次性奖励94.7万元。三是狠抓优待落地落实。全年走访慰问驻军单位6家次、优抚对象3万余人次，赠送慰问金400余万元；在车站、医院等各类公共服务窗口全面设置统一的“现役军人、残疾军人、烈属优先”标示122个。四是强化保障体系建立健全。率先在全市各县（区、市）设立县委退役军人事务工作领导小组，建立县、乡（镇）、村（社区）三级退役军人服务保障体系，建成县乡退役军人服务中心（站）44个、村（社区）退役军人服务站880个。

3、以化解矛盾为抓手，提升群众满意度。

    一是深入开展分类建账。2019年以来，通过全面摸排、全面梳理，建立起“两参”人员、下岗伤残军人等不稳定因素工作台账10类4736人。二是深入开展交流互动。通过走访接访、集中座谈等形式，认真收集退役军人心声，排查收集不稳定因素苗，积极帮助其解决实际问题，依法保障其合法权益头。三是深入开展舆论引导。通过政策解释、排查疏导、上下联动等方式，加强正面引导，促使退役军人不传谣、不信谣，全县未发生退役军人非法串联聚集、大规模赴省进京上访等事件。四是深入开展应急处置。扎实做好“清明”、“五·一”、中秋、国庆等节假日期间安全维稳工作。根据维稳工作需要，先后派出60余人次到广西、云南、北京等地开展涉军群体维稳处置工作。

4、以履职尽责为使命，强化责任担当。

    一是狠抓贯彻执行。牵头组织召开县委退役军人领导小组工作会议，审议通过了《县委退役军人事务工作领导小组工作规则》等4个送审文件。二是狠抓传承教育。深入开展“传承·2019清明祭英烈”、烈士纪念日等宣传教育活动，共组织乡镇、县级部门及中小学校开展革命烈士祭奠活动45场次，参与人数5000余人。三是狠抓双拥模范县创建工作。以创建四川省第十一届双拥模范县为契机，狠抓全民国防教育，密切军政军民关系，推动岳池双拥工作再上新台阶。创建四川省第十一届双拥模范县工作于11月13日顺利通过考评验收。

5、以积极争取为手段，做好交流协调。

一是主动向省市汇报。局主要领导带队先后7次到市局、2次到省厅汇报工作，争取政策、项目、资金，现已争取到中、省资金148万元。省厅对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：“两保”接续等工作给予大力支持。市局陈茂全局长及市局班子成员均到岳池检查指导工作。二是加强与其它市县交流。多次组织人员到通江、安岳、南充、垫江等地学习创建双拥及烈士陵园管理工作先进经验。江西省乐平市退役军人事务局等单位也来澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：考察学习退役军人服务经验。三是做好县级部门的工作衔接。与县委组织部、县委编办、县机关事务局、县财政局多次沟通落实三定方案、人员编制、办公用房、办公经费等事项，确保人员、经费、场地能及时落实到位。

二、机构设置

岳池县退役军人事务局设有退役军人事务局机关和退役军人服务中心、烈士陵园服务中心、军队离休退休干部休养所（下属事业单位3个），机构4个。退役军人服务中心和烈士陵园服务中心均为今年新增机构，军队离休退休干部休养所为机构改革划转单位（原隶属于岳池县民政局）。本单位设行政编制12人，事业编制22人。现有在编在职人员24人，其中行政编制11人，事业编制13人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳池县退役军人事务局2019年度收、支总计12976.33万元。与2018年相比，收入增加了12976.33万元，增长100%，支出增加12976.33万元，支出增长了100%。主要变动原因是新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12976.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12976.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计12976.33万元，其中：基本支出241.19万元，占2%；项目支出12735.14万元，占98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计12976.33万元，支出总计12976.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加12976.33万元，增长100%；支出总计增加12976.33万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12976.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12976.33万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12976.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出12628.44万元，占97.32%；医疗卫生支出341.35万元，占2.63%；住房保障支出6.54万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为12976.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为341.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为2397.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出预算为6926.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出预算为12.44万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出预算为438.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置：支出预算为835.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出预算为215.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出预算为333.04万元，完成预算100%。
   社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出预算为1058.88万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出:

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为336.75万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.19万元，其中：

人员经费172.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。
　　公用经费69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数相比增加100%。原因是新增单位。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数相比增加100%。原因是新增单位。

截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.65万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2018年相比增加1.65万元，增加100%。主要原因是新增单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，330人次。共计支出1.65万元，具体内容包括：省厅调研指导，接待金额0.38万元；维稳对象接待费1.16万元；市局检查指导接待费0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我局全面落实了国家优待政策和优抚对象待遇保障；完善了县、乡镇、村（社区）退役军人服务体系建立和建设；确保了烈士纪念设施功能完善、管理规范；推动澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：成功创建了省级双拥模范县城；顺利开展了退役军人重大节日慰问活动。

　 （二）项目绩效目标完成情况
    本部门在项目绩效目标完成率达100%。　

　 （三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，岳池县退役军人事务局机关运行经费支出215.15万元，与2018年相比增加100%，原因是新增单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，岳池县退役军人事务局政府采购支出总额24.72万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.4万元。主要用于办公用品的采购和双拥创建工作广告宣传物品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，岳池县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映2019年前应由民政部门发放的优抚安置资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面支出。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周风以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（7）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（8）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（9）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（10）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（11）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（12）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

11.住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

退役军人事务局

2019年整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

岳池县退役军人事务局成立于2019年3月，下属退役军人服务中心、烈士陵园服务中心、军队离休退休干部休养所三个事业单位，其中军队离休退休干部休养所属一级预算单位，属财政全额拨款单位。

（二）机构职能

1. 起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

2.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况

截至2019年，岳池县退役军人事务局有在编在职职工24人，退休职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

　　2019年岳池县退役军人事务局本年收入合计12976.33万元，其中：财政拨款收入12976.33万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

　　2019年岳池县退役军人事务局本年支出合计12976.33万元，其中：基本支出241.19万元，占1.9%。项目支出12735.14万元，占98%。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定。本单位严格按照岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育绩效目标制定的要求，对退役军人管理，待遇落实，以及管理机构的建设实施了绩效目标管理制定。

2.目标完成。本单位严格按照年初的制定计划，顺利完成了目标任务，公众满意率、退役军人满意率达98%。

3.预算编制准确。本单位严格按照县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育预算编制通知的有关要求，按时完成基础库报送工作。预算编制准确率达100%。

4.支出控制。本单位严格按照预算编制的口径，合理安排各项开支，没有超出预算支出的情况发生。

5.执行进度。本单位严格按照上级部门的时限要求，及时将各类款项拨付并发放到位。

6.预算完成情况。本单位预算完成情况在100%。

7.违规记录情况。本单位无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位专项预算项目程序严密、规划合理。结果符合、分配科学、分配及时。

（三）结果应用情况

　　部门自评质量

1.节能降耗。我单位2019年水电费支出9175元，做到了坚持厉行节约的原则，严格执行节能降耗。

2.三公经费。我单位严格执行“三公经费”预算，2019年“三公经费”中“公务接待费”决算数1.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。预算数1.73万元，与预算差额0.08万元。

3.债务管理。本单位无债务。

4.非税收入执收情况。本单位无非税收入。

5.政府采购实施计划。本单位政府采购均未超出预算。且执行的实施计划与备案的实施计划全部一致。

6.资产管理。本单位已将国有资产纳入资产信息系统管理。并交由专人负责管理。本单位在规定时间内，对资产进行全面清查。落实专人负责及时上报资产报表。

7.内控制度管理。本单位内部控制制度健全完整并执行良好。

8.信息公开。本单位在财政局批复二十日内将本单位预算、决算通过四川省政府网站公开。

9.绩效评价。本单位绩效评价覆盖率达100%，并按要求向财政局报告自评报告。

10.依法接受财政监督。本单位根据单位存在的问题，认真开展自查自纠。

评价结果

本单位2019年度认真按照各级政府履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。在脱贫攻坚工作中取得了较好成绩，在落实退役军人“两个待遇”工作方面也得到了服务对象的一致认同。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据本单位自查的情况，本单位绩效总体得分为98分。

（二）存在问题。本单位2019年新成立，上半年人员紧缺，且有大量基础工作需要建立，造成部分工作开展滞后。

（三）改进建议。及时与财政做好资金信息沟通，保证款项及时拨付并发放到位。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：岳池县退役军人事务局2019年决算表