第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据上级安置计划接收管理军队离退休干部，为军队离退休干部落实“两个待遇”，做好军队离退休干部的服务管理。

（二）各项工作开展情况

岳池县军休所服务管理对象32个，其中离休干部1人（正团），退休团职干部2人，营职及以下15人，士官14人，80岁以上4人，70岁以上6人，年龄最大的90岁，最年轻的32岁。绝大多数均为残疾:其中仍患精神病的5人，双目失明和肢体严重残疾2人。

1.认真落实军休干部的政治待遇

（1）积极组织军休干部参加县上举行的重大庆典和重要政治活动。一是使军休干部在政治上与党中央保持一致，坚定理想信念、珍惜光荣历史、永葆革命本色，跟上时代的步伐。2020年春节、建军节，市委市政府、县委县政府及县人武部等领导及相关部门负责人都来我所看望慰问了军休干部，并带来了慰问品和慰问金。宣传了现行政策，充分听取了军休干部对服务管理工作的意见建议，同时传达了党和政府对军休干部的关怀 。2020年建军节、9·30公祭日，分别组织了军休干部代表参加由县退役军人事务局、县委等部门组织的活动。二是所里在老干部住院、过生日、重大节日时，及时走访慰问，给予关心和问候。重大节日为军休干部发放了慰问金及慰问品，提高了休干的幸福指数和生活质量。在年终总结时也邀请了遗属参加，并对她们进行了看望慰问。

（2）定期组织军休干部开展政治学习，传达党和政府重要会议精神。每月10号为学习日，如遇双休日、节假日，延后学习。主要学习党报党刊，时事政治等内容，及时传达上级文件。通过学习，让军休干部及时了解党的路线方针政策，掌握时代脉搏，关注社会发展。党的十九大召开后，我们及时向军休干部传达了会议精神；同时也传达了省市县相关会议精神。为方便休干部了解时事政治，所里为军休干部订阅了《参考消息》、《半月谈》、《晚霞报》、《老年同志之友》、《健康报》、《特别健康》、《军事报》等报刊杂志，供军休干部传阅。

（3）自行组织军休干部开展政治活动。2020年7月28日，我所开展了八一建军节活动；2020年9月30日，我所开展了9·30公祭日活动；2020年10月1日，组织军休干部在会议室集中观看开国大典……活动形式新颖，富有乐趣，获得军休干部们的一致好评，增强了军休干部们的凝聚力和幸福感，体现出我所积极贯彻“老有所乐”的宗旨。

2.严格落实军休干部生活待遇

（1）及时传达贯彻军休干部生活待遇有关文件，准确测算，按时足额发放军休干部的基本离退休费和津贴补贴。

（2）按规定落实军休干部交通、探亲、住院伙食补助等待遇，帮助符合条件的军休干部落实有关优抚待遇。及时为生病住院军休干部进行慰问，发放住院慰问费、住院伙食补助等。

（3）积极做好军休干部的医疗保障工作。2020年我们继续给每位军休干部参加了城镇职工基本医疗保险、大病互助保险，还享受到了同职级公务员医疗补助。另外，我们又将军休干部的生活补贴纳入了医疗保险缴费基数，增加了缴费金额，全年我所为军休干部缴纳医疗保障金23.2万余元，1－6级伤残军休干部医疗费实报实销，由工作人员按照医保局规定的时间及时帮助报销门诊费，全年共报销医疗费用3.8万元。

（4）多形式为军休干部提供医疗服务。我所实施医院就诊和健康体检相结合的方式，不仅联系县医院、中医院等医院为老干部的入院门诊及住院治疗打开绿色通道，在病床极为紧张的情况下保证他们能及时就诊；并且联系了九龙社区卫生服务中心，承担军休干部的日常保健工作，负责常见疾病诊疗、慢性疾病控制、健康档案管理和工作人员医护技能培训，提供保健咨询服务；同时合理设置项目，组织军休干部在川北医学院附属医院进行了体检，并建立和完善了健康档案，及时记录军休干部健康情况、体检报告等，按对象类别实施分类管理。

（5）严格按照规定条件和程序申报、发放医疗救助。随军遗属医疗救助4人共0.3万元；为长期患病住院军休干部提供及时的援助：2020年2月给予尿毒症患者蒋强医疗困难补助0.6万元，给予重病患者杨继寿困难生活补助1万元。

3.认真组织实施军休干部文化体育活动

（1）针对军休干部年龄、身体、专长等特点，制定好年度文化体育活动计划。丰富军休干部晚年生活，真正做到“老有所学、老有所乐”。 

（2）成立各种文体组织和兴趣小组，开展有益身心健康的活动。成立了篮球、门球、羽毛球、桌球、垂钓、棋牌等兴趣小组，丰富了军休干部文体生活。

（3）提高服务军休干部的质量和效益。组织军休干部参加了省、县在青城后山等地的疗养、参观考察、学习交流等活动，让军休干部感受了国家经济社会发展变化，接受社会进步形势教育，分享改革开放成果。

全年共开展活动20余次，做到了月月有活动，季季有比赛。丰富多彩的文体活动，不仅锻炼了军休干部的身体，也陶冶了情操，既密切了工休关系，也促进了精神文明建设的进一步发展。

4.努力提高适宜的休养环境

（1）加强军休家园改造修缮建设。2020年下半年对军休家园进行修缮改造，对所内院坝、花园、线路等进行翻新修缮，合理布局会议室、文化室、活动室等活动场所，旨在为军休干部提供更好的休养环境。

（2）是积极做好应急服务管理。2020年上半年，自新冠疫情暴发以来，坚守岗位，协调各岗位间的工作，根据实际情况合理、科学的制定工作制度，做好对军休干部的服务与管理工作，积极宣传、落实疫情防控，为军休干部发放口罩、酒精、消毒液等防疫急需品。

二、机构设置

岳池县军队离退休干部休养所为岳池县退役军人事务局下属事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计576.95万元。与2019年相比，收入增加了456.54万元，增加379%，支出增加456.54万元，支出增加379%。主要变动原因是军休干部离退休费2020年度纳入决算，而2019年未纳入决算。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计576.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计576.95万元，其中：基本支出576.95万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计576.95万元，支出总计576.95万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加了456.54万元，增加379%；支出总计增加了456.54万元，增加379%。主要变动原因是军休干部离退休费2020年度纳入决算，而2019年未纳入决算。

五、财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出总计576.95万元，其中：

工资福利支出88.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

商品和服务支出41.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出447.16万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出576.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了456.54万元，增加379%。主要变动原因是军休干部离退休费2020年度纳入决算，而2019年未纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出576.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出568.97万元，占98.6%；卫生健康支出1.72万元，占0.3%；住房保障支出6.25万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为576.95万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.29万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出预算为520.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出预算为22万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.25万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出576.95万元，其中：

人员经费535.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2020年无一般公共预算财政拨款项目支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.93万元，完成预算100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。

截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出0万元。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对1981年前（后）移交安置军休干部待遇的落实、对军队离退休干部遗属待遇的落实、对军队离退休干部管理机构的建设完成情况均达到了预期要求，军休干部满意率达100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中没有反映项目绩效目标。　

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《军干所2020年整体支出绩效报告》见附件。

十五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，岳池县军干所机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，岳池县军干所政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岳池县军干所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指军队退休干部安置费。

（2）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指军队离退休干部管理机构养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指军队离退休干部管理机构职业年金缴费支出。

10.卫生与健康支出（类）

卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指军队离退休干部管理机构缴纳的医疗保险费用支出。

11.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指军队离退休干部管理机构住房公积金缴款支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 附件

军干所2020年整体支出绩效报告

一、基本概况

（一）机构组成

岳池县军队离休退休干部休养所（以下简称岳池县军干所）成立于1985年4月，隶属于岳池县退役军人事务局，属全额拨款事业单位。

（二）机构职能

岳池县军干所主要负责接收安置军队离退休干部、退休士官。提供住所、休养服务,以及政治待遇和生活待遇的落实。

（三）人员概况

截至2020年末，岳池县军干所有在编在职职工5人（其中：1人2020年12月公招入岗，1人驻村担任第一书记），退休职工2人。有管理的军队离退休干部（含退休士官）32人。

二、2020年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年岳池县军干所本年收入合计576.95万元，其中：财政拨款收入576.95万元，占100%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年岳池县军干所本年支出合计576.95万元，其中：基本支出576.95万元，占100%。

三、2020年整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1.预算编制情况。本单位严格按照县财政局工作要求开展预算工作，对军队离退休干部的接收、管理，待遇落实，以及管理机构的建设进行了绩效目标填报。

2.预算执行情况。

（1）省级财政专项预算分配。我单位专项预算项目程序严密，规划合理，严格按照财政局要求及时的、科学的对省级财政专项预算进行分配，无违规现象。

（2）中央专款分配合规率。本单位严格按照上级部门要求对中央专款进行科学的分配，合规率为100%。

（3）部门预算执行进度。本单位严格按照上级部门的时限要求，及时将各类款项拨付并发放到位。

（4）中期评估。我单位按要求开展中期评估。

（5）节能降耗。我单位坚持厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，严格执行节能降耗准则。

（6）三公经费。我单位严格执行“三公经费”预算，2020年“三公经费”中“公务接待费”决算数0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。“因公出国（境）经费”决算数0万元，“公务用车购置及运行维护费”决算数0万元。

（二）项目预算管理

本单位2020年无预算项目。

（三）结果应用情况。

本单位绩效自评按要求公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.评价结果。本单位2020年度认真按照各级政府履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。在脱贫攻坚工作中取得了较好成绩，在落实军休干部“两个待遇”工作方面也得到了服务对象的一致认同。在2020年年终工作总结会测评满意度为99%。

2.部门职能完成情况。本单位严格按照上级部门要求及时对军休干部、军休士官进行接受安置，对军休干部政治待遇、生活待遇的落实完成率为100%。

3.根据本单位自查的情况，本单位绩效总体得分为99分。

（二）存在问题

预算编制不够细化，和财政衔接不及时。有时财政打捆拨款，造成支出项目存在误差。

（三）改进建议

细化预算，加强与财政的联系、沟通，提高为军休干部服务的水平和能力，落实好军休干部的政治待遇、生活待遇等。

岳池县军队离休退休干部休养所

2021年8月18日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：岳池县军干所2020年部门决算公开报表