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一、基本职能及主要工作

（一）经开区职能简介

1.贯彻执行党和国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。

2.根据岳池县国民经济和社会发展规划及年度计划，组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划，经县委、县政府审查批准后组织实施。

3.根据岳池县全域规划和总体规划，编制经开区总规、控制性详细规划和产业规划，按程序报批后执行。

4.按照管理权限，负责经开区内政府投资项目的规划管理及监督指导工作。

5.负责经开区经济社会运行评价体系建设，对运行情况进行监测、预测和分析，定期上报有关情况。

6.负责编制医药产业发展规划、年度计划并组织实施，负责园区科技创新指导和服务工作，协助县经济合作中心做好经开区招商引资和对外开放工作，协调经开区范围内的投资企业和项目的审批。　

7.负责经开区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产工作。

8.负责经开区资金预算、财务核算、资产管理、资本运作等工作，做好投融资协调管理工作。

9.负责经开区建成区工业领域内的公共事务管理，依法保护投资者和企业职工合法权益。

10.行使县委、县政府授予的其他职权

（二）经开区2020年重点工作

1.努力实现任务目标。在县委县政府的坚强领导下，努力干好升格经开区、打造岳池湖、做实“双飞地”、建好药融园4项工作作为重点，努力实现生物医药产业产值100亿元、完成税收1.5亿元，完成全县规上企业培育80%以上的任务。

2、精心编制发展规划。深刻领会全省县域经济发展大会精神，结合园区自身特点，按照主攻方向，引进规划专业人才，推动规划落地落实。2019年12月底，配合县自然资源规划局完成“一区三园”（生物医药产业园规划面积12平方公、输变电产业园规划面积约3平方公里、米产业园规划面积约2平方公里）产业规划编制工作；2020年1月底前，完成经开区30平方公里总体规划、24.6平方公里控制性详规编制工作。同步完成岳池湖周边“三纵三横”路网堪察设计工作；2020年3月底前，完成园区17平方公里规划环评修编送省生态环境厅审批。

3.全力以赴推动项目建设。按照“清单制+责任制+项目包干制”工作要求，形成全体领导包项目，个个职工抓项目的工作格局。一是开工建设一批，加紧办理药融园、博发药业、维沃医疗器械、依维新医药科技、泰诺泰德、卢卡制药、国药医疗器械7个项目前期手续，力争在6月底前陆续开工建设。二是加快建设一批，力争完成润康药业、炳德药业、爱斯特药业3个公共药厂主体工程建设。三是竣工投产一批，裕建药业、新青阳药业、科伦医贸中心、创新孵化中心、中医博物馆5个项目全面建成投产、运营。同步推进岳池湖湿地公园建设，职工活动中心、健康服务中心、长滩寺河南路及“三横三纵”骨架道路5个综合配套项目建设。

4.充分发挥医药专班办公室作用。一是在全县范围抽调文秘、规划、医药等专业精干人员，充实专班办公室力量。二是充分发挥生物医药专班统筹协调作用，坚持周调度会、专题会，定期听取各成员单位工作推进情况，及时协调解决工作推进存在的困难问题，推动各项工作有序开展。三是开展督察督办工作，采取现场查看、座谈交流等方式，督促领导交办、相关会议议定等事项落地落实。

5.做实医药“飞地”园区。为深化广蓉合作，强化产业互动，做实飞地经济，在县经开区建设规划面积5平方公里，核心区域面积800亩的“广安·成都生物医药产业园”，与“成都·广安生物医药协作研发基地”共同构成研发转化、产业转移的“双飞地”合作平台，成为真正意义上的 “双飞地”，承接温江、双流等生物医药产业转移。

6.优化政务服务环境。提升企业服务水平，打造最优营商环境。一是实行“一个企业一名领导联系、一名干部服务、一抓到底”的服务模式，及时收集企业反映出的困难和问题，定期专报县委、县政府主要领导。二是出台企业服务监督评价管理办法，制定企业服务统一评价标准，定期进行评比考核。三是定期召开企业负责人座谈会，听取企业心声，收集问题建议，及时予以解决；定期召开银企对接会，解决企业融资难问题。四是强化企业培育，引导企业抓准产品优势，做大产品市场，一个企业争创一个品牌，全面提升园区和企业的对外知名度和影响力；创新融资模式，拓宽融资渠道，用好用活“园保贷”政策，保障企业资金需求。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

根据《中共广安市机构编制委员会办公室澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育岳池经济技术开发区管理委员更名的批复》（广委编办发[2020]11号）文件，2020年3月岳池经济技术开发区管理委员会更名为四川岳池经济开发区管理委员会，属于县政府派出的行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合监管办公室、产业推进办公室、安全环保办公室6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位。

（二）人员情况

机构改革后编制设行政编制13名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制8人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2019年末在职人数37人，行政编制14人（其中工勤2人）；事业编制23人；退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算430.34万元,比2019年收支预算总数减少57.43万元，主要原因在职人员减少，相应人员经费减少。

（一）收入预算情况

经开区2020年收入预算430.34万元，其中一般公共预算拨款收入430.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

经开区2020年支出预算430.34万元，其中：工资福利支出320.04万元，商品和服务支出56.53万元，对个人和家庭的补助支出14.96万元，项目支出38.81万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

经开区2020年财政拨款收支总预算430.34万元,比2019年财政拨款收支总预算减少57.43万元，主要原因在职人员减少，相应人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.34万元；支出包括：资源勘探信息支出317.63万元、社会保障和就业支出53.8万元、卫生健康支出15.28万元、住房保障支出43.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经开区2020年一般公共预算当年拨款430.34万元，比2019年预算数减少57.43万元，主要原因在职人员减少，相应人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息支出317.63万元,占73.81%；社会保障和就业支出53.8万元，占12.5%；卫生健康支出15.28万元，占3.55%；住房保障支出43.63万元，占10.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2020年预算数为152.37万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为22万元，主要用于项目支出。

3.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）2020年预算数为143.26万元，主要用于：主要用于事业人员工资，绩效工资

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.77万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为17.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为0.12万元，主要用于退休人员基本医疗保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2020年预算数为0.03万元，主要用于失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.92万元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.63万元，主要用于我委集中缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.62万元，主要用于机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.11万元，主要用于职工独生子女奖励金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为43.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区2020年一般公共预算基本支出391.53万元，其中：

人员经费320.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费56.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

经开区2020年项目支出38.81万元，其中办公楼租金8万元，企业统计人员补助11万元，展示厅水电费3万元，绩效奖缴存住房公积金16.81万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区2019年"三公"经费财政拨款预算数3.17万元，其中：公务接待费3.17元。公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2019年预算3.73万元下降15.01%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费和2019年预算都为0元。

单位已纳入公务车改革，原有公务车1辆已纳入机关事务局统一管理。

2020年未安排公务用车购置费。

九、政府性基金预算支出情况说明

经开区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

经开区2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我委公用经费预算支出为56.53万元，与2019年51.2万元基本保持一致.。

（二）政府采购情况

2020年，经开区未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我委共有车辆3辆，其中公务用车1辆，公务用车制度改革后，我委实际无保留公务用车，虽然公务用车统一由机关事务局统一管理，但相关后续工作还在进行中，涉及的改革车辆的相关手续还在完善，涉及的资产还没有进行调账处理，故我委账上仍有公务用车1辆；其他用车2辆，近年来，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：医药产业不断发展壮大，园区入驻企业增加和流动人口增多，园区社会治安管理难度加大，为加强园区社会治安管理力度，我委特向县政府请示同意通过政府采购购置了电动巡逻车2辆，用于园区治安巡逻。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年我委项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：管委会机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（四）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：主要用于事业人员工资，绩效工资。

（五）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于项目支出，

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）"三公"经费：纳入经开区预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表表

      表2.部门预算收入总表

      表3.部门预算支出总表
          表4.财政拨款收支预算总表

      表5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
          表6.一般公共预算支出预算表
          表7.一般公共预算基本支出预算表表

      表8.一般公共预算项目支出预算表

      表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表10.政府性基金支出预算表

      表11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
　        表12.国有资本经营预算支出预算表

      表13.部门整体支出绩效目标申报表
　　      表14.部门项目绩效目标表

2020年预算公开表