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目录

公开时间：2022年7月20日

一、基本职能及主要工作................................................................................................4

（一）经开区职能简介....................................................................................................4

（二）经开区2022年重点工作..............................................................................................5

二、部门预算单位构成情况..............................................................................................7

三、收支预算情况......................................................................................................7

（一）收入预算情况......................................................................................................8

（二）支出预算情况......................................................................................................8

四、财政拨款收支预算情况..............................................................................................8

五、一般公共预算当年财政拨款情况......................................................................................9

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况..............................................................................9

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况..............................................................................9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................................................................................9

六、一般公共预算当年基本支出情况说明..................................................................................11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............................................................................12

八、政府性基金预算支出情况说明........................................................................................12

九、国有资本经营预算情况说明..........................................................................................12

十、其他重要事项的说明................................................................................................13

（一）机关运行经费安排情况..............................................................................................13

（二）政府采购情况......................................................................................................13

（三）国有资产占有使用情况..............................................................................................13

（四）预算绩效情况......................................................................................................13

十一、名词解释........................................................................................................14

附件：表1部门收支总表.................................................................................................16

表1-1部门收入总表................................................................................................16

表1-2部门支出总表................................................................................................16

表2财政拨款收支总表..............................................................................................16

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）........................................................................16

表3一般公共预算支出预算表........................................................................................16

表3-1一般公共预算基本支出预算表..................................................................................16

表3-2一般公共预算项目支出预算表..................................................................................16

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表..............................................................................16

表4政府性基金支出预算表..........................................................................................16

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出表............................................................................16

表5国有资本经营支出预算表........................................................................................16

表62022年部门预算项目绩效目标....................................................................................17

表72022年部门整体支出绩效目标....................................................................................17

四川岳池经济开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）经开区职能简介

1.贯彻执行党和国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。

2.根据岳池县国民经济和社会发展规划及年度计划，组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划，经县委、县政府审查批准后组织实施。

3.根据岳池县全域规划和总体规划，编制经开区总规、控制性详细规划和产业规划，按程序报批后执行。

4.按照管理权限，负责经开区内政府投资项目的规划管理及监督指导工作。

5.负责经开区经济社会运行评价体系建设，对运行情况进行监测、预测和分析，定期上报有关情况。

6.负责编制医药产业发展规划、年度计划并组织实施，负责园区科技创新指导和服务工作，协助县经济合作中心做好经开区招商引资和对外开放工作，协调经开区范围内的投资企业和项目的审批。

7.负责经开区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产工作。

8.负责经开区资金预算、财务核算、资产管理、资本运作等工作，做好投融资协调管理工作。

9.负责经开区建成区工业领域内的公共事务管理，依法保护投资者和企业职工合法权益。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）经开区2022年重点工作

紧紧围绕建设“川渝合作生物医药城”目标，深化“双飞地”发展模式，加强对渝合作，推动“一园联双城”。加快实施园区提档升级工程，推进道路、管网等基础设施建设，全力服务企业，构建以高端特色原料药为主，协同发展现代中药、医美妆容、医疗器械、医贸物流四大产业，加快向制剂迈进的“1+4+1”产业发展体系。

一是完善园区规划。按照“突出主业、科学布局、绿色发展”理念，6月底前完成经开区控制性详规编制（含化工园区），10月底前完成规划环评编制。3月底前完成医美妆容产业园规划设计（红盛泰），启动医美妆容产业园建设。

二是夯实产业载体。加速园区提档升级。3月底前完成健康路、光彩路提档升级改造，同步启动新建创新路、幸福路、平安路3条道路规划设计，力争10月前实现园区形象大幅提升。加快推进园区道路及管网建设，1月底前完成幸福路延伸段道路及管网建设并投入使用，4月底前完成科伦路延伸段道路及管网建设，10月底前开工建设幸福路南路、经九路2条主干道。加速化工园区配套设施建设，确保2022年6月底前达到认定标准，启动省级化工园区申报认定工作，2022年3月底前完成危化品停车场、应急事故池等设施建设，实现园区封闭式管理。

三是提速项目建设。严格落实《生物医药产业“促签约、促开工、促生产”工作方案》，建立项目快速落地机制，消除“中梗阻”问题，缩短项目审批时间，推动项目以最快速度落地开工，确保健腾药业、博利恒药业等6个项目开工建设。每周一研判，每月一调度，加快仁安药业三期、爱斯特等在建项目建设进度，力争实现国药医贸、炳德药业等3个项目竣工，润康药业等3个企业投产投运。

四是积极对上争取。加快拟包装项目前期工作进度，做实做细前期工作，力争将博斯威尔原料药项目、红盛泰医美妆容项目纳入省级重点项目50强。掌握政策投向，做好基础设施建设项目包装及申报等工作，加大园区企业项目包装工作力度，积极与省市发改、经信等上级主管部门对接，争取项目资金。主动对接省市相关部门，争创国家节能标准化示范园区、全省“5+1”重点特色园区。

五是改革园区体制。加快“大平台公司+小管委会”推进机制改革，剥离管委会开发运营职能，由发建集团全权负责园区建设、平台搭建、厂房建设、基金投资，自负盈亏。将园区优质资产注入发建集团，做大做强国有公司。探索由发建集团与广安医投集团共同成立生物医药产业发展基金，利用信用贷、项目贷、流动贷、专项债劵等多种手段构建资金池，参与园区医药项目股权合作，助力产业发展。

六是坚守发展底线。开展园区安全环保专项整治行动，针对安全隐患较多的企业，配合相关部门开展联合排查，力促企业整改，及时消除隐患，确保安全生产平稳有序。加大对废水、废气、废渣等污染源偷排、漏排监管力度，督促重点医药企业安装污水监测设备，实时监测污水排放情况，实施污水管网修复工程，完善园区配套设施，解决园区环保问题。

二、部门预算单位构成情况

四川岳池经济开发区管理委员会，属于县政府派出的行政单位，只有本级单位预算，下设党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室、产业推进办公室6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位。

编制设行政编制13名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制8人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2021年末在职人数43人，行政编制13人，机关工勤1人，事业编制29人，退休人员2人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入675.07万元；支出包括：资源勘探信息支出539.74万元、社会保障和就业支出64.56万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出50.11万元。2022年收支预算总数675.07万元，较2021年收支预算总数（减去2021年预算总数中的上年结转金额）增加93.7万元，主要原因2022年在职人员增加，相应经费增加。

（一）收入预算情况

经开区2022年收入预算675.07万元，其中当年一般公共预算拨款收入675.07万元，占收入总计100%。

（二）支出预算情况

经开区2022年支出预算675.07万元，其中：基本支出653.07万元，占支出总计的96.74%；项目支出22万元，占支出总计的3.26%。

四、财政拨款收支预算情况

经开区2022年财政拨款收支预算总数675.07万元，较2021年财政拨款收支预算总数（减去2021年预算总数中的上年结转金额）增加93.7万元，主要原因2022年在职人员增加，相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.07万元；支出包括：资源勘探信息支出539.74万元、社会保障和就业支出64.56万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出50.11万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

经开区2022年一般公共预算当年财政拨款675.07万元，比2021年预算数（减去2021年预算总数中的上年结转金额）增加93.7万元，增长16.12%。主要原因2022年在职人员增加，相应经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

资源勘探信息支出539.74万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的79.96%；社会保障和就业支出64.56万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9.56%；卫生健康支出20.66万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.06%；住房保障支出50.11元，占一般公共预算当年财政拨款支出的7.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：2022年预算数为237.76万元，主要用于经开区正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为22万元，主要用于项目支出。

3.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：2022年预算数为279.98万元，主要用于事业人员工资、绩效工资、奖金等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为41.96万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为20.86万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.74万元，主要用于事业人员工伤失业保险缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为5.72万元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.12万元，主要用于我委集中缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.75万元，主要用于机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为0.07万元，主要用于职工独生子女奖励金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于事业人员大额医疗互助保险。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为50.11万元，主要用于部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区2022年一般公共预算基本支出653.07万元，其中：

人员经费588.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，住房公积金、医疗费补助，生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费64.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区2022年＂三公＂经费财政拨款预算数为3.2万元，较2021年预算减少0.03万元。其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元

（一）因公出国（境）经费与2021年预算数持平，都无预算安排。

（二）公务接待费比2021年预算数减少0.03万元，减少0.93%，其原因是厉行节约，减压开支。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算数持平，都无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经开区2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

经开区2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，经开区运行经费财政拨款预算为64.22万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出，较2021年增加6.31万元，增长10.9%，其主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，经开区安排政府采购预算22.7万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我委其他用车车辆2辆，近年来，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：医药产业不断发展壮大，园区入驻企业增加和流动人口增多，园区社会治安管理难度加大，为加强园区社会治安管理力度，我委特向县政府请示同意通过政府采购购置了电动巡逻车2辆，用于园区治安巡逻。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年经开区开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算675.07万元。其中：人员类项目1个，涉及预算588.85万元；运转类项目1个，涉及预算64.22万元；特定目标类项目3个，涉及预算22万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：经开区正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：主要用于事业人员工资，绩效工资、奖金等。

5.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.＂三公＂经费：纳入经开区预算管理的＂三公＂经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出表

表5国有资本经营支出预算表

表62022年部门预算项目绩效目标

表72022年部门整体支出绩效目标