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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。

（二）负责组织编制景区发展规划和年度计划，据实编制控制性详细规划及产业专项规划，经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。

（三）负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作，协调景区内的投资企业和项目的审批。

（四）负责指导、监督、管理开发景区企业依法生产经营，依法保护投资者和企业职工的合法权益。

（五）负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。

（六）负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。

（七）负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

岳池县农家文化旅游园区管理委员会属财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育派出机构，下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。核定财政拨款行政公务员编制19人，实有17人。另有高层次引进人才1人、退休人员11人。根据县委编办相关规定，撤销岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局。根据《中共岳池县委机构编制委员会澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育设立岳池县农家文化旅游园区产业发展中心的批复》（岳编发〔2021〕49号）文件，同意设立岳池县农家文化旅游园区产业发展中心，为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的股级公益一类事业单位，负责岳池县农家文化旅游园区文化旅游产业综合发展与改革推进落实等工作，共有事业编制5名，实有4人（包括高层次引进人才1人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县农家文化旅游园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商业服务业等支出。农家文化旅游园区2021年收支总预算383.06万元，比2020年收支预算总数增加88.38万元，主要原因是2021年将目标绩效奖纳入预算及人员工资调资增加。

（一）收入预算情况

农家文化旅游园区2021年收入预算383.06万元，其中：上年结转6.88万元，占1.80%；一般公共预算拨款收入376.18万元，占98.2%。

（二）支出预算情况

农家文化旅游园区2021年支出预算383.06万元，其中：基本支出376.18万元，占98.2%；项目支出6.88万元，占1.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农家文化旅游园区2021年财政拨款收支总预算383.06万元，比2020年财政拨款收支总预算增加88.38万元，主要原因是2021年将目标绩效奖纳入预算及人员工资调资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入376.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.88万元；支出包括：社会保障和就业支出47.17万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出25.42万元、商业服务业等支出293.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农家文化旅游园区2021年一般公共预算当年拨款376.18万元，比2020年预算数增加81.5万元，主要原因是绩效奖激存住房公积金和劳务派遣人员工资纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.17万元，占12.54%；卫生健康支出10.06万元，占2.67%；住房保障支出25.42万元，占6.76%；商业服务业等支出293.53万元，占78.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为266.54万元，主要用于：农家文化旅游园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费及机关公务交通补贴、（劳务费）劳务派遣人员工资、机关和事业办公经费等支出，如：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2021年预算数为26.99万元，主要用于：农家文化旅游园区管理的公益一类事业单位岳池县农家文化旅游园区产业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、其他津贴补贴等人员经费，保障产业发展中心正常运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.34万元，主要用于：农家文化旅游园区机关单位部分基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.6万元，主要用于：农家文化旅游园区管理的公益一类事业单位农家文化旅游园区产业发展中心单位部分基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.11万元，主要用于：农家文化旅游园区机关公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.42万元，主要用于：农家文化旅游园区按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农家文化旅游园区2021年一般公共预算基本支出376.18万元，其中：

人员经费304.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.39万元，主要包括办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用支出、机关公务交通补贴及劳务费（劳务派遣人员工资）支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农家文化旅游园区2021年“三公”经费财政拨款预算数1.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.15万元。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费预算0万元。主要原因是公务用车改革后，由机关事务管理局统一管理公务车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金支出无预算，所以政府性基金支出预算表、政府性基金“三公”经费支出预算表的数值均为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算支出无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，农家文化旅游园区管委会及管理的一类事业单位岳池县农家文化旅游园区产业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为71.39万元，其中办公经费27.96万元，委托业务费（劳务派遣人员工资）38.91万元、公务接待1.79万元，维修（护）费0.84万元，其他商品和服务支出1.89万元。比2020年预算减少3.46万元，减少4.62%。主要原因是2020年退休1人，2021年机关运行经费也相应减少。

（二）政府采购情况

2021年，农家文化旅游园区安排政府采购印刷服务预算3.5万元，主要用于园区印刷和出版服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我单位公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我委2021年无重点项目预算，项目支出0万元。较2020年项目支出预算0万元，减少0万元。2021年农家文化旅游园区按要求编制了整体支出绩效目标，从整体支出完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及受益者满意度等情况。

十一、名词解释

（1）基本支出：是用于保障岳池县农家文化旅游园区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）项目支出：是用于保障岳池县农家文化旅游园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（3）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（6）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（7）商业服务业（类）行政事务（款）行政运行（项）：指农家文化旅游园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，保障部门正常运转。

（8）商业服务业（类）招商引资事务（款）事业运行（项）：指农家文化旅游园区管理的一类事业单位岳池县投资促进局农家文化旅游园区招商分局正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、其他津贴补贴等人员经费，保障招商分局正常运转。

（9）商业服务业（类）事业公务接待（款）外商投资环境建设补助资金（项）：指农家文化旅游园区招商分局接待来岳客商考察、调研工作的基本支出。

附件：2021年农家文化旅游园区管理委员会预算公开表

岳池县农家文化旅游园区管理委员会

2021年3月9日