政务新媒体矩阵
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育派出机构,下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。设行政编制20名,机关工勤人员控制数1名。根据组织人社部门相关规定,我单位机关工勤人员龙祥勇2019年3月退休后,不再保留机关工勤人员控制数1名,2019年我单位被岳池县委编办收回行政编制1名后剩余行政编制共19名。岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的公益一类事业单位,负责文化旅游产业招商联络工作,共有事业编制5名,故2019年末我单位共有编制人数24人。农家文化旅游园区管委会属于一级预算单位,执行的是行政会计制度。
2019年末在职人数22人,比2018年末减少0人,其原因主要是由于调入2人、调出1人、退休1人。我委的基本职能是:
1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。
2.负责组织编制景区发展规划和年度计划,据实编制控制性详细规划及产业专项规划,经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。
3.负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策,创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作,协调景区内的投资企业和项目的审批。
4.依法保护投资者和企业职工的合法权益。
5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。
6.负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理,指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。
7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.创4A工作顺利通关。2019年7月,园区达到国家AAAA级旅游景区创建标准,顺利通过市级检查验收,2019年9月通过省级检查验收,2019年11月15日,正式被批准为国家4A级旅游景区。
2.产业发展稳步推进。一是选引农文旅龙头企业到园区建基地、创品牌,六村联动区域成立旅游公司3家,培育乡村旅游合作社6个,建成樱花园、蜜柚园等12个产业基地1.8万亩,解决群众就地务工15.3万人次;二是实施“稻田+”工程,配合岳池农发公司在郑家村、长深沟村实施“稻田+鱼”“稻田+虾”等产业发展项目1800亩,为园区贫困人口脱贫奠定了产业发展坚实基础。
3.三抓工作有序推进。今年投资目标任务55000元,截止十月底,已完成74592元,固定资产投资入库目标任务66000元,今年年底预计完成66000元。
二、机构设置
岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育派出机构,下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。编制设行政编制20名,机关工勤人员控制数1名。根据组织人社部门相关规定,我单位机关工勤人员龙祥勇2019年3月退休后,不再保留机关工勤人员控制数1名,2019年我单位被岳池县委编办收回行政编制1名后剩余行政编制共19名。岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的公益一类事业单位,负责文化旅游产业招商联络工作,共有事业编制5名,故2019年末我单位共有编制人数24人。农家文化旅游园区管委会属于一级预算单位,执行的是行政会计制度。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计299.66万元。与2018年相比,收、支总计各减少4362.54万元,下降93.57%。主要变动原因是2019年园区建设投入减少及未出现六村联动耕地占用税。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计299.66元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计299.66万元,其中:基本支出299.66万元,占100%;项目支出4400万元,占94.38%;上缴上级支出00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计299.66万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4362.54万元,下降93.57%。主要变动原因是2019年园区建设投入减少及未出现六村联动耕地占用税。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出299.66万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少4362.54万元,下降93.57%。主要变动原因是2019年园区建设投入减少及未出现六村联动耕地占用税。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出299.66万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出29.65万元,占9.9%;社会保障和就业(类)支出37.14万元,占12.39%;卫生健康支出12.49万元,占4.17%;商业服务业(类)支出204.22万元,占68.15%;住房保障支出16.16万元,占5.39%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为299.66,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为29.65万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.62万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10.52万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.44万元,完成预算100%.
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.05万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):支出决算为1.82万元,完成预算完成预算100%。
7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为175.97万元,完成预算完成预算100%。
8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算为28.25万元,完成预算完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.16万元,完成预算完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出299.66万元,其中:
人员经费279.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元,完成预算99.02%,决算数小于预算数的主要原因是2019年园区缩减接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占*0%;公务接待费支出决算2.03万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是2019、2018年均无安排因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是2019、2018年均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.03万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加8300元,增加69.26%。增加的主要原因是园区2019年公务接待增加。。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,213人次(不包括陪同人员),共计支出2.03万元,具体内容包括:上级领导、客商来岳调研、考察开支的交通费、住宿费、用餐费等。
其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.03万元,主要用于执行公务、园区招商引资客商调研、考察等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2019年我委没有项目预算。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我委深入贯彻党的十九大精神及中央、省委、市委、县委澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育乡村振兴、景区规划建设与管理的重大决策部署。
1.创4A工作顺利通关。2019年7月,园区达到国家AAAA级旅游景区创建标准,顺利通过市级检查验收,2019年9月通过省级检查验收,2019年11月15日,正式被批准为国家4A级旅游景区。
2.产业发展稳步推进。一是选引农文旅龙头企业到园区建基地、创品牌,六村联动区域成立旅游公司3家,培育乡村旅游合作社6个,建成樱花园、蜜柚园等12个产业基地1.8万亩,解决群众就地务工15.3万人次;二是实施“稻田+”工程,配合岳池农发公司在郑家村、长深沟村实施“稻田+鱼”“稻田+虾”等产业发展项目1800亩,为园区贫困人口脱贫奠定了产业发展坚实基础。
3.三抓工作有序推进。今年投资目标任务55000元,截止十月底,已完成74592元,固定资产投资入库目标任务66000元,今年年底预计完成66000元。
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县农家文化旅游园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,岳池县农家文化旅游园区管理委员会机关运行经费支出19.95万元,比2018年减少262.94万元,下降92.95%。主要原因是园区项目支出减少,机关运行经费也大大减少。
(二)政府采购支出情况
2019年,岳池县农家文化旅游园区管理委员会政府采购支出总额49.57万元,其中:政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.43万元。主要用于购买办公用品、办公设备、广告宣传服务、园区建设工作项目咨询、旅游节会演艺服务等。授予中小企业合同金额49.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.57万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,岳池县农家文化旅游园区管理委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999):指其他用于一般公共服务方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)(2130699):指其他用于农业综合开发方面的支出。
8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)(2160501):指用于旅游业管理与服务行政运行方面的支出。
9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)(2160505):指用于旅游行业业务管理方面的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
岳池县农家文化旅游园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
岳池县农家文化旅游园区管理委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)机构职能。
1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。
2.负责组织编制景区发展规划和年度计划,据实编制控制性详细规划及产业专项规划,经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。
3.负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策,创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作,协调景区内的投资企业和项目的审批。
4.负责指导、监督、管理开发景区企业依法生产经营,
依法保护投资者和企业职工的合法权益。
5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。
6.负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理,指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。
7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
(三)人员概况。
年末编制人数22人,其中:行政人员18人,事业人员4人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年岳池县农家文化旅游园区管理委员会本年收入合计299.66万元,其中:财政拨款收入299.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年岳池县农家文化旅游园区管理委员会本年支出合计299.66万元,其中:基本支出299.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
为规范单位财务会计核算,在编制预算时我部门就进行了部门绩效目标制定,并严格按照绩效目标开展工作。为保障预算编制准确性,及时进行预算动态调整,监控预算执行进度,严格按照预算安排支出,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求,我部门认真执行预算公开工作,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。
(二)专项预算管理。
我部门对项目资金进行了专项预算管理,年初预算时就制定了合理的资金分配方案,并按照严格按照分配方案执行。
(三)综合管理情况。
我部门严格资产管理办法进行资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、调拨、转让、报损和报废,严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定进行内控制度管理,严格按照《四川省财政厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》(川财预〔2018〕22号)和《岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2018年地方预算公开情况自查的通知》(岳财预〔2018〕14号)等要求进行预决算公开。
(四)结果应用情况。
我部门2019年部门自评质量良好,绩效目标和自评结果均按要求公开,严格按照评价结果进行整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我部门严格遵守各项财务制度,按照预算安排支出。在专项经费支出上,我们坚持专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、挪用等现象。
(二)存在问题。
1.由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。
2.由于人员调动,相应增加了人员经费,需要在年度中进行预算追加和调整。
(三)改进建议。
1.加强组织领导。明确由分管领导牵头,相关股室参与,集中开展绩效评价工作。
2.加强队伍建设。经常性开展绩效评价业务培训,着力提升干部职工的业务能力。
3.建立长效机制。将绩效评价纳入我委的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
第五部分附表
川公网安备 51162102000121号