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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育派出机构,下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。编制设行政编制20名,机关工勤人员控制数1名。岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的公益一类事业单位,负责文化旅游产业招商联络工作。农家文化旅游园区管委会属于一级预算单位,执行的是行政会计制度。

2018年末在职人数22人,比2017年末减少2人,其原因主要是由于调入1人、退休3人。我委的基本职能是:

1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。

2.负责组织编制景区发展规划和年度计划,据实编制控制性详细规划及产业专项规划,经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。

3.负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策,创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作,协调景区内的投资企业和项目的审批。

4.依法保护投资者和企业职工的合法权益。

5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。

6.负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理,指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。

7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.坚持规划引领。坚持三产互动、城乡融合、文化传承、生态优先的规划理念,围绕“一园一片三干四区”总体布局,突出曲艺文化、农家文化,聘请权威、专业规划设计团队,先后编制完成了《岳池农家生态文化旅游区概念性规划》、《岳池农家生态文化旅游区核心区修建性详细规划》、《中国曲艺百花园规划》及其他专项规划,使园区在功能分区、产业布局、项目落地、投资规模等方面有章可循。

2.狠抓项目建设。

(1)群众居住条件日益改善。按照“小规模、组团式、微田园、生态化”思路,推进农民园区建设工作。郑家村B地块居住组团和产业组团已全面建成,目前已有部分群众入户装修。农民新居和旅游综合体是实施乡村振兴战略的主阵地,通过文旅结合、旅游扶贫的方式,从“房子、路子、园子、票子、对子”上破题,建好基础设施建设,完善基本公共服务,切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。部分村民与银泰投资公司签订房屋租赁协议,共同发展新村民宿产业。

(2)公共基础设施日渐完善。按照“生活+旅游”双服务模式,六村联动片区参照成都市“1+8+N”服务配套、其余区域按照“1+23”“生活”服务配套,“旅游配套设施”按照AAAA级景区标准完善。目前,东邻西舍污水处理站、公交专线、停车场、游客服务中心、河道整治等项目已全部完成,正加快推进旅游主干道、核心区路网、公厕、医疗、警务等配套基础设施,郑家村正由一个闭塞的小山村变成一个要素集聚的旅游目的地。

(3)旅游项目建设全面推进。提炼“花、酒、丝、姑、曲”万元素,打造园区特色旅游项目。目前,东邻西舍区域已初见雏形,风日美汽车露营公园一期主要功能设施主体已建成并开始试运营;七彩凤谷建设已基本完成。帐篷酒店、集装箱稻田酒店主体建设已完成;生态餐厅正进行主体工程建设。园区旅游要素不断丰富,中国曲艺百花园、长亭古道和正在实施的灵龙山居、跌水景观等白庙特色集镇一期项目也正抓紧开展。

3.强化产业培育。园区严格按照产业规划布局,采用“自繁自育+招商引资”相结合的模式,整合县内农口部门有利资源,出台《岳池县农家文化旅游园区农业发展奖励扶持办法(试行)》,吸引县外农林企业来园发展苗木、花卉、药材种植业。目前,桃花岛采取新都援建和招商引资相结合的模式建设,已完成1000亩桃树栽植。三教寺村千亩中药材种苗繁育示范园产业扶贫基地由广安市供销集团投资建设,已完成一期1000亩中药材种植。黄连桥村天翊农业观光园项目由广安市景逸轩园林绿化工程有限公司投资建设,计划培育花卉和珍稀苗木,已签定租地协议60亩。贺子山公园彩林带已完成900株彩叶树栽植。

4.加大宣传营销。一是制作宣传品。突出园区风光秀丽和色彩浓重的人文自然景观,高标准制作园区规划展示片、形象宣传片、园区宣传手册,通过电视台、报纸、全媒体等媒介,全方位、多角度宣传园区、推介园区,快速提升园区知名度和对外影响力。二是开办旅游节。充分利用现有农林产业资源、已建成项目资源、民俗文化资源等,先后成功举办“相爱风日美·牵手在湖畔”青年联谊交友活动、“中秋赏月乐复乐”系列活动、“幸福国庆农家乐”系列活动暨CCTV3幸福账单岳池赛区海选活动,提高了园区节会品牌知名度,激活了园区旺季旅游市场热点。

5.加大招商引资。一是积极向上争取。由县级领导牵头,成立专班加大向上争取汇报力度,保证农林、水利、文化等方面的项目资金不断向园区投入。通过积极包装中国曲艺百花园项目,得到中曲协、省文联、省曲协的充分肯定和大力支持。二是加强对外合作。加强与新都、邛崃等区县的对接合作,引进桃花岛、白庙安全饮水工程、旅游服务综合体建设等援建项目,同时借助合作平台优势,扩大园区对外影响力。三是大力招商引资。园区制定并启用《岳池县农家文化旅游园区农业发展奖励扶持办法(试行)》,实地考察了重庆江津鲁能美丽乡村、天府国际慢城和印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目,与四川省供销投资集团有限公司、四川盛禾伟业科技有限公司等多家企业进行了多次磋商。目前已与四川水投天府股权投资基金管理有限公司已初步达成合作协议,正着力推进协议签订。

6.创新体制机制。园区广泛学习外地先进经验,探索多种与群众的利益联结机制。一是构建利益联结机制。探索“景区带村”、“合作社+公司+农户”旅游扶贫模式,依托2大核心景区、3家脱贫奔康产业园、2个农业专业合作社及2家旅游企业,采取土地租赁、反租倒包、入园务工、入股分红等方式,保证贫困户获得资本、务工、分红三重收益,引领贫困群众脱贫奔康。二是推行“周汇总、月研究、季度总结”工作机制,即每周进行一次各项任务指标统计,形成指标进度情况表;定期召开一次工作会议,研究解决存在的问题;每月召开一次以上工作推进会,总结当月工作成效经验,拟制下个月工作要点,切实调动文化旅游园区干部干事积极性。截至目前,园区管委会完成固定资产投资56000万元,新增统计入库24880.8万元,完成项目资金争取9000万元,新增就业岗位43个,带动贫困人均年增收3000元,预计接待游客可达522.47万人次,实现净利润为11596.6万。

二、机构设置

岳池县农家文化旅游园区管理委员会属于澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育派出机构,下设党政办公室、经济发展股、规划建设股、旅游工作股、财务资产股和安全环保股6个内设机构。编制设行政编制20名,机关工勤人员控制数1名。岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局为岳池县农家文化旅游园区管理委员管理的公益一类事业单位,负责文化旅游产业招商联络工作。农家文化旅游园区管委会属于一级预算单位,执行的是行政会计制度。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4662.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加4241.85万元,增长1009.12%。主要变动原因是2018年园区建设工作投入大及六村联动耕地占用税。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4662.2元,其中:一般公共预算财政拨款收入4662.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4662.2万元,其中:基本支出262.2万元,占5.62%;项目支出4400万元,占94.38%;上缴上级支出00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4662.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4241.85万元,增长1009.12%。主要变动原因是2018年园区建设工作投入大及六村联动耕地占用税。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4662.2万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加4241.85万元,增长1009.12%。主要变动原因是2018年园区建设工作投入大及六村联动耕地占用税。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4662.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4200万元,占90.09%;社会保障和就业(类)支出37.72万元,占0.81%;医疗卫生支出11.94万元,占0.26%;住房保障支出11.49万元,占0.25%;商业服务业(类)支出399.23万元,占8.56%;农林水支出1.82万元,占0.04%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4662.2,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为4200万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.51万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10.21万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.05万元,完成预算100%.

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):支出决算为1.82万元,完成预算完成预算100%。

7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项):支出决算为373.44万元,完成预算完成预算100%。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项):支出决算为25.79万元,完成预算完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.49万元,完成预算完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出262.2万元,其中:

人员经费179.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费82.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算58.54%,决算数小于预算数的主要原因是2018年园区缩减接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占*0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是2018、2017年均无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是2018、2017年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少17元,下降0.14%。2018年园区缩减接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,229人次(不包括陪同人员),共计支出1.2万元,具体内容包括:上级领导、客商来岳调研、考察开支的交通费、住宿费、用餐费等。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.2万元,主要用于执行公务、园区招商引资客商调研、考察等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农林水项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我委深入贯彻党的十九大精神及中央、省委、市委、县委澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育乡村振兴、景区规划建设与管理的重大决策部署。

1.我委在机制建设方面、规划编制方面、项目建设方面、招商引资方面均取得了不错的成绩。先后编制完成了《岳池农家生态文化旅游区概念性规划》、《岳池农家生态文化旅游区核心区修建性详细规划》、《中国曲艺百花园规划》及其他专项规划,使园区在功能分区、产业布局、项目落地、投资规模等方面有章可循。

2.狠抓项目建设。

(1)群众居住条件日益改善。郑家村B地块居住组团和产业组团已全面建成,目前已有部分群众入户装修。部分村民与银泰投资公司签订房屋租赁协议,共同发展新村民宿产业。

(2)公共基础设施日渐完善。东邻西舍污水处理站、公交专线、停车场、游客服务中心、河道整治等项目已全部完成,正加快推进旅游主干道、核心区路网、公厕、医疗、警务等配套基础设施,郑家村正由一个闭塞的小山村变成一个要素集聚的旅游目的地。

(3)旅游项目建设全面推进。目前,东邻西舍区域已初见雏形,风日美汽车露营公园一期主要功能设施主体已建成并开始试运营;七彩凤谷建设已基本完成。帐篷酒店、集装箱稻田酒店主体建设已完成;生态餐厅正进行主体工程建设。中国曲艺百花园、长亭古道和正在实施的灵龙山居、跌水景观等白庙特色集镇一期项目也正抓紧开展。

3.强化产业培育。目前,桃花岛采取新都援建和招商引资相结合的模式建设,已完成1000亩桃树栽植。三教寺村千亩中药材种苗繁育示范园产业扶贫基地由广安市供销集团投资建设,已完成一期1000亩中药材种植。黄连桥村天翊农业观光园项目由广安市景逸轩园林绿化工程有限公司投资建设,计划培育花卉和珍稀苗木,已签定租地协议60亩。贺子山公园彩林带已完成900株彩叶树栽植。

4.加大宣传营销。一是制作宣传品。突出园区风光秀丽和色彩浓重的人文自然景观,高标准制作园区规划展示片、形象宣传片、园区宣传手册,通过电视台、报纸、全媒体等媒介,全方位、多角度宣传园区、推介园区,快速提升园区知名度和对外影响力。二是开办旅游节。充分利用现有农林产业资源、已建成项目资源、民俗文化资源等,先后成功举办“相爱风日美·牵手在湖畔”青年联谊交友活动、“中秋赏月乐复乐”系列活动、“幸福国庆农家乐”系列活动暨CCTV3幸福账单岳池赛区海选活动,提高了园区节会品牌知名度,激活了园区旺季旅游市场热点。

5.加大招商引资。一是积极向上争取。由县级领导牵头,成立专班加大向上争取汇报力度,保证农林、水利、文化等方面的项目资金不断向园区投入。通过积极包装中国曲艺百花园项目,得到中曲协、省文联、省曲协的充分肯定和大力支持。二是加强对外合作。加强与新都、邛崃等区县的对接合作,引进桃花岛、白庙安全饮水工程、旅游服务综合体建设等援建项目,同时借助合作平台优势,扩大园区对外影响力。三是大力招商引资。园区制定并启用《岳池县农家文化旅游园区农业发展奖励扶持办法(试行)》,实地考察了重庆江津鲁能美丽乡村、天府国际慢城和印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目,与四川省供销投资集团有限公司、四川盛禾伟业科技有限公司等多家企业进行了多次磋商。目前已与四川水投天府股权投资基金管理有限公司已初步达成合作协议,正着力推进协议签订。

6.创新体制机制。探索“景区带村”、“合作社+公司+农户”旅游扶贫模式,依托2大核心景区、3家脱贫奔康产业园、2个农业专业合作社及2家旅游企业,采取土地租赁、反租倒包、入园务工、入股分红等方式,保证贫困户获得资本、务工、分红三重收益,引领贫困群众脱贫奔康。截至目前,园区管委会完成固定资产投资56000万元,新增统计入库24880.8万元,完成项目资金争取9000万元,新增就业岗位43个,带动贫困人均年增收3000元,预计接待游客可达522.47万人次,实现净利润为11596.6万。

(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“园区建设工作”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.园区建设工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施:(1)郑家村B地块居住组团和产业组团已全面建成,目前已有部分群众入户装修;(2)东邻西舍污水处理站、公交专线、停车场、游客服务中心、河道整治等项目已全部完成;(3)东邻西舍区域已初见雏形,风日美汽车露营公园一期主要功能设施主体已建成并开始试运营;七彩凤谷建设已基本完成。帐篷酒店、集装箱稻田酒店主体建设已完成;生态餐厅正进行主体工程建设;(4)桃花岛已完成1000亩桃树栽植,三教寺村千亩中药材种苗繁育示范园产业扶贫基地已完成一期1000亩中药材种植,贺子山公园彩林带已完成900株彩叶树栽植;(5)先后成功举办“相爱风日美·牵手在湖畔”青年联谊交友活动、“中秋赏月乐复乐”系列活动、“幸福国庆农家乐”系列活动暨CCTV3幸福账单岳池赛区海选活动;(6)与四川水投天府股权投资基金管理有限公司已初步达成合作协议,正着力推进协议签订。群众居住条件日益改善、公共基础设施日渐完善、旅游项目建设全面推进、产业培育日益壮大、不断加强对园区的宣传营销及招商引资。

发现的主要问题:园区建设工作初成规模,但管理运营上还比较混乱,没有明确各自分工,园区盈利模式还未明确,市场化步伐比较缓慢;产业培育力量还比较薄弱;宣传营销还不够广泛。

下一步改进措施:加快推进国家AAAA景区的创建;夯实产业基础,修改完善园区招商引资优惠政策,选引优质农业产业龙头企业,在园区内建基地、创品牌、搞加工;规范运营管理,加快推进银泰投资(控股)有限公司与四川水投天府股权投资基金管理有限公司合资运营公司的组建工作,建立顺畅的园区运营机制,尽快找准园区盈利模式,加快市场化步伐;加大宣传营销,一是按季分月举办旅游节会活动,精心筹备新年音乐会、“村”晚及新春灯会,激活园区旅游市场。二是录制园区形象宣传片和主题MTV《岳池美了》,参照清明上河图动态呈现《岳池农家》诗歌,多形式推介和宣传园区。

园区建设工作项目评价得分表

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县农家文化旅游园区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对园区建设工作项目开展了绩效评价,《园区建设工作项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,岳池县农家文化旅游园区管理委员会机关运行经费支出82.89万元,比2017年减少16.71万元,下降16.78%。主要原因是缩减单位开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,岳池县农家文化旅游园区管理委员会政府采购支出总额60.37万元,其中:政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.18万元。主要用于购买办公用品、办公设备、广告宣传服务、园区建设工作项目咨询、旅游节会演艺服务等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,岳池县农家文化旅游园区管理委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999):指其他用于一般公共服务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)(2130699):指其他用于农业综合开发方面的支出。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)(2160501):指用于旅游业管理与服务行政运行方面的支出。

9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)(2160505):指用于旅游行业业务管理方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县农家文化旅游园区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

岳池县农家文化旅游园区管理委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1.负责有关法律、法规和中、省、市、县政策部署在景区行政管辖范围的贯彻实施。负责景区规划建设以及景区的运营管理。

2.负责组织编制景区发展规划和年度计划,据实编制控制性详细规划及产业专项规划,经县委、县政府审查批准后组织实施。承担景区经济社会运行评价体系建设和景区经济社会运行情况的监测、预测、分析、上报等职责。

3.负责发布和组织实施景区的各项管理制度、服务规定和优惠政策,创造良好的投资与服务环境。负责景区招商引资和对外开放工作,协调景区内的投资企业和项目的审批。

4.负责指导、监督、管理开发景区企业依法生产经营,

依法保护投资者和企业职工的合法权益。

5.负责景区内环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理等工作。

6.负责景区土地开发利用和基础设施的建设与管理,指导、监督、管理景区企事业单位的工程建设。督促景区内基础设施建设、土地资产经营和招投标管理、施工管理等管理工作。

7.负责景区资金预算、财务预决算、财政监督、资产管理、资本运作等工作。做好景区政府性投资和社会投资的投融资协调管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

年末编制人数22人,其中:行政人员18人(其中行政工勤人员1人),事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年岳池县农家文化旅游园区管理委员会本年收入合计4662.2万元,其中:财政拨款收入4662.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年岳池县农家文化旅游园区管理委员会本年支出合计4662.2万元,其中:基本支出262.2万元,占5.62%;项目支出4400万元,占94.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

一、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

为规范单位财务会计核算,在编制预算时我部门就进行了部门绩效目标制定,并严格按照绩效目标开展工作。为保障预算编制准确性,及时进行预算动态调整,监控预算执行进度,严格按照预算安排支出,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求,我部门认真执行预算公开工作,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(二)专项预算管理。

我部门对项目资金进行了专项预算管理,年初预算时就制定了合理的资金分配方案,并按照严格按照分配方案执行。

(三)综合管理情况。

我部门严格资产管理办法进行资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、调拨、转让、报损和报废,严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定进行内控制度管理,严格按照《四川省财政厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》(川财预〔2017〕22号)和《岳池县财政局澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2017年地方预算公开情况自查的通知》(岳财预〔2017〕14号)等要求进行预决算公开。

(四)结果应用情况。

我部门2018年部门自评质量良好,绩效目标和自评结果均按要求公开,严格按照评价结果进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我部门严格遵守各项财务制度,按照预算安排支出。在专项经费支出上,我们坚持专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、挪用等现象。

(二)存在问题。

1.由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

2.由于人员调动,相应增加了人员经费,需要在年度中进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

1.加强组织领导。明确由分管领导牵头,相关股室参与,集中开展绩效评价工作。

2.加强队伍建设。经常性开展绩效评价业务培训,着力提升干部职工的业务能力。

3.建立长效机制。将绩效评价纳入我委的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2

2018年园区建设工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本年园区建设工作项目实施地点是岳池县郑家村,评价指标:一是数量指标,完成至少5个项目的建设,3个项目的主体建设;二是质量指标,范围内受益群众覆盖率≥90%;三是时效指标,完成时间为2018年12月前。评价方法是通过验收和民意测评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论:完成了园区建设工作项目的数量指标、质量指标和时效指标,顺利通过了验收和民意测评,部分建设项目的档案管理不够完善,手续还未完善,所以项目评价得分94分。

(二)绩效分析

1.项目决策

项目建设的必要性:一是实施乡村振兴战略、脱贫攻坚及园区内乡村发展的需要,二是有利于促进当地产业的发展,三是带动园区内群众增收致富,拓宽岳池县的乡村旅游市场。项目可行性:由于岳池特殊的人文情况(总人口118万,其中农业人口94.5万)和旅游市场还比较薄弱,使得园区建设工作成为一项急需完成的发展乡村旅游的项目,建筑材料和运输条件使得园区建设工作项目成为可能,园区建设工作是农村人民实现脱贫、奔小康的迫切需要,岳池县委县政府也出台了相关的政策文件支持园区建设工作,岳池县委县政府根据上级文件精神结合岳池县情制定了绩效目标的数量以及验收评价标准。

2.项目管理

园区建设工作资金分配情况:项目经费200万元,主要用于园区建设工作项目中工作人员的差旅费、会议费、培训会,办公设备购置、日常办公费、印刷费、水电费、咨询费、租赁费、劳务费、交通费和其他商品和服务支出。资金使用情况:严格按照资金分配情况科学合理地使用项目资金,实行专款专用。

3.项目绩效

项目目标完成情况:完成东邻西舍污水处理站、游客服务中心及停车场、河道整治东邻西舍区域、风日美汽车露营公园一期主要功能设施主体并开始试运营5个项目建设,完成七彩凤谷、帐篷酒店、集装箱稻田酒店3个项目的主体建设;范围内受益群众覆盖率≥90%;于2018年12月前完成。项目效益情况:通过乡村振兴,发展乡村旅游,带动园区内群众致富,提高群众幸福指数,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色新村;公众满意度≥90%。

三、存在主要问题

由于人员调动,相应增加了人员经费,在年度中进行了预算追加和调整。

由于突发性建设任务重,相应增加了项目经费,需要在年度中向县政府打报告追加相关经费。

四、相关措施建议

1.加强组织领导。明确由分管领导牵头,相关股室参与,集中开展绩效评价工作。

2.加强队伍建设。经常性开展绩效评价业务培训,着力提升干部职工的业务能力。

附件:

园区建设工作项目评价得分表