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公开时间：2019年8月29日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
一是狠抓经济增长点，产业发展步伐稳中求进
1.经济形势稳定，发展势头强劲。2018年，全乡国内生产总值实现1.7亿元，比2017年增长6%；农民人均纯收入1.25万元，比2017年增长了4%。完成招商引资项目1个，累计完成固定资产投资2600万元，经济结构逐步趋向合理。劳务输出成效显著。加大劳动者技能培训力度，打造劳务品牌每年培训务工人员260人以上，2018年达5000人，实现劳务收入1.6亿元。
2.优化农业产业结构，助推产业兴旺。按照县上统一规划，依托岳池农家文化旅游园区、岳池现代林业园区，进一步发展文旅、林旅、农旅结合，新引进水产、中药材、有机果蔬等产业助农增收。实行“乡村振兴战略”，推动农业平稳快速发展，农业结构调整平稳推进。大力实施农业产业结构调整，培育基础产业和地方特色产业。结合山区实际，因地制宜，流转以藤椒为主的干果种植基地1500余亩，流转以药材、西瓜种植为主的土地750余亩，辐射面积达5000亩，初步形成以藤椒种植为基础产业，蔬菜、中药材种植、规模养殖等产业共同发展的良好格局。
3.融入两个园区，搞好农旅结合。狠抓“两带两区”发展。融入现代林业园区，做优培强以高木桥、庙尔坝、三元桥等村的干果产业，推进林旅融合发展。按照农家文化旅游园区规划，打造文化旅游特色亮点，积极包装项目、招商引资，重点发展体验农业、观光旅游、休闲养生产业；同时深挖文化旅游资源，积极引进项目和业主，带动全乡文化旅游产业发展。按照全县统一规划，以推动“两带两区”建设发展为重点，积极争取金岳路X154线升级改造。按照“产村相融、农旅结合、标准建设、成片推进”的理念，加快建设幸福美丽新村。注重文化传承保护，对具有保护价值的古道路、古村庄、古院落、古民居，按照修旧如旧得原则进行保护性修缮，留住历史味道。
二是打好“三大攻坚战”，各项工作统筹抓实
1.精准脱贫攻坚成果巩固。打好精准脱贫攻坚战。坚持全域全程全覆盖的理念。按照“三年攻坚、两年脱贫、一年巩固”的目标，精准识别贫困村、贫困户，完善“六有”系统，开展动态管理，共识别贫困村4个、贫困户391户1121人。按照“五个一批”帮扶措施，搞好脱贫规划，开展结对、基础设施、产业扶持和教育培训等方式帮扶，开展脱贫攻坚“回头看”，2014年全乡识别贫困村4个、贫困户307户934人，2017年识别3户6人，共识别贫困户310户940人。目前退出贫困村4个，贫困户308户922人（动态调整4户35人），其中，2014年脱贫57户184人，2015年脱贫87户279人，2016年脱贫76户227人，2017年脱贫78户209人，2018年脱贫10户23人，未脱贫0户0人。
2.生态环境保护治理有效。打好污染防治攻坚战。积极迎接中省市县环保督察，整改问题8个。抓好生态环境保护，持续开展水、大气、土壤污染治理防控工作。实现环保网格内全人员、全地域、全事务管理。建立乡、村、社三级网格网格化服务管理机制，形成了乡党委、政府主管，分管领导主抓，环保办专职管理，村、社逐级负责。环保工作网格，在各村设立环境保护监督岗，每个村庄安排一名专人担任网格员，对村庄开展不定期巡查，发现环保问题及时报告，并协助乡环保办对网格内的污水排放处理、秸秆禁烧、腊肉熏制、农村面源污染、垃圾倾倒等问题进行监督检查。做好了对群众的宣传教育引导、中省环保督察及“回头看”、污染源普查、城乡环境治理等工作，促进北城生态环境进一步改善。
3.重大风险防控推进有力。打好重大风险防控攻坚战。拓宽群众诉求表达渠道，化解信访积案，妥善处置在社会管理中产生的矛盾和问题，全力化解涉及群众切身利益问题100余件；推进网格化服务管理建设，提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平；认真落实民族宗教政策，依法打击违法犯罪刑事案件，有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作，充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用，民主决策、科学决策的氛围显著增强。深入开展扫黑除恶专项行动，实施“平安工程”，扎实推进平安建设，切实维护社会大局稳定。严守“三条底线”，加强安全生产宣传教育监管，有效防范和减少安全事故，促进农村和谐稳定。
三是强化项目实施，基础设施建设突飞猛进
1.征地拆迁井然有序。全力加快环城路房屋拆迁、建设工作；积极协调施工方、群众，化解矛盾纠纷，保证环城公路建设和农家文化旅游园区建设进度。目前，环城路拆迁工作，已拆迁房屋25座，只剩下3座房屋未进行拆迁。
2.交通网络四通八达。新修通村水泥8公里，入户便民路26.7公里，打通与白庙、双鄢、兴隆联网路，对旧路进行提档升级，大力建设通组连网路、通村水泥路，入户便民路，完善了我乡的交通网络，方便了群众出行。
3.农业基础坚实牢固。农业基础逐步夯实，坚持山、水、田、林、路综合治理，农业综合生产能力显著提升。在三元桥村实施土地整理项目，累计实施农业综合开发3718亩，建设标准良田1450亩，维修整治山坪塘10余口，新建蓄水池8口，群众通自来水300余户；环城路开工建设，长亭古道完成规划设计，干果产业环线（北城段）全面建成，协助县级相关部门整治乡道烂路1公里、改造病危桥2座。
四是保障和改善民生，群众幸福指数再提高
1.民生保障有力。健全完善帮扶救助体系，发放临时生活救助金、救灾资金17万余元；将全乡低收入人口全部纳入低保救助范围，发放农村低保、城镇低保及“五保”金1400028元。实施“安居工程”，争取补助资金193000元，帮助10户农户实施了危房改造；加强农村劳动力培训，培训劳务人员30余人次，转移农村剩余劳动力1000余人。完善农村公共卫生服务体系，新建村卫生室4个，辖区居民健康档案电子档率达98%以上，新型农村合作医疗参合率达99.5%以上，城乡居民养老保险逐步推广，国家免费孕前优生检查达100%，优生优育药具全免费发放。坚持狂犬病、艾滋病等其他传染病防疫与治疗，扎实开展“春防”与“秋防”工作。小学入学率和巩固率均达到100%，中学入学率和巩固率达到98%，学校“两免一补”、学生营养餐等普惠政策得到全面落实。
2.社会大局稳定。安全生产工作扎实开展，坚持安全工作“一岗双责，失职追责，尽职免责”，每月坚持开好安全例会，及时排查整治安全隐患，每月义务交通劝导3次以上，坚持农村宴席申报等制度，今年我乡辖区没有较大安全事故发生。国防动员和民兵预备役工作得到进一步加强，动员参军入伍7人，完成基层武装部规范化建设，完善作战室、办公室、器材库和民兵活动之家，工会、妇女儿童、青少年、档案、统计等社会事业有新进步。
3.群众生活丰富。精神文明建设取得新进步，广泛开展群众性文体活动和农村节日教育活动，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的思想教育网络，新建村文化室4个、村文化广场4个，落实了公益电影放映，放映电影场数达132场次，群众精神文化生活得到充实，社会主义核心价值观深入人心。
五是强化作风建设，党建引领有成效
1.加强党委自身建设，党建责任有力落实。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚持“三重一大制度”，落实党委主体责任，坚持党委中心组学习制度，努力建设学习型党组织和学习型领导班子，带动学习型社会建设。持续开展“大学习大讨论大调研”活动，以开展活动为契机强化党员干部理想信念、思想道德教育，着力提高党员干部的思想品质和党性修养。
2.加强干部队伍建设，干部队伍素质明显提高。加强干部素质教育，理清工作思路，加强党史、经济、政治、文化、科技、社会和国际等方面知识的学习教育，增强党员干部分析问题、解决问题和驾驭复杂局面的能力，为打造乡村振兴示范乡，促进北城高质量发展增添助力。
3.加强基层基础建设，以党建促各项工作落地落实。开展“三分类三升级”活动，转换“软弱涣散”党组织，2018年高木桥村成功通过整顿验收。以党建促脱贫，推进“五个一”帮扶工作，严格驻村工作队履职情况管理，对驻村工作队帮扶工作进行业务指导，推动帮扶工作落地生效。大力开展“磐石工程”，加快推进村级活动场所建设，今年以来，新建“6+1”党群服务中心4个。
4.加强党风廉政建设，保证干部队伍清正廉洁。严格落实党风廉政建设责任制，持续开展广场问政、村头问政，加强作风建设，开展廉洁教育、警示教育，全面开展整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题和一卡通专项治理工作，全乡干部作风得到好转、党群干群关系得到改善。落实“三联五有”要求，建成标准化乡纪委谈话室1个，并按要求配备了相关专业设备。公布“三联五有”联系人姓名、职务、电话，方便群众来信来访，成立北城乡廉情巡访监督工作组，聘用4名廉情巡访监督员，加大对村级组织的监督和民情民意的收集。
二、机构设置
北城乡行政单位1个，与上年相同;事业单位1个，与上年相同。北城乡下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。
北城乡2018年末实有人数为34人，其中在职34人，比2017年减少2人。行政人员2017年18人，2018年17人，行政人员减少1人，主要原因是2018年有2个公务员退休，本年招考录用公务员1人；事业人员2017年18人，2018年17人，减少1人，主要原因是农业服务中心有1人退休。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政收入832.53万元、财政支出832.53万元。与2017年717.41万元相比，收入、支出各增加115.12万元，增长16.04%。主要变动原因是人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计832.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计832.53万元，其中：基本支出832.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计832.53万元。与2017年717.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加115.12万元，增长16.04%。主要变动原因是人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出832.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加115.12万元，增长16.04%。主要变动原因人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出832.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出412.2万元，占49.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出45.73万元，占5.49%；社会保障和就业（类）支出82.45万元，占9.9%；医疗卫生（类）支出21.09万元，占2.53%；农林水（类）支出243.92万元，占29.3%；住房保障（类）支出27.14万元，占3.26%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为832.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2018年支出决算数为386.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；人大事务（01）行政运行（01）:2018年支出决算数为7.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2018年支出决算数为19.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：2018年支出决算数为45.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）:2018年支出决算数为13.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）：2018年支出决算数为45.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
机关事业单位职业年金缴费支出（0506）:2018年支出决算数为18.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2018年支出决算数为0.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2018年支出决算数为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年支出决算数为12.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。事业单位医疗（02）:2018年支出决算数为8.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.农林水支出（213）农业（01） 事业运行（04）:2018年支出决算数为70.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2018年支出决算数为118.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范试点补助（07）:2018年决算数为55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年支出决算数为27.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
按功能分类：
|
科目编码 |
功能分类 |
决算支出金额 |
预算数 |
决算数与预算数比 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.2 |
412.2 |
100% |
|
2010101 |
人大事务行政运行 |
7.01 |
7.01 |
100% |
|
2010301 |
政府行政运行 |
386.11 |
386.11 |
100% |
|
2013101 |
党委行政运行 |
19.08 |
19.08 |
100% |
|
207 |
文化体育与传媒 |
45.73 |
45.73 |
100% |
|
2070199 |
其他文化支出 |
45.73 |
45.73 |
100% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.46 |
82.46 |
100% |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.5 |
13.5 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.24 |
45.24 |
100% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.1 |
18.1 |
100% |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.68 |
0.68 |
100% |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.94 |
4.94 |
100% |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.09 |
21.09 |
100% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.95 |
12.95 |
100% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
100% |
|
213 |
农林水支出 |
243.92 |
243.92 |
100% |
|
2130104 |
事业运行 |
70.33 |
70.33 |
100% |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.59 |
118.59 |
100% |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
55 |
55 |
100% |
|
221 |
住房保障改革 |
27.14 |
27.14 |
100% |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.14 |
27.14 |
100% |
|
合计 |
|
832.53 |
832.53 |
100% |
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出832.53万元，其中：
人员经费605.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
|
人员经费 |
支出金额（万元） |
公用经费 |
支出金额（万元） |
备注 |
|
基本工资 |
135.46 |
办公费 |
73.34 |
|
|
津贴补贴 |
50.36 |
水费 |
1.33 |
|
|
奖金 |
4.37 |
电费 |
5.58 |
|
|
绩效工资 |
39.31 |
邮电费 |
4.37 |
|
|
机关事业养老保险缴费 |
45.24 |
差旅费 |
37.34 |
|
|
职业年金费缴 |
18.1 |
维修（维护费） |
34.36 |
|
|
职工医疗保险缴费 |
21.09 |
会议费 |
0.18 |
|
|
住房公积金 |
27.14 |
培训费 |
3.2 |
|
|
其他工资福利支出 |
127.41（职工目标奖） |
公务接待费 |
2.27 |
|
|
抚恤金 |
0.68 |
劳务费 |
26.24 |
|
|
生活补助 |
128.35 |
工会经费 |
8.56 |
|
|
救济费 |
4.94 |
其他交通费 |
13.66 |
公务员交通补贴 |
|
其他个人和家庭的补助 |
2.64 |
其他商品和服务支出 |
8.04 |
|
|
|
|
资本性支出 |
8.97 |
办公设备购置 |
|
人员经费合计 |
605.09 |
公用经费合计 |
227.44 |
|
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算63.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占63.06%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年一样，支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一样，支出0万元，主要原因是我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费支出2.27万元，完成预算63.06%。公务接待费支出决算比2017年2.32万元减少0.05万元，下降2.16%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，466人次（不包括陪同人员），共计支出2.27万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无开支内容。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年的预算没有项目资金的投入，所以没有开展事前预算评估工作。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年北城乡部门决算没有反映项目投资，故没有项目绩效目标考核。也没有项目目标完成考核表。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北城乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，北城乡政府机关运行经费支出218.47万元，比2017年增加149.84万元，增长218.33%，主要原因是澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心入住办公，增加办公设备、差旅费增加，2017年将农村综合改革试范试点补助公共运行维护费用纳入项目支出里面的，而2018年支出决算是纳入运行经费村办公费里面的，所以支出决算比2017年增加。
（数据来源财决CS05表）
2018年，北城乡政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于办公事务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，北城乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。
13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
一、 部门概况
（一） 机构组成
北城乡下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。
（二） 机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(三)人员概况
本乡下辖11个行政村、77个村民小组，3709户，总人口13572人。本乡核定编制人数39人,2018年底实有人数34人，其中：行政人员17人，事业人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年财政资金收入情况
2018年收入合计832.53万元，比上年同期增长16.04%，其中：一般公共预算收入832.53万元，上级补助收入832.53万元，比上年同期增长115.12万元，增长16.04%。
（二）2018年财政资金支出情况
2018年全年完成财政总支出832.53万元，其中：
1、一般公共服务支出412.2万元，占49.52%，其中：①工资福利支出240.85万元；②商品和服务支出116.75万元、其他支本性支出办公设备购置8.97万元；③对个人和家庭的补助支出45.63万元；
2、文化体育与传媒支出45.73万元，占5.49%；
3、社会保障和就业支出82.45万元，占9.9%；
4、医疗卫生支出21.09万元，占2.53%；
5、住房保障支出27.14万元，占3.26%；
6、农林水支出243.92万元，占29.3%。
（三）2018年“三公”经费情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出为2.27万元，比上年减少0.05万元，下降2.16%，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出为0万元；公务接待费支出为2.27万元。
2018年度没有发生因公出国（境）的事项，所以支出为0；我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出比上年减少0.05万元。是单位厉行节约，严格执行公务接待规定的结果。
（四）年度机关运行经费情况
2018年，北城乡政府机关运行经费支出218.47万元，比2017年增加149.84万元，增长218.33%，主要原因是澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心入住办公，增加办公设备；2017年将农村综合改革试范试点补助费用纳入项目支出里面的，而2018年支出决算是纳入运行经费里面的，所以支出决算比2017年增加。
三、部门整体预算绩效管理工作开展情况
（一）部门预算管理：强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
（二）专项预算管理：为了更好地使用预算资金，我乡制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。
（三）结果应用情况：绩效目标完成情况 1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。 2.绩效目标实现。2018年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。 3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。 4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。
建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。
第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号