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公开时间：2019年9月2日
附件127
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十、十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能：
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，在县委、县政府的正确领导下，我镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、市委五届六次全会精神、紧紧围绕县委十二届五次全会确定的“135”工作思路，制定九龙镇“12345”工作思路，按照年初的工作部署，进一步统一思想，转变工作作风，以稳定与发展为工作出发点，紧扣脱贫攻坚这一主线，较好地完成了县委、县政府下达的各项工作任务。
1.突出综合实力增强，经济指标稳步提升。
2018年非税完成10030.90万元；全社会固定资产投资全年入库任务25000万元，全年投资任务20000万元。截至目前，入库已完成26369万元，完成比率105.5%，投资已完成23969万元，完成比率119.8%；招商引资形成投资全年任务5000万元；引进5000万至1亿元项目任务2个、引进500万元至5000万元项目任务1个；规上工业总产值增速维持在15%左右，规上工业总产值增量0.54亿，均超过县级规定标准。截至2018年10月30日，2018年全国第四次经济普查九龙镇共摸底单位1796家及个体户10544家，均超过全县总量的40%。
2.突出结构调整主线，农业基础不断巩固。
2018全镇通过院坝会、科技赶集、实地讲座、四川科技扶贫在线、技术资料发放等多种形式组织农业技术培训和新型农民培训8次，共培训骨干技术人员和新型农民共1200人次，指导开展农民夜校培训累计98次，13000多人次。发放技术资料26000份；转移农村劳动力18000人，引导农村500名剩余劳动力就业，镇内9家新型农业就业主体聘为长工或者临时工，实现全镇劳务收入近9900万元，实现了29000多亩稻田秸秆还田综合利用。2018年全镇培育农业经营主体5户，土地流转超1000亩。全镇共建设高收益农田涉及8个村3960户，建设高收益农田10060亩。建成以“111”工程环线为核心的1.25万亩无公害农产品基地一个。
3.突出狠抓扶贫重点，决战决胜脱贫攻坚
制定《九龙镇2018年脱贫摘帽工作方案》，分解下达2018年脱贫攻坚减贫目标任务，落实未脱贫贫困户帮扶措施。同时，按照贫困户“一超、两不愁、三保障、三有、四个好”脱贫标准，对已退出脱贫的7个贫困村、已脱贫贫困户开展“回头看、回头帮”巩固提升工作，全面落实已脱贫户巩固措施，下大力气防止返贫，确保2018年全镇所有贫困户全部实现稳定脱贫，高标准、高质量完成脱贫摘帽任务。
截止2018年底，五年来全镇已有983户3573人建档立卡贫困人口稳定脱贫，其中2014年脱贫165户619人，2015年脱贫366户1340人，2016年脱贫147户543人，2017年脱贫219户856人，2018年脱贫86户215人，贫困发生率降至0.05%，剩余未脱贫6户26人（含返贫3户18人）贫困人口计划纳入2019年脱贫。同时，我镇7个贫困村已全部摘帽，实现了乡镇“三有”（中心校、卫生院、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心）软硬件核心指标全部达标。
4.突出发展基础提升，基础设施日益完善。
一年来，投资686.32万元，新建产业发展扶贫公路涉及10个村，共计14.2公里，总受益人口15419人。新建入户便民路74.35公里，新（改）建村级党群活动服务中心9座，实施完成危房改造D级151户，C级87户，五改三建100户。
5.突出消除社会难点，社会大局持续稳定。
围绕深化“平安九龙”“法治九龙”建设总目标，进一步加强矛盾纠纷排查调处和信访维稳工作，全力维护社会平安稳定，截至2018年12月，我镇城区现有178个网格，每一个网格配备了一名专职网格员，健全和完善了立体化社会治安防控体系，三防完善。开展7次法治宣传活动（其中包括3.5禁毒宣传、3.25、5.30扫黑除恶宣传、4.15国家安全教育日宣传、5.3岳池消防大队安全演练、10.17脱贫法治宣传、12.4国家宪法宣传周等），发放宣传资料20000余份。
2018年全镇排查矛盾纠纷208件，调处矛盾纠纷208件，调处率100%，成功率100%。遏制邪教人员38人，其中6名邪教人员正在申请解脱，按时完成了716名吸毒人员风险评估工作，社区戒毒86人。
今年来，信访件交办九龙镇信访案件共405件，目前已回复371件，暂未回复34件；“12345”热线共727件，已办结720件，暂未办结7件。办结率达到99%。做到了“件件有落实，事事有交代”。
6.突出统筹聚集合力，征地拆迁稳步推进。
围绕全县“一园一城三带”空间布局和“两基地一中心”目标定位，积极推进城东新区、“双飞地”园区，岳池农家生态文化旅游区、污水厂建设、旧城改造、雨污管网改造等项目建设中的征地拆迁工作，2018年全年共签订拆迁协议569户、安置人口1617，其中货币安置80户，370人。
7.突出民生改善为本，社会事业全面发展。
一是民计民生得到保障。以“惠民富民、改善民生”为目标，积极探索新办法，落实新措施，调动一切积极因素，扎实推进民生工程建设。2018年，全镇77项民生工程推进情况较好，城镇新增就业1887人，就业创业培训151人，城乡养老保险参保缴费数12334人，覆盖数44595人，2018年城乡居民医疗保险118796人，代缴贫困人口基本医保个人缴费3355人，发放良种1000斤，为困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务1850人。农村低保清退46户，新增230户，落实重点优抚对象医疗救助101人，救助资金153.7万元，集中供养五保77人，慰问退伍军人1296人，发放慰问金21万元。
二是教育医疗均衡普惠。减免家庭困难在园幼儿保教费2000余名，为家庭经济困难寄宿学生提供生活补助1230余名，完成中职学校招生526名，免除除艺术类相关表演专业外的中职学生学费5000余名，发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金3600余名，除非民族地区普通高中家庭经济困难学生学费3300余名，为符合条件的中职学校家庭困难学生发放国家助学金600余名，资助2016年及以后新入学建档立卡贫困家庭本专科学生27名，资助建档立卡贫困家庭中职学生18名，资助业余训练家庭经济困难学生运动员13名，实施农村义务教育学生营养改善计划1500余名，协助教科体局实施新增公办幼儿园10所。办理生育服务证1715人次，补办理独生子女父母光荣证25人次，办理流动人口证162人次，婚育情况证明679人次。2018年新增计生奖扶39人次、特扶16人次。
三是安全生产纵深推进。一是交通安全方面。2018年，我镇共投资32.17万元，设置减速设施7处，警示标志标牌71块、村组指路牌148块、村组公路路网图34块。配合县城区中队、运管所，不定时的上路巡查、检查，重点打击非法客运、酒后驾车、无证驾车等违法行为，共查处非法客运132起，酒后驾车177车人/次，无证驾车136起，货车入城59起，行人或非机动车（电动车）违规处罚542起，违章人员2620余人/次，二是安全生产方面。在2018年，召开专题会议12次，出动检查人员100人次，检查企业单位60余家，对加油加气站、烟花爆竹经营户、木材市场、道路交通等方面进行检查，发现隐患57处，整改隐患56处，进行安全教育36次，外出安全宣传24次，发放安全宣传资料20000余份。
四是环境保护卓有成效。一是开展长滩寺河流域污染治理指标工作，全面摸排流域污染源，建立整治进度表，联合环保、经信、食药监等部门开展联合执法20余次，发放整改文书30余份，全年整改养殖场24家、关停或整改“散乱污”企业30家，9家洗车场和10家农家乐全面整改到位，督促农家乐、洗车场安装一体化污水处理设备4台。二是组建巡河保洁队伍33支，打捞转运辖区河道漂浮物和障碍物，加大河道、水库水域污染治理力度。严格落实河长制，强化河长制工作职责，定期巡河，加强对河流域污染物、污染源防控和治理。三是加大环境保护宣传力度。广泛开展环保宣传教育，利用“6、5世界环境日”契机，围绕“美丽中国、我是行动者”的主题，发放宣传单2000余份，张拉环保、河长制工作宣传横幅20幅，倡导绿色文明的生活习惯、消费观念和环境价值观念。四是城管办牵头组织各社区整治有关下水道堵塞的问题13处，各社区清理牛皮癣5000余处。五是重点聚焦群众身边的环保问题，全年牵头处理环保信访件25件，配合各部门处理其余环保信访20余件。
五是社会事业协调发展。文体、广电等社会事业蓬勃发展。组建文艺骨干队伍12支，组织惠民扶贫演出3场，建立13个社区图书室，每个社区图书室配送了钢制书架6个，图书2000余册。新建农民健身工程3个，投放健身设备39件。免费开放乡镇文化站1个。免费放映农村公益电影450场。
二、机构设置
岳池县九龙镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个。九龙镇下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3993.81万元，与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。支出3993.81万元，与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图1：
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3993.81万元，其中：财政拨款收入3993.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3993.81万元，其中：基本支出3993.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图：3：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入3993.81万元，与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。财政拨款支出3993.81万元，与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图4：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3993.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.87万元，增长1.29%，主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图5：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3993.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1422.49万元，占35.62%；文化体育与传媒支出129.12万元，占3.23%；社会保障和就业支出511.33万元，占12.80%；医疗卫生支出117.22万元，占2.94%；农林水支出1714.39万元，占42.93%；住房保障支出99.26万元，占2.48%。
图6：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为14.86万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为1387.25万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为20.38万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：2018年决算数为129.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2018年决算数为186.60元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休：2018年决算数为16.85元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为165.44元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为66.15元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为60.81元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2018年决算数为15.48元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为71.71万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为45.51万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为190万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年决算数为5.26万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为1294.13万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年决算数为225万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为99.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3993.81万元，其中：
人员经费3107.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费886.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数减少100%，主要原因是公车改革、规范了公务接待、成立伙食团。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平（无）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。增减变动的主要原因是公车改革、公务接待减少、成立伙食团。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革，资产未下账。
3.公务接待费
2018年公务接待费0万元。主要原因规范制度，成立了伙食团。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标完成情况
2018年项目决算支出为0万元。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九龙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，九龙镇机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购情况
2018年九龙镇政府采购实际支出总额为0.03万元，其中货物类0万、工程类0万、服务类0.03万。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，九龙镇公务用车2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目（文化：行政运行，一般行政管理事务，机关服务，图书馆，文化展示及纪念机构，艺术表演场所，艺术表演团体，文化活动，群众文化，文化交流与合作，文化创作与保护，文化市场管理）以外其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
九龙镇下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。
（二）机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况
九龙镇行政编制数62人，其中：党委3人、政府53人、人大2人、工勤4人。行政实有人数57人，其中：党委3人、政府49人、人大2人、工勤3人。
事业编制数90人，其中：文化30人、劳保6人、农业54人。事业实有人数75人，其中：文化29人、劳保6人、农业40人。
离休人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计3993.81万元，其中：财政拨款收入3993.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计3993.81万元，其中：基本支出3993.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2017年相比，增加50.87万元，增长1.29%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据预算绩效管理要求，以“部门职责-工作方案”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）专项预算管理
1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。
2.财政资金拨付到位及时。
3.按期保质保量完成建设。
（三）结果应用情况
根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门支出绩效评价指标体系，总体评价为良。
（三）存在问题
1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进建议
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。
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