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一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强街道办财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道办建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

一是加快征地拆迁工作。积极向上级政府申请拆迁安置资金，做好群众政策宣传解释工作，全力推动岳池湖湿地公园、曲艺百花园、嘉陵江供水工程等项目的征地拆迁工作进度，保障县重点项目建设用地。

二是坚决打好“三大攻坚战”。强力整合资源，高标准、高质量推进脱贫攻坚工作。全面防范化解重大风险，积极化解征地拆迁工作历史遗留问题，严密防控非洲猪瘟等疫病，确保不发生重大安全风险。聚焦中央环保督察问题、群众身边的环保问题，坚决打好环保攻坚战。

三是持续抓好平安建设工作。以建设“智慧绿色美丽和谐九龙”为目标，按照县“建设高水平平安岳池”要求，夯实基层治理，创新矛盾风险化解防控机制。纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法打击和惩治黄赌毒、黑拐骗等违法犯罪活动，全面提升人民群众幸福感、获得感、安全感。

四是大力实施人居环境整治行动。加强突出环境问题综合治理，深入开展污水、垃圾、厕所“三大革命”，坚持政府主导与群众参与相结合、补齐短板与重点提升相结合、集中攻坚与全面整治相结合，发挥各方优势、凝聚各方力量，有计划、有步骤、有重点地开展整治工作，推动人居环境有大的改善、实现质的提升。

二、部门概况

九龙街道办事处下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、社区治理办公室。

编制人数137人，行政74人，其中：党委5人、政府62人、人大2人，工勤5人，事业58人；实有人数100人，行政58人，其中：党委5人、政府51人、人大2人，工勤6人，事业36人。

三、收支预算总体情况

2020年九龙街道办收入预算总额为4191.86万元，比2019年减少51.54万元，减少1.21%，其中：当年财政拨款收入4191.86万元，比2019年减少51.54万元，减少1.21%。相应安排支出预算4191.86万元，比2019年减少51.54万元，减少1.21%，其中：工资福利支出1403.98万元，比2019年减少43.32万元，减少2.99%，日常公用支出824.8万元，比2019年增13.07万元，增1.61%，对个人和家庭的补助支出1828.26万元，减少101.42万元，减少5.26%。主要减少的原因是人员退休及调出导致人员减少，预算经费减少。项目支出134.82万元，增加80.13万元，比2019年增加146.51%，主要增加原因是绩效奖缴存住房公积金以及关工委工会经费纳入财政预算。

（一）收入预算情况

2020年九龙街道办收入预算总额为4191.86万元，其中：当年财政拨款收入4191.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

九龙街道办2020年支出预算4191.86万元，其中：工资福利支出1403.98万元，占33.49%；日常公用支出824.8万元，占19.68%；对个人和家庭的补助支出1828.26万元，占43.61%；项目支出134.82万元，占3.22%。

四、财政拨款支出预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4191.86万元；支出包括：一般公共服务支出1002.73万元、文化旅游体育与传媒支出212.98万元、社会保障和就业支出305.44万元、卫生健康支出66.87万元、农林水支出2402.03万元、住房保障支出201.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙街道办2020年一般公共预算当年拨款4191.86万元，比2019年减少51.54万元，减少1.21%，主要原因是人员退休及调出导致人员减少，预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入4191.86万元；支出包括：一般公共服务支出1002.73万元，占23.92%；文化旅游体育与传媒支出212.98万元、占5.08%；社会保障和就业支出305.44万元、占7.29%；卫生健康支出66.87万元、占1.6%；农林水支出2402.03万元、占57.3%；住房保障支出201.81万元、占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年九龙街道办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（201）人大办公厅（室）及相关机构事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为14.66万元，比2019年减少1.48万元；主要用于人大事务的行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020年预算数为34.41万元，比2019年增加5.63万元；主要用于共产党事务的行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020年预算数为953.66万元，比2019年增加87.94万元；主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：2020年预算数为212.98万元，比2019年增加28.96万元；主要用于文化体育与传媒支出。

5.社会保障和就业（208）支出305.44万元，比2019年减少46.97万元，减少13.33%，主要用于社会保障支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）事业单位医疗（02）：2020年预算数为66.87万元，比2019年减少65.7万元，减少49.56%；主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出和卫生计划生育事业支出。

7.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）、农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）、农村综合改革试范试点补助（07）：2020年预算数为2402.03万元，比2019年减少149.03万元，减少5.84%；主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为201.81万元，比2019年增加89.12万元，增加79.08%；主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九龙街道办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全街道办事处事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障九龙街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。人员经费3232.24万元，比2019年减少144.74元，同比减少4.29%，主要原因是人员退休及调出导致人员减少，预算经费相应减少；公用经费824.8万元，比2019年增13.07万元，同比增长1.61万元，主要是经调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算。

项目支出134.82万元，增加80.13万元，比2019年增加146.52%，主要原因是2020年将绩效奖缴存住房公积金以及关工委工会经费纳入财政预算。是用于保障九龙街道办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.29万元，其中：公务接待费13.29万元。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费比2019年增加0.46万元，增加3.59%。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费

无

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费875.49万元，主要是办公费660.01万元、印刷费3.02万元、水费2.27万元、电费5.29万元、邮电费4.53万元、差旅费90.6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费13.29万元，其他交通费43.8万元，其他50.68万元。比2019年增长34.43万元，增4.09%，主要是调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算。

（二）政府采购情况

2020年度九龙街道办政府采购预算26.60万元，主要是用于办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，九龙街道办事处公务用车2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产期末账面数原值639.21万元，累计折旧262.85万元，净值376.36万元，其中：土地、房屋及构筑物478.65万元，占固定资产的74.88%；通用设备118.38万元，占18.52%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物42.18万元，占6.6%。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

为了更好地使用预算资金，我街道办制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。圆满完成县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：九龙街道办2020年部门预算公开表.xls

封面

表01、2020年九龙街道办部门预算收支总表

表02、2020年九龙街道办预算收入总表

表03、2020年九龙街道办财政拨款收支预算总表

表04、2020年九龙街道办财政拨款收支预算（政府经济分类科目）

表05、2020年九龙街道办一般公共预算支出预算表

表06、2020年九龙街道办一般公共预算基本支出预算表

表07、2020年九龙街道办一般公共预算项目支出预算表

表08、2020年九龙街道办一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9、2020年九龙街道办政府性基金支出预算表

表10、2020年九龙街道办政府性基金“三公”经费支出预算表

表11、2020年九龙街道办国有资本经营预算支出预算表

表12、2020年九龙街道办整体支出绩效目标申报表

表13、2020年九龙街道办项目绩效目标表。

岳池县九龙街道办事处

2020年6月22日

附件；岳池县九龙街道办2020年部门预算公开表