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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)政府基本职能:
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
(一)综合实力不断增强
2019年全镇实现非税收收入1.41亿元。固定资产全年入库任务2.26亿元,已完成2.39亿元,完成比率105.8%;全面完成招商引资任务,引进500万元至5000万元项目任务3个。规上工业总产值增速维持在15%左右,综合实力不断增强。
(二)现代农业稳步发展
围绕“111”环线,以九道拐、横山寺、打石窝等村为重点,实施规模化种植,完成大春生产任务36000亩,其中优质水稻30000亩,玉米5000亩,大豆800亩,其他粮食200亩。采取科技化种植,实现水稻田机耕面积41610亩,采用无人机、打药泵等机械对农作物病虫草统防统治面积8600亩,实现稻田秸秆还田综合利用31500亩。加快土地流转1800亩,新培育农民合作社5个,家庭农场1个,新引进种植业务3个,巩固农业专业合作社10个。
(三)脱贫攻坚取得实效
扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作,对全镇42个村836户3052名贫困户进行全面排查,发现并整改问题594个。核实采集2014-2019年帮扶措施,在国家扶贫子系统动态管理中更新录入收入、务工等基础信息1万余条,自然增加贫困人口57人,自然减少贫困人口135人。按照贫困户“两不愁三保障”脱贫标准,顺利完成年度脱贫任务6户28人脱贫任务,实现全域全员脱贫;对已脱贫的贫困村、贫困户开展“回头看、回头帮”巩固提升工作。
(四)民生工作扎实有效
全面完成省定、市办、县办、自办民生工程53项。实施老旧居民小区燃气设施升级改造30个,协助县商务局在县城区改建农贸市场公厕4座。协助县教育科技和体育局建设公办幼儿园12所、免除家庭经济困难儿童保教费1490名,免除中职学生学费3895名,为家庭经济困难寄宿学生提供生活补助1517名。帮扶特困精神病患者4户。资助困难家庭参加“新农小”保险20户。新建城乡社区儿童之家4个。白鹤桥村、长坡村安装路灯52盏。
(五)环境保护卓有成效
聚焦群众反映的重点环保问题,全年牵头处理环保信访件10件,配合各部门处理环保信访20余件。扎实开展大气污染防治行动,全面开展秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、腌腊制品集中熏制行动。持续开展“散乱污”企业专项治理活动,开展联合执法30余次,发放整改文书30余份,关停或整改“散乱污”小作坊15家,督促企业安装一体化污水处理设备1台。扎实推进长滩寺河流域污染治理,严格落实“河(湖)长制”,持续开展“用双脚丈量河流”行动,开展日常巡河376次。扎实开展城市管理提质工程和农贸市场专项整治行动。整治老旧小区下水道堵塞问题15起,规范占道行为1300余起,清除“牛皮癣”12000余处,拆除违规防护栏900余处。
(六)征地拆迁工作有序推进
围绕全县“东扩西靓、北绿南工”城市发展格局和构建“一城四区”的县域发展空间格局,积极推动岳池农家生态文化旅游区、曲艺百花园、嘉陵江水源供水工程等项目建设中的征地拆迁工作。全年共拆除房屋1149座,迁坟3326棺,签订拆迁补偿协议1890份,安置人口4367人。
(七)农村人居环境全面提升
深入开展农村生活垃圾治理、污水处理、厕所革命等“三大革命”。全面做好辖区人居环境整治,在创新路、岳武路沿途修建垃圾房9个。在农村居民聚集点修建生活污水处理三级沉淀池18个。大力开展农村厕所革命,新建公共厕所6个,新(改)建户厕200户,整村推进九道拐村户厕改造。积极开展“大棚房”专项清理整治行动,排查清理农业大棚3个,占地面积5.93亩。新建农村公路15.73公里,实施公路窄道加宽7.25公里。投资140万元,完成金弹场村、香堂山村、长滩寺村等8个村党群服务活动中心的改扩建工作。投资11.5万元,新修横山寺村卫生室1个。实施危房改造C级30户,D级66户,五改三建20户。
(八)和谐大局更加巩固
社会治理得到新提升。一是预防和化解各类矛盾,全年受理信访件260件,已办理235件。办理“12345”市政府热线512条。排查并调处矛盾纠纷132件。成功化解信访积案2件。二是全面深化平安建设,深入开展扫黑除恶专项斗争工作,挂牌整治涉黄涉赌现象3处,取缔整改违规“黑驾校”10处,办结扫黑除恶线索9条。成功打造文星桥“平安法治示范街”和东湖彼岸“平安智慧小区”。
社会保障呈现新局面。城镇新增就业2086人,办理城乡居民医疗保险133096人,政府代缴贫困户、低收入家庭人员等特殊人群医保8098人,失地农民医保14278人,城乡居民基本医疗保险参保率达到98%。设立镇、村退役军人服务站21个,为退役军人光荣之家颁发光荣牌8334个。发放城镇低保4564万元;农村低保金240万元;发放困难残疾人补贴148.8万元,重度残疾人护理补贴138.2万元;临时救助132人,发放金额40.7万元;医疗救助307人,发放金额166.3万元;为339名特困对象发放特困供养金230万元,特困护理费12.5万元。发放孤儿救助资金23.2万元。
二、机构设置
岳池县九龙镇人民政府为一级预算单位,下属二级单位0个。九龙镇下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入4952.42万元,与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。支出4952.42万元,与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图1:
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4952.42万元,其中:财政拨款收入4952.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4952.42万元,其中:基本支出4952.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图:3:
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4952.42万元,与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。财政拨款支出4952.42万元,与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图4:
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4952.42万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加958.61万元,增长24%,主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
图5:
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4952.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1834.09万元,占37.03%;文化旅游体育与传媒支出184.02万元,占3.72%;社会保障和就业支出370.53万元,占7.48%;卫生健康支出135.29万元,占2.73%;农林水支出2315.8万元,占46.76%;住房保障支出112.69万元,占2.28%。
图6:
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为16.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为1788.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年决算数为0.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为28.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为184.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年决算数为37.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年决算数为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:2019年决算数为16.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为181.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为75.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为30.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为18.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2019年决算数为37.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为54.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年决算数为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为2.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年决算数为1.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为2122.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年决算数为189.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为112.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4952.42万元,其中:
人员经费4118.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费834.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数减少100%,主要原因是公车改革、规范了公务接待、成立伙食团。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算持平(无);公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0万元,下降100%。增减变动的主要原因是公车改革、公务接待减少、成立伙食团。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
图7:
1.因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革,资产未下账。
3.公务接待费
2019年公务接待费0万元。主要原因规范制度,成立了伙食团。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。
(二)项目绩效目标完成情况
2019年项目决算支出为0万元。
(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《九龙镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,九龙镇机关运行经费(即商品和服务)支出831.42万元,与2018年相比,减少24.06万元,减少2.81%,主要原因是厉行节约,严控支出。
(二)政府采购情况
2019年九龙镇政府采购实际支出总额为0万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,九龙镇公务用车2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目(文化:行政运行,一般行政管理事务,机关服务,图书馆,文化展示及纪念机构,艺术表演场所,艺术表演团体,文化活动,群众文化,文化交流与合作,文化创作与保护,文化市场管理)以外其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
九龙镇下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。
(二)机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(三)人员概况
九龙镇行政编制数62人,其中:党委3人、政府53人、人大2人、工勤4人。行政实有人数57人,其中:党委4人、政府48人、人大2人、工勤3人。
事业编制数90人,其中:文化30人、劳保6人、农业54人。事业实有人数85人,其中:文化28人、劳保5人、农业50人。
离休人数2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计4952.42万元,其中:财政拨款收入4952.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
(二)部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计4952.42万元,其中:基本支出4952.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2018年相比,增加958.61万元,增长24%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
根据预算绩效管理要求,以“部门职责-工作方案”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)专项预算管理
1.按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。
2.财政资金拨付到位及时。
3.按期保质保量完成建设。
(三)结果应用情况
根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。
4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。
(三)存在问题
1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。
(三)改进建议
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。
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