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公开时间：2020年8月18日
第三部分名词解释19
第四部分附件24
附件124
第五部分附表28
一、收入支出决算总表28
二、收入决算表28
三、支出决算表28
四、财政拨款收入支出决算总表28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表28
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能：
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.群众增收渠道拓宽，多点支撑格局形成
我乡坚持走差异化、特色化发展道路，乡域经济发展提速增效，产业经济持续健康发展。一是传统种养业规模发展。充分利用土地调型成果，大力推广农业良种化、规范化种植，传统农业实现规模连片、效益提升。完成了农业综合开发；大力推动新品种新技术试点示范，旱育秧8000余亩，强化栽培水稻6850亩，直播水稻1200亩，玉米地膜覆盖1300亩，免耕直播油菜500亩；支持发展畜牧规模养殖大户8户，全年出栏生猪达到22000余头，出栏肉牛400余头。二是现代都市农业提速增效。银城花海、丘山窖藏基地、何田田荷园、峰泽园等特色产业基地落户大石并发挥效应，银城花海旺季日接待近4000余人次；何田田荷园的水果莲子和荷田小龙虾已初具品牌效应；丘山窖藏基地窖酒500吨，价值1800余万元。三是服务业经济蓬勃发展。加大农村劳务开发培训力度，合理转移剩余劳动力，有序组织劳务输出2万余人次，2019年实现劳务收入1.856亿元以上。四是村集体经济持续增长。我乡依托城郊地理优势，全面盘活土地资产、充分利用村级固定资产、集体山林、水库、鱼塘等再生资源，积极招商引资，特别是狮子塝村引进业主合作发展藕虾特色种养殖业，壮大集体经济，为全乡社会发展添砖加瓦，实现全乡所有村都有集体经济收入。目前，全乡村集体经济组织可分配收益30余万元，村平2万元。
2.统筹推进城乡发展，人居环境持续改善
我乡坚持以人为本的城乡化发展，统筹推进城乡建设，改善人居环境，让广大群众共享发展成果。一是城乡建设品质提升。加强场乡基础设施建设，统筹推进雨污分流管网、文板桥过水涵管建设，持续整治场乡环境，规范划定标准化停车位、整治破旧店招门头，规范外摆空间，场乡秩序环境明显改善。二是农村基础不断改善。新建村级路10.15千米，新建便民路17.4千米，危房改造92户，整治山坪塘2口，新建曹家沟、狮子塝、马鞍山3处党群活动中心。三是生态建设成效明显。深入推进城乡环境综合治理，严格落实河长制，加大日常巡逻监督，建立境内流域水面保洁机制，遏制农业面源污染，禁止秸秆野外焚烧，加强全乡养殖场、屠宰场、小作坊、小企业生产生活废水整治，督查相关主体配置治污设施，确保废水达标排放，环境污染得到有效治理。
3.殚精竭虑改善民生，人民生活更加幸福
我乡坚持把改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，统筹推进经济建设与民生改善。一是民生工程全面落实。全面完成省市县及自办民生工程，有效缓解了行路难、饮水难、上学难、住房难等突出问题；及时兑现各项惠民政策，按时足额兑付了耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴、残疾人护理补贴等各项惠农补贴，人民群众得到澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育实惠。救助孤儿、残疾人、五保户、流浪人员、精神病人等特殊困难群体500余人次，社会救助不断完善。二是脱贫攻坚深入实施。按照“三年脱贫、一年巩固、一年提升”要求，围绕“规划引领、基础先行、产业支撑、机制推动、党建保障”思路和“十有五好三提高”目标，我乡在精准识别上下功夫，在科学规划上下功夫。
4.推动社会事业进步，构建和谐稳定大石
我乡坚持狠抓精神文明建设，社会主义核心价值观深入人心，各项事业繁荣发展。一是安全生产常抓不懈。严格执行5桌以上宴席申报制度，定期对超市、饭店、学校食堂、诊所全覆盖检查，食品药品安全监管有力；全面落实交通安全责任劝导，建立交通劝导点12个，配齐设施设备，扎实开展交通违法整治，实现水陆交通事故零发生；狠抓建设、工程领域文明施工，安全宣传机制顺畅，建筑单位、施工工人安全培训不留死角，成功把事故隐患消除在萌芽阶段。二是文教卫计协调推进。新建标准化卫生室和卫生室各两个，大石乡喜洋洋舞蹈队日益壮大，公共文化资源逐渐满足广大群众需求。统筹建设大石小学标准化运动操场一个，办学条件不断改善；全面实施营养餐计划，九年义务教育阶段入学率达100%。三是依法治理落地见效。深入实施依法治理纲要，扎实开展平安大石、法律“七进”“六五”普法等活动，加强群众法治宣传和舆论引导；充分发挥石垭司法所法律顾问的作用，建立党委内部重大决策合法性审查制度，落实重大决策终身责任追究、责任倒查和社会稳定风险评估机制；运用法治思维和法治方式，化解矛盾突出问题，引导群众依法依规合理反映诉求，切实转变“信访不信法”的观念。四是和谐大局日益巩固。依法依规并妥善处置群众信访，扎实开展人民调解、行政调解、司法调解，及时解决群众的合理诉求和矛盾纠纷，受理群众来信来访86件，受理率100%，化解各种不稳定因素29起，调解各类矛盾纠纷107件，维护了社会和谐稳定。
在做好以上工作的同时，对于国防、森林防火、档案、保密、机要、气象、通信等工作同样也不放松，落实专人专项进行处理，做到大事小事一起抓、一样抓，各项工作都取得了新的进展。
5.加强政府自身建设，服务效能不断提升
乡政府始终以加强执政能力建设为主线，由主要领导带头，认真查找自身不足，积极回应群众意见建议，培育了亲民、富民、惠民、助民、安民的优良作风。一是制度建设得到完善。先后制定完善了机关工作和学习例会制度、乡村财务管理制度、乡村干部考核制度等各项工作制度规定，以制度管人管事，促进了工作规范高效运转。二是党风廉政建设纵深推进。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行《准则》和《条例》，务实开展廉政风险点排查工作，建立了廉政防控机制，并通过澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、邀请党员听证会，落实“四议两公开一监督”制度等载体，自觉接受两代表一委员和群众监督，扩大基层民主，让权力在“阳光”下运行。三是作风建设不断深入。我乡把作风建设作为工作推手，严格执行中央八项规定，大力精简会议活动和文件简报，严格公务租车和办公用房使用。乡、村澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育体系基本健全且运行良好，16个行政村（社区）建立了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育代办点，累计办结澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育事项5600余件。整治了群众身边不正之风和腐败问题，做到了以正气凝聚人心、以发展振奋人心、以和谐安定人心、以表率号召人心。
二、机构设置
大石乡下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心，共计职工34人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入805.72万元，与2018年相比，下降51.02万元，下降5.96%。支出805.72万元，与2018年相比，下降51.02万元，下降5.96%。主要变动原因人员退休和调出、厉行节约、减少支出，相应的经费减少。
图1：
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计805.72万元，其中：财政拨款收入805.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计805.72万元，其中：基本支出805.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图：3：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入805.72万元，与2018年相比，减少51.02万元，减少5.96%。财政拨款支出805.72万元，与2018年相比，减少51.02万元，减少5.96%。主要变动原因人员退休和调出、厉行节约、减少支出，相应的经费减少。
图4：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出805.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少51.02万元，减少5.96%。主要变动原因人员退休和人员调出和厉行节约、减少支出，相应的经费减少。
图5：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出805.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出318.47万元，占39.53%；文化旅游体育与传媒支出38.03万元，占4.72%；社会保障和就业支出67.61万元，占8.39%；卫生健康支出23.64万元，占2.93%；农林水支出326.24万元，占40.49%；住房保障支出31.73万元，占3.94%。
图6：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为805.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为41.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为248.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为28.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2019年决算数为38.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为42.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为19.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年决算数为5.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019年决算数为6.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为9.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为8.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为35.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为242.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年决算数为47.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为31.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出805.72万元，其中：
人员经费654.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费141.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
大石乡2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算57.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算57.28%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.18万元，减少9.23%，其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，支出0万元；公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，减少9.23%。减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
（1）公务用车购置支出0万元，我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置及运行维护费为0万元；
（2）公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费
2019年公务接待费支出1.77万元，比2018年减少0.18万元，减少9.23%。减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待34批次，298人，共计支出1.77万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标完成情况
2019年项目决算支出为10万元。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大石乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，大石乡机关运行经费（即公用经费）支出141.28万元，与2018年相比，减少46.39%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）政府采购情况
2019年大石乡政府采购实际支出总额为0万元，其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我乡无国有资产占有使用。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目（文化：行政运行，一般行政管理事务，机关服务，图书馆，文化展示及纪念机构，艺术表演场所，艺术表演团体，文化活动，群众文化，文化交流与合作，文化创作与保护，文化市场管理）以外其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2019年大石乡下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。
（二）机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况
我乡2019年末实有人数为34人，其中在职34人，乡机关公务员16人，行政工勤人员2人，事业人员16人，与上级下达的人员编制数一致，所辖15个行政村和1个社区，全乡人口1.58万余人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计805.72万元，其中：财政拨款收入805.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2018年相比，下降51.02万元，下降5.96%。主要变动原因人员退休和调出、厉行节约、减少支出，相应的经费减少。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计805.72万元，其中：基本支出805.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比，下降51.02万元，下降5.96%。主要变动原因人员退休和调出、厉行节约、减少支出，相应的经费减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据预算绩效管理要求，以“部门职责-工作方案”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）专项预算管理
1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。
2.财政资金拨付到位及时。
3.按期保质保量完成建设。
（三）结果应用情况
根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门支出绩效评价指标体系，总体评价为良。
（三）存在问题
1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进建议
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。
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