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岳池县九龙镇人民政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

九龙镇属岳池的首善之区，在川渝合作示范区（广安片区）、川东北经济区加快建设的机遇下，九龙镇依托成都·广安“双飞的”园区、农家生态文化旅游区等建设契机，坚持稳中求进工作总基调，理清发展思路，系统谋划，确定了建设美丽和谐九龙目标的“1234”工作思路，在搞好征地拆迁为县域经济建设提供用地保障的条件下，充分考虑我镇自然条件，发展基础，经济地理等因素着力发展特色产业、全域旅游，加强基础设施建设和公共服务建设，集中力量打赢脱贫攻坚战等方面狠下功夫。

一是举旗定向，推动社会事业发展。针对清华书记提出的“六问”，围绕郑书记提出的岳池“十问”，以创新发展为动力，以跨越发展为要求，坚持改革开放，对内深挖潜力，对外借势借力，我镇将聚焦医药卫生事业改革，义务均衡教育事业发展，协助县教育部门对普惠幼儿园的建设，推进生态环境保护，抓好乡村振兴，改善民生，坚决打好“三大攻坚战”，努力营造和维护良好政治生态，为县域经济社会发展保驾护航。

二是凝心聚力，抓好乡村振兴和民生改善。一要夯实产业基础。结合全县探讨打造“一核四心”的空间布局，打造以九龙镇为核心的县域经济中心的现情，我镇将紧抓机遇，围绕发展现代农业建设，不断整合各种涉农资金加强农田水利、乡村道路和基本农田等基础设施建设，充分调动农民生产积极性发展特色产业，把产业发展具体落到促进农民增收上来。二要厚植文化力量。我镇将切实围绕“产业兴旺、生态家居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，大力实施脱贫攻坚行动、农业供给侧结构性改革行动、乡村洁美行动、乡村善治行动、乡风和美行动，为乡村振兴注入强大思想文化力量。

实施乡村振兴战略离不开民生改善。保障和改善民生是党和政府工作的永恒主题。真正做到让人民群众住有所居、病有所医、学有所助，防止把“民生工程”变成“民怨工程”，切实把好事办好，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

三是撸袖实干，抓好“三大攻坚战”。

1.打好精准脱贫攻坚战。抓好“回头看”“回头帮”。巩固提升2014年-2018年已脱贫贫困人口脱贫成效。将该项工作纳入年度脱贫攻坚工作目标任务同步考核，确保“回头帮”对象与年度脱贫对象同步同标准达标。二是切实转变作风，层层落实责任。严格落实脱贫攻坚作风建设年工作部署，落实镇、办事组、村、帮扶责任人四级责任制，以高度的政治责任感，下足“绣花”功夫坚决打赢这场硬仗。

2.打好防范化解重大风险攻坚战。九龙镇属县域中心，“九龙安、岳池安”，我镇将持续加强食品安全、交通安全监管，开展防火防汛检查，对存在的风险逐一梳理分析、研究谋划，制定应对方案。信访维稳、征地拆迁、治理环境污染中出现的尖锐问题要未雨绸缪，有效应对，坚决守住不发生系统性风险的底线，确保我镇经济平稳健康发展、社会大局和谐稳定。

3.打好污染防治攻坚战。“绿水青山就是金山银山”目前，我镇狠抓环境保护，不断推进长滩寺河流域污染治理工作，成立了镇级河长制领导小组，组建巡河保洁队伍，对污染面域全面摸排，定期对辖内33个村（社区）开展河道漂浮物和障碍物打捞转运等保洁工作，同时参与联合执法整改养殖场、“散乱污”违规作坊，为谱写美丽岳池尽一份力。

二、部门概况

九龙镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、街道管理办公室、财政所，镇直属事业单位宣传文化体育服务中心、劳动保障与就业服务站，县派驻镇单位九龙农技站、九龙林业站、九龙畜牧业站。

编制人数159人，行政62人，其中：党委3人、政府53人、人大2人，工勤4人，事业97人；实有人数141人，行政57人，其中：党委3人、政府49人、人大2人，工勤3人，事业84人。

三、收支预算总体情况

2019年九龙镇收入预算总额为4243.40万元，比2018年增加616.14万元，增13.85%，其中：当年财政拨款收入4243.40万元，比2018年增加616.14万元，增13.85%。相应安排支出预算4243.40万元，比2018年增加616.14万元，增13.85%，其中：工资福利支出1447.30万元，增加172.04万元，增13.49%，日常公用支出811.73万元，比2018年增162.76万元，增25.08%，对个人和家庭的补助支出1929.68万元，增加198.42万元，增11.46%。主要增加的原因是职工工资增加、公岗人员增加、社区服务群众专项经费等。项目支出54.69万元，减17.09万元，比2018年减23.81%，主要原因是减少试点示范、国保交管、信访维稳经费。

（一）收入预算情况

2019年九龙镇收入预算总额为4243.40万元，其中：当年财政拨款收入4243.40万元，占100%。

（二）支出预算情况

九龙镇2019年支出预算4243.40万元，其中：工资福利支出1447.30万元，占34.11%；日常公用支出811.73万元，占19.13%；对个人和家庭的补助支出1929.68万元，占45.47%；项目支出54.69万元，占1.29%。

四、财政拨款支出预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4243.40万元；支出包括：一般公共服务支出910.65万元、文化体育与传媒支出184.02万元、社会保障和就业支出352.41万元、医疗卫生和计划生育支出132.57万元、农林水支出2551.06万元、住房保障支出112.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙镇2019年一般公共预算当年拨款4243.40万元，比2018年增加616.14万元，增13.85%，主要原因调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入4243.40万元；支出包括：一般公共服务支出910.65万元，占21.46%；文化体育与传媒支出184.02万元、占4.34%；社会保障和就业支出352.41万元、占8.30%；医疗卫生和计划生育支出132.57万元、占3.12%；农林水支出2551.06万元、占60.12%；住房保障支出112.69万元、占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年九龙镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出910.65万元，比2018年增加54.29万元，增6.34%，主要是由于人员工资增加，主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、文化体育与传媒支出184.02万元，比2018年增8.18万元，增4.65%，主要用于文化体育与传媒支出。

3、社会保障和就业支出352.41万元，比2018年增40.98万元，增13.19%，主要用于社会保障支出。

4、医疗卫生和计划生育支出132.57万元，与2018年增15.36万元，增长13.10%，主要用于卫生和计划生育事业支出。

5、农林水支出2551.06万元，比2018年增加383.90万元，增17.71%，主要是调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算，机构改革增加了农机站人员。主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等。

6、住房保障支出112.69万元，比2018年增加13.43万元，增13.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九龙镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障九龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。人员经费3376.98万元，比2018年增370.47元，同比增长12.32%，公用经费811.73万元，比2018年增162.76万元，同比增长25.08万元，主要是调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算。

项目支出54.69万元，减17.09万元，比2018年减23.81%，主要原因是减少试点示范、国保交管、信访维稳经费。是用于保障九龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数12.83万元，其中：公务接待费12.83万元。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费比2018年减0.77万元，减5.66%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费

无

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费841.06万元，主要是办公费661.51万元、印刷费2.68万元、水费2.05万元、电费5万元、邮电费4.23万元、差旅费84.60万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费12.83万元，其他交通费36.83万元，其他29.33万元。比2018年增长192.09万元，增29.60%，主要是调整了预算口径，增加了社区服务群众专项经费的预算。

（二）政府采购情况

2019年度九龙镇政府采购预算46.60万元，主要是用于办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，九龙镇公务用车2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产期末账面数原值684.58万元，累计折旧0万元，净值684.58万元，其中：土地、房屋及构筑物479.11万元，占固定资产的69.99%；通用设备161.74万元，占23.63%；专用设备2.01万元，占0.29%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物41.72万元，占6.09%。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

为了更好的使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。圆满完成县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

［附件］：九龙镇2019年部门预算公开表.xls

封面

表01、2019年九龙镇预算收支总表

表02、2019年九龙镇预算收入总表

表03、2019年九龙镇预算支出总表

表04、2019年九龙镇财政拨款收支预算总表

表05、2019年九龙镇财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表06、2019年九龙镇一般公共预算支出预算表

表07、2019年九龙镇一般公共预算基本支出预算表

表08、2019年九龙镇一般公共预算项目支出预算表

表09、2019年九龙镇一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、2019年九龙镇政府性基金支出预算表

表11、2019年九龙镇政府性基金“三公”经费支出预算表

表12、2019年九龙镇国有资本经营预算支出预算表

附件：岳池县九龙镇人民政府2019年部门预算公开表

岳池县九龙镇人民政府

2019年5月6