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一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能：
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡、村级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）大石乡2019年重点工作
2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。一是扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。支持打好精准脱贫攻坚战。支持打好污染防治攻坚战。二是扎实抓好收支预算执行。坚持“从紧编预算，从严控支出”，精打细算用好增量，集中财力办好党委政府确定的事关我镇发展大局的大事要事。三是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保财政各项工作始终坚持正确的政治方向。
二、部门预算单位构成
大石乡行政单位1个，事业单位1个，下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大石乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。大石乡2019年收支总预算772.62万元，比2018年收支预算总数增加42.37万元，增加5.48%，主要原因是人员基本工资提标，故增加了预算，相应支出也增加。
（一）收入预算情况
乡财政2019年收入预算772.62万元，一般公共预算拨款收入772.62万元。比2018年收支预算总数增加42.37万元，增加5.48%。
（二）支出预算情况
乡财政2019年支出预算772.62万元，其中：基本支出741.65万元，占95.99%；项目支出30.97万元，占4.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乡财政2019年财政拨款收支总预算772.62万元，比2018年财政拨款收支总预算增加42.37万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入772.62万元，支出包括：一般公共服务支出185.59万元；文化体育与传媒支出45.16万元；社会保障和就业支出76.76万元；医疗卫生与计划生育支出21.85万元；农林水支出415.06万元；住房保障支出28.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乡财政2019年财政拨款收支总预算772.62万元，比2018年财政拨款收支总预算增加42.37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出185.59万元，占24.02%；文化体育与传媒支出45.16万元，占5.85%；社会保障和就业支出76.76万元，占9.94%；医疗卫生与计划生育支出21.85万元，占2.83%；农林水支出415.06万元，占53.72%；住房保障支出28.2万元，占3.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019年预算数为156.97万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019年预算数为28.62万元，主要用于共产党事务的行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。
3.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：2019年预算数为45.16万元，比2018年增加2.49万元；主要用于文化服务中心人员支出及正常运行费用、文化相关活动经费等。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为47.01万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算数为18.8万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2019年预算数为1.77万元，主要用于遗嘱人员的生活补助。
7.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）：2019年预算数为9.18万元，主要用于农村特困人员的救助。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为13.67万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为8.19万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为65.46万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年预算数为274.6万元，主要用于对村民委员和村党支部的补助。
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革试范试点补助（07）：2019年预算数为75万元，主要用于农村综合改革试范试点补助。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为28.2万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乡财政2019年一般公共预算基本支出741.65万元，其中：
人员经费542.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费199.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乡财政2019年“三公”经费财政拨款预算数3.09万元，其中：公务接待费3.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公出国（境）经费
2019年因公出国（境）经费预算0万元，与2018年持平；主要原因是：无计划安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费较2018年预算下降9%。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费预算为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元。因公务用车改革，大石乡无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大石乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大石乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费60.04万元，主要是办公费7.14万元、水费1.7万元、邮电费1.02万元、差旅费20.4万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、公务接待费3.09万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出12.45万元。
（二）政府采购情况
2019年预算未安排政府采购，其中政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大石乡政府共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型
设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原
则，2019年大石乡对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、
项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的
数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续
影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障共产党事务的运行以及相关的各类专项业务支出。
（四）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：用于文化体育与传媒支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保供养支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入大石乡预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十九）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
川公网安备 51162102000121号