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一、基本职能及主要工作
（一）北城乡政府职能简介
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强乡级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
2019年我乡将按照中省市县的会议精神及安排部署，将继续以党建为引领，围绕“12345”工作思路，以推动“两带两区”（金岳路X154线产业发展带、环城路产业发展带，农家文化旅游园区、现代林业园区）建设为重点，狠抓经济发展、脱贫攻坚、环境保护、安全稳定四件大事，努力打造乡村振兴示范乡，建设美丽繁荣和谐北城。
一是围绕建设美丽繁荣和谐北城1个目标抓环保。严格履行河湖长制度，打好污染防治“三大战役”，在加快推动我乡经济社会发展过程中，我们既要“金山银山”，也要维护好“绿水青山”。既要加倍保护现有生态环境的优势实现乡村旅游和生态保护双赢，也要将优势生态资源转换为优势特色产业。实施“洁净水”行动，确保长滩寺河支流洗马河上游水质明显改善；落实专门力量，加强宣传教育巡逻管控，禁止露天秸秆、垃圾焚烧，禁售禁放烟花爆竹，集中熏制香肠腊肉；整治畜禽养殖污染、“五小”企业违规排污，抓好农村面源污染治理，让北城天更蓝、水更清、空气更清新。
二是围绕现代林业园区、农家文化旅游园区2个园区促发展。融入现代林业园区，做优培强以高木桥、庙尔坝、三元桥等村的干果产业，推进林旅融合发展。按照农家文化旅游园区规划，打造文化旅游特色亮点，积极包装项目、招商引资；深挖文化旅游资源，力争建好北部干果产业园区和农家文化旅游园区。即以高木桥、庙尔坝等村的北部干果产业区，主要发展藤椒、核桃、特色中药材等产业；以深挖庙宇文化、王羲之《兰亭序》石刻文化旅游为抓手，通过庙宇文化一条街、现场打造石刻的，水果采摘园等旅游项目的建设，重点发展体验农业、观光旅游、休闲养生等产业建成包含普庵寺、张仙坝、耿家店、壁山庙、土桥寺、千佛寺、石院墙、金沟村的农家文化旅游园区，打造县城“后花园”。
三是围绕金岳路X154线、环城路、干果产业环线3条路夯基础。按照全县统一规划，以推动“两带两区”建设发展为重点，积极争取金岳路X154线升级改造；全力加快环城路房屋拆迁、建设工作；提档升级干果产业环线，布局干果产业，通过“三条路”建设夯实基础条件，既方便群众出行，也为产业发展提供坚实基础。
四是围绕优质藤椒、中药材、果蔬、畜禽4个产业助增收。立足现有产业，积极引导群众主动参与，大力发展优质藤椒、中药材、果蔬、畜禽产业，以产业发展促群众增收、以产业发展促乡村振兴。
五是围绕红塔、阳光、全媒体、平安、同心5项工程强保障。抓好“红塔工程”。切实建设好利用好村党组织活动阵地，新建1个、改建2个党群服务中心，让支部战斗堡垒坚如磐石，为乡村振兴提供阵地保障。抓好“阳光工程”。坚持执政为民，建设阳光政府，大力推行党务公开、政务公开，常态开展街头问政、村头问政，不断规范政府行为，为乡村振兴提供制度保障；抓好“融媒体工程”。在传统的广播、横幅、宣传栏、群众会等宣传手段上，通过门户网站、微信群、QQ群、各类新闻手机APP等不同媒介形态，增加宣传方式方法，为乡村振兴提供舆论保障；抓好“平安工程”，把治安防范措施延伸到群众身边，实现治安防控“全覆盖、无死角”，为乡村振兴提供稳定保障。抓好“同心工程”。推进“同心乡村”建设，积极招商引资、回引知名乡友建设北城，鼓励、支持广大非公经济人士参与农业产业化经营、发展农村商品连锁经营、参与农村社会公益，促进民营经济健康发展，为乡村振兴提供合力保障。
二、部门预算单位构成
北城乡行政单位1个，事业单位1个，下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，北城乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。北城乡2019年收支总预算660.86万元，比2018年收支预算总数增加13.38万元，增加2.07%，主要原因是人员基本工资提标，故增加了预算，相应支出也增加。
（一）收入预算情况
北城乡2019年收入预算660.86万元，其中上年结转0万元；一般公共预算拨款收入660.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
北城乡2019年支出预算660.86万元，其中：基本支出634.55万元，占96.02%；项目支出26.31万元，占3.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
北城乡2019年财政拨款收支总预算660.86万元，比2018年财政拨款收支总预算增加13.38万元，增加2.07%，主要原因是人员基本工资提标。
收入为本年一般公共预算拨款收入660.86万元；支出包括：一般公共服务支出167.25万元、文化体育与传媒支出48.67万元、社会保障和就业支出72.62万元、医疗卫生与计划生育支出22.67万元、农林水支出321.47万元、住房保障支出28.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北城乡2019年一般公共预算当年拨款660.86万元，比2018年财政拨款收支总预算增加13.38万元，增加2.07%，主要原因是人员基本工资标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出167.25万元，占25.31%；文化体育与传媒支出48.67万元，占7.36%；社会保障和就业支出72.62万元，占10.99%；医疗卫生与计划生育支出22.67万元，占3.43%；农林水支出321.47万元，占48.64%；住房保障支出28.18万元，占4.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019年预算数为139.95万元，比2018年减少17.4万元；主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019年预算数为27.3万元，比2018年增加8.22万元；主要用于共产党事务的行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。
3.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：2019年预算数为48.67万元，比2018年增加2.49万元；主要用于文化体育与传媒支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为46.96万元，比2018年增加1.72万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算数为18.79万元，比2018年增加0.7万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2019年预算数为0.73万元，比2018年增加0.05万元；主要用于遗嘱人员的生活补助。
7.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）：2019年预算数为6.14万元，比2018年增加1.2万元；主要用于农村特困人员的救助。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为13.69万元，比2018年增加0.74万元；主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为8.98万元，比2018年增加0.84万元；主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为77.87万元，比2018年增加7.54万元；主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年预算数为188.6万元，比2018年增加13.25万元；主要用于对村民委员和村党支部的补助。
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革试范试点补助（07）：2019年预算数为55万元，与2018年持平；主要用于农村综合改革试范试点补助
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为28.18万元，比2018年增加1.04万元；主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
北城乡2019年一般公共预算基本支出634.55万元，其中：
人员经费486.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费148.32万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北城乡2019年“三公”经费财政拨款预算数3.09万元，其中：公务接待费3.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）经费预算0万元，与2018年持平；主要原因是：无计划安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费
2019年公务接待费预算数为3.09万元，较2018年预算减少0.51万元，减少14.16%。减少原因是因为人员调出和退休，人员比2018年减少，所以预算经费减少。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2019年公务用车购置费预算为0万元，与2018年持平；2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，与2018年持平；因公务用车改革，北城乡无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
北城乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
北城乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费57.66万元，主要是办公费7.14万元、水费0.7万元、电费1万元、邮电费1.02万元、差旅费20.4万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、公务接待费3.09万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出11.21万元。比2018年预算减少15.57万元，减少21.26%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年预算未安排政府采购，其中政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我乡无国有资产占有使用情况，截至2018年底，北城乡政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年北城乡对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障共产党事务的运行以及相关的各类专项业务支出。
（四）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：用于文化体育与传媒支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保供养支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入北城乡预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十九）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年乡级部门预算项目绩效目标
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