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一、基本职能及主要工作

政府基本职能：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2020年总体奋斗目标是：地区生产总值3.3亿元，增长5%。社会消费品总额增长5.3%，地方一般公共预算收入增长19%；农民人均收入13326元，增长1342元。

一是建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展蔬菜、花椒、葡萄等特色种植业。完善脱贫规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入扶贫攻坚，确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。

二是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”、扶贫等项目资金，有效解决群众实际困难问题。

三是狠抓脱贫奔康。继续坚持精准扶贫方针，加快扶贫开发力度，创新开发模式，对17个贫困村实施整村推进工程，对17个贫困村实施新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生站等脱贫项目，大力实施精准扶贫，对全镇贫困户按规划实施脱贫项目，帮助发展种养猪、养鸡、养鸭、养羊等项目。力争脱贫奔康工作收到实效。

四是致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好征地拆迁补偿问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、部门概况

花园镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、综治中心、村建环卫服务中心、财政所、农民工服务中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，花园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。花园镇2020年收支总预算2158.74万元，比2019年收支预算总数1526.46万元增加了632.28万元，主要原因是乡镇合并。

（一）收入预算情况

花园镇2020年收入预算2158.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2158.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

花园镇2020年支出预算2158.74万元，其中：基本支出2086.42万元，占96.65%；项目支出72.32万元，占3.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

花园镇2020年财政拨款收支总预算2158.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加632.28万元，主要原因是乡镇区划改革，原镇龙乡合并到花园镇。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2158.74万元；支出包括：一般公共服务支出496.11万元、文化体育与传媒支出134.16万元、社会保障和就业支出196.40万元、医疗卫生与计划生育支出44.36万元、农林水支出1167.83万元、住房保障支出119.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

花园镇2020年一般公共预算当年拨款2158.74万元，比2019年预算数增加632.28万元，主要原因是乡镇合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出496.11万元，占22.98%；文化体育与传媒支出134.16万元，占6.21%；社会保障和就业支出196.40万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出44.36万元，占2.06%；农林水支出1167.83万元，占54.10%；住房保障支出119.88万元，占5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为496.11万元，主要用于：党委政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游（项）2020年预算数为134.16万元，主要用于：镇政府下属镇宣传文化中心人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2020年预算数为19.63万元，主要用于：镇政府下属镇劳保站人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为103.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为51.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）2020年预算数为21万元，主要用于：敬老院管理人员的工资及保险。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.24万元，主要用于：镇机关行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为22.71万元，主要用于：镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.41万元，主要用于：镇机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数226.91万元，主要用于：镇下属农技站、畜牧站人员的基本工资、津贴补贴和绩效工资等。

11.农林水（类）农业（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2020年预算数539.92万元，主要用于：村社干部的补助，村民委员会的办公费等。

12.农林水（类）农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）2020年预算数401.00万元，主要用于：农村公共服务运行维护。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为119.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

花园镇2020年一般公共预算基本支出2086.42万元，其中：

人员经费1553.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费533.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

花园镇2020年“三公”经费财政拨款预算数8.89万元，其中：公务接待费8.89万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2019年预算的6.37万元上升39.56%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。八、政府性基金预算支出情况说明

花园镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

花园镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，花园镇的机关运行经费财政拨款预算为533.34万元，比2019年预算的395.66增长137.68万元，增长34.80%。主要原因是乡镇区划改革调整（乡镇合并）。

（二）政府采购情况

2020年，花园镇安排政府采购预算63万元，主要用于采购办公设备、办公用品、广告宣传等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，花园镇固定资产245.05万元，主要是办公用房、办公设备等。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：花园镇2020年预算公开表