目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、着力融入园区,全镇群众得实惠。

郑家、菊花等10个村被纳入农家文化旅游园区建设范畴,省市县领导高度重视、大力支持,县委郑书记多次到园区指导调研,为园区定方向、找项目、定政策、定资金、督进度,白庙北部山区迎来了千载难逢的发展春天。县城至白庙至郑家公交专线开通,旅游大道、环城路、S208线交通干道建设大力推进,龙音寺长亭古道启动立项,樱花园支路、郑家至千佛寺、竹山曲苑至黄莲桥等道路支网启动规划,北部区域大交通路网正在形成。城乡土地增减挂钩大力推进,郑家等6个贫困村将新建新村聚居点22个,菊花、三教寺、黄莲桥、白龙桥等4个非贫困村挂钩项目指标已获省国土资源厅批准。农田水利设施大改善,邛崃援建白庙农村饮水安全工程项目已进村入户。瞿家店荣获四川省水美新村、蒋俊同志荣获2018年李冰杯先进个人。竹山曲苑片区焕然一新,朝门院子完成改造,稻田酒店、帐蓬酒店、生态餐厅加快建设;东邻西舍片区基本成型,七彩凤谷、游客中心、民俗文化园、东邻小可、特色民宿、月色咖啡基本建成;大力花湖片区初具规模,房车营地等新型旅游业态落户白庙,跌水景观、灵龙福地启动建设,龙山火锅、桃岛公园完成规划。园区建设回引从事房屋建筑、特色种养、特色餐饮、就近务工等村民共4100余人;银泰公司组建物业管理公司,一期招聘本地村民从事清扫保洁、保安、餐饮服务等人员用工18人;联合党总支组建文化传媒公司,承办中秋、国庆等节庆活动,筹建婚俗仪仗队、农家舞蹈队等队伍6支,助农增收效果明显。

2、着力脱贫攻坚,贫困面貌明显蝶变。

目前,全镇贫困户1186户4151人已减贫956户3578人,其中2018年减贫266户897人(2019年预脱贫230户573人),贫困发生率由2014年的9.49%降至1.31%。一是安全住房全面达标。实施贫困户危房及七类人员房屋改造529户户、五改三建177户,全面完成住房安全达标建设。二是看病就医保障有力。落实乡镇卫生院国有土地划拨500平方米,8个贫困村卫生室全面达标,贫困人口参保率达100%,贫困患者县内住院合规自付费用比例控制在10%以内。三是教育扶贫深入开展。完成白庙小学公办幼儿园建设,完善贫困学生档案,确保了义务教育阶段学生无1例学生辍学。四是政策兜底吃穿不愁。精准核定贫困低保对象650户,户均月保障标准从150元提高到320元;按月发放640名到龄贫困人员养老金。2018年10月,2个贫困村(郑家村、龙音寺村)退出已顺利通过市级验收。“一低五有”全面达标,其中郑家村集体经济收入已达54.58万元、龙音寺村5.67万元。一是通村公路联网闭环。新建龙音寺、李白寺等村级公路12.11公里、入户便民路99公里。二是安全饮水惠及千家。安全饮水工程扎实开展,延伸贫困村供水管网全面建成,解决安全饮水514户。三是公共设施更加便民。实施贫困村电网升级改造,实施安全用电安装453户,贫困村实现4G信号全覆盖。

3、着力乡村振兴,争取政策平台效果好。

今年9月,白庙镇被列为全省乡村振兴试点镇。目前,正在由成都勘测设计院对全镇乡村空间布局、乡村产业发展、宜居乡村建设、乡村生态环境、乡村基础设施和公共服务设施建设、古镇、古村落、古民居保护等6个方面进行专项规划。规划编制完成并通过省级评审后,将作为全省乡村振兴的第一批先行示范区进行打造,在项目、资金、人员等方面将得到极大支持。

今年4月,白庙镇被纳入四川省“百镇建设行动”扩面增量名单,被视为吸引农村人口就地就近转移的重要载体。试点成功后,可获得省级财政奖补资金500万元,在相关工作人员编制上获得保障,并有条件申报创建省级特色小镇。成功拍卖玉皇沟地块,为推动场镇建设、解决遗留问题奠定了基础。

积极探索建立“产业搭台、人才支撑、文化助力、生态筑底、组织统领”五大融合发展的新路径,走出一条乡村振兴与脱贫攻坚有机融合、可持续发展的路子,撰写材料被市委“三大”活动办采用,并印发工作简报。成功迎接全市乡村振兴现场会1次。

4、着力底线坚守,社会大局保持稳定。

安全生产形势总体稳定,食品药品安全扎实开展,省级安全社区创建成果不断巩固。深化平安白庙建设,扫黑除恶扎实开展,扎实抓好中省市重要节点社会维稳工作,开展大接访活动,妥善解决一批信访老户与初信初访。

5、着力党的建设,扎实锤炼干部。

以深入学习领会党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,切实提高政治站位,扎实开展“大学习大讨论大调研”活动,认真开展“怎么办、怎么干”大讨论,教育引导全镇党员干部增强“四个意识”,切实做到“两个坚决维护”。

从严整顿软弱涣散党组织,整顿转化后进村党组织2个;开展扶贫领域“一卡通”微腐败、蝇贪等专项整治,立案5件,处分5人,提醒谈话175人次。表彰奖励履职优秀党组织9个,约谈整改考核差的党组织2个;对工作推进缓慢、成效不明显的,提醒约谈66人次,问责村干部5人。

严格干部管理,完善管人用人机制,激发年轻干部干事创业激情,锻炼了一批干部,获得县级的认可和重用。2018年提拔副科级领导1名,上调县级单位2人,县级单位借用年轻干部1名。

深入推进磐石工程,新改建“6+1”党群体活动中心7座,建设睦邻客厅7个。选聘村主任助理6名,到位县引村用乡村振兴引进人才5名,建档后备人才35名。积极推行社区“党建统揽、网格管理、三线着力”社区治理模式,实行社区党委、楼栋党支部、党员责任区三级网格化管理,开展社区党员“亮身份、亮职责、亮奉献”活动,创建1个社区“党群连心室”、8个小区“党支部工作室”、26个党员“党群连心家”,畅通民意渠道,实现人在“格”中走,事在“网”中办,小事不出“格”,大事不出“网”。

二、机构设置

白庙镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、宣传文化中心、劳动保障服务中心、计划生育服务站;双重管理白庙农业技术推广站、白庙林业技术推广站、白庙畜牧站。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1519.35万元、支出1519.35万元。与2017年相比,收入增加0.49万元、增长0.03%,支出增加0.49万元、增长0.03%。主要变动原因是行政事业类项目增加18.31万元,增加14.65%。

图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1519.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1519.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图支出决算情况说明

2018年本年支出合计1519.35万元,其中:基本支出1376.04万元,占90.56%;项目支出143.31万元,占9.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1519.35万元、支出1519.35万元。与2017年相比,财政拨款收入增加0.49万元、增长0.03%,支出增加0.49万元、增长0.03%。主要变动原因行政事业类项目增加18.31万元,增加14.65%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1519.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加0.49万元,增长0.03%。主要变动原因是行政事业类项目增加18.31万元,增加14.65%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1519.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出591.42万元,占38.93%;文化体育与传媒支出(类)102.72万元,占6.76%;社会保障和就业(类)支出241.87万元,占15.92%;医疗卫生支出(类)50.73万元,占3.34%;农林水支出(类)481.20万元,占31.67%;住房保障支出(类)51.41万元,占3.38%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为13.28万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为55.44万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为23.79万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年决算数为102.72万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为85.06元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为85.70元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为34.25元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为27.14元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2018年决算数为9.71元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):2018年决算数为28.03万元,完成预算100%。事业单位医疗(项):2018年决算数为22.7万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为64.11万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为7.89万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为265.88万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为143.31万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为51.41万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1376.04万元,其中:

人员经费1040.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费335.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元,完成预算26.21%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务开支、规范接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.94万元,占100%。具体情况如下:

图8:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.94万元,完成预算26.21%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元,下降3.81%。主要原因是压缩公务开支、规范接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,380人次(不包括陪同人员),共计支出1.94万元,具体内容包括:接待市人大常委会领导调研1335元,省脱贫攻坚三方评估组2863元,特色集镇规划团队1200元等26次。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.94万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效目标完成情况。

农村基础设施(公路)建设项目全年预算数143.31万元,执行数为143.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障龙音寺、鲁班迹村通村水泥路全面贯通,解决了近2000名村民出行难的问题,确保龙音寺2018年贫困村摘帽。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《白庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村基础设施(公路)建设项目开展了绩效评价,《农村基础设施(公路)建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,白庙镇机关运行经费支出230.29万元,比2017年减少10.23万元,下降4.25%(或与2017年决算数持平)。主要原因是压缩办公经费支出,规范财务制度。

(二)政府采购支出情况

2018年,白庙镇政府采购支出总额76.65万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.61万元、政府采购服务支出0.04万元。主要用于用于脱贫攻坚基础设施建设项目支出。

(三)国有资产占有使用情况

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

白庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

白庙镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、宣传文化中心、劳动保障服务中心、计划生育服务站;双重管理白庙农业技术推广站、白庙林业技术推广站、白庙畜牧站。

(二)机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况。

行政编制数34人,其中:党委4人、政府25人、人大2人、工勤3人。行政实有人数31人,其中:党委4人、政府24人、人大2人、工勤1人。

事业编制数46人,其中:文化18人、劳保5人、农业23人。事业实有人数41人,其中:文化18人、劳保4人、农业19人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度收入1519.35万元、支出1519.35万元。与2017年相比,收入增加0.49万元、增长0.03%,支出增加0.49万元、增长0.03%。主要变动原因是行政事业类项目增加18.31万元,增加14.65%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1519.35万元,其中:基本支出1376.04万元,占90.56%;项目支出143.31万元,占9.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据预算绩效管理要求,以“部门职责-工作方案”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)专项预算管理

1.按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。

2.财政资金拨付到位及时。

3.按期保质保量完成建设。

(三)结果应用情况

根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。

(二)存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件2

2018年农村基础设施(公路)建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2018年农村基础设施(公路)建设项目全年预算数143.31万元,财政批复143.31万元.

(二)项目绩效目标

农村基础设施(公路)建设项目主要是保障龙音寺、鲁班迹村2.3公里通村水泥路全面贯通,解决了近2000名村民出行难的问题,确保龙音寺2018年贫困村摘帽。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成白庙镇龙音寺、鲁班迹村2.3公里通村水泥路全面贯通,群众满意率100%。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

完成白庙镇龙音寺、鲁班迹村2.3公里通村水泥路全面贯通,群众满意率100%。

项目管理

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金143.31万元纳入了年初预算,并根据工程建设进度已全部拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金143.31万元已于2018年拨付完毕。主要用于白庙镇龙音寺、鲁班迹村2.3公里通村水泥路建设.

(二)项目财务管理情况。

驻村工作组专用经费项目收入、支出对其专款专用核算和管理。

(三)项目组织实施情况。

完成白庙镇龙音寺、鲁班迹村2.3公里通村水泥路全面贯通,群众满意率100%。

项目绩效

(一)项目完成情况。

2018年我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户,实际100%完成驻村贫困帮扶。

(二)项目效益情况。

该项目的实施,极大的便利了项目实施区域的交通条件,对其经济发展、社会事业进步、人民群众脱贫致富起到了重要作用。

三、存在主要问题

白庙镇鲁班迹、龙音寺村地处深丘地区,交通条件十分艰苦,项目资金难以全面解决村民出行难的问题。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表