第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚工作

    对全乡脱贫攻坚存在的问题梳理归类，列出时间表和线路图，进行安排部署。乡党委定期召开例会，研究解决问题，提高工作的针对性和实效性。真抓实干、攻坚克难，坚决打赢脱贫攻坚战，确保如期实现脱贫攻坚目标。

对照贫困村摘帽、贫困人口退出标准，每周逐村逐户开展拉网式排查，及时发现问题。针对问题，建立台账，按照问题清单，落实工作措施，限时整改到位。对滞后的基础设施建设，组建工作组，蹲点督促工程进度，确保脱贫攻坚精准见效、贫困群众精准脱贫。

乡领导班子成员及全乡干部定点定向联系贫困村贫困户，一线推进工作。充分调动各级组织、广大干部工作积极性，强化政策及非贫困村“三个一”贫困村“五个一”帮扶的宣传；坚持扶贫先扶志，鼓励和帮助贫困群众实现“要我脱贫”到“我要脱贫”转变，切实保障脱贫攻坚各项工作不走样、到实处。

2、生态文明建设和环境保护工作

一是强化宣传教育。乡党委继续坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的发展理念，通过发放明白纸、院坝会、广播，将干群思想统一到乡党委的决策部署上来，激发全民参与生态文明建设与环境保护工作，让生态文明建设与环境保护深得人心。

二是压紧压实责任。进一步明确乡党委政府“主体责任”，层层签订生态文明建设与环境保护“军令状”，加快推进全乡生活垃圾无害化处理，推动绿色生态农业发展。乡纪委加大对辖区内生态文明建设和环境保护工作日常监督与明察暗访，对工作不作为、慢作为、假作为，该发现问题未发现、发现不报告、不处理的按有关程序进行处理，确保生态文明建设和环境保护工作落到实处。

三是全力向上协调。协调县级相关部门，开展联合执法，共同解决环保工作中的突出问题。扎实开展重点污染源专项整治行动，坚持现场实地检查、日常巡查、夜间抽查、突击检查等方式，严厉打击各类违法排污行为；以“铁的决心、铁的手腕”，确保环境保护工作取得实效。

3、继续打造“大龙山”生态观光旅游项目

目前，大龙山户外休闲基地规划的景点主要有杨树佛道、大龙山、铁龙寺、“七个石”传说遗迹、鲁班迹、栖凤山、天井梁子高坡草原等特色景点。我乡将继续打造大龙山生态观光旅游项目，通过整合农工委、扶贫办、林业局、农业局、财政局项目支持，完善景区基础设施建设，将大龙山生态观光项目打造成功，使花椒种植基地的影响力得到进一步提升，同时使该基地具备与众不同的“产、玩、购”经济一体化特色。

4、全面推进社会事业大发展

牢固树立扩大基层民主推动发展、维护社会稳定保障发展、增强文明意识促进发展的理念，围绕创建平安粽粑这一目标，着力打造和谐乡镇。一是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。加强基层基础工作，充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。进一步完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制和运转高效的处置工作机制，时刻掌握工作主动权，及时妥善处置群体性事件。强化社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设，坚决打击严重刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动。切实抓好安全生产工作，认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。广泛深入开展法治宣传教育，把这项工作作为提高公民法治意识、维护社会稳定、构建和谐社会的基础工作，切实抓出成效。二是促进社会各项事业协调发展。认真贯彻执行计划生育基本国策，稳定低生育水平，提高管理服务能力，倡导并形成新的生育观念，保持人口数量、人口素质与经济社会协调发展。切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作;切实抓好学校周边环境整治和安全工作;以解决农民“看病难、看病贵”为重点，继续向群众宣传城乡医疗保险政策，力争参保率达到99%以上,加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设，不断提高医疗服务水平。

二、机构设置

粽粑乡下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1176.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加177.96万元，增加17.83%。主要变动原因是村级项目支出纳入了预算内基本支出决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1176.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1176.05万元，其中：基本支出1176.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1176.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加177.96万元，增加17.83%。主要变动原因是村级项目支出纳入了预算内基本支出决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加177.96万元，增加17.83%。主要变动原因是村级项目支出纳入了预算内基本支出决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出420.05万元，占35.71%；文化体育与传媒（类）44.33万元，占3.76%；社会保障和就业（类）支出116.17万元，占9.87%；卫生健康支出（类）支出30.44万元，占2.58%；农林水（类）支出529.83万元，占45.05%；住房保障支出35.22万元，占2.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1176.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）:支出决算为7.31万元，完成预算100%；一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）:支出决算为391.7万元，完成预算100%；一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）行政运行（2013101项）:支出决算为21.05万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）:支出决算为44.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（20802款）民政管理事务（2080208项）:支出决算为2万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为58.71万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为23.48万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）:支出决算为22.91万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）特困人员救助供养（20821款）农村特困人员救助供养支出（2082102项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210类）行政运行支出决算为9.76万远，完成预算100%，行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）:支出决算为9万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%。

5.农林水（213类）农业（21301款）事业运行（2130104项）:支出决算为51.44万元，完成预算100%；农林水（213类）农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项）:支出决算为433.39万元，完成预算100%；农林水（213类）农村综合改革（21307款）农村综合改革示范试点补助（2130707项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

6.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:支出决算为35.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1176.05万元，其中：

人员经费582.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费196.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算49.5%，主要原因是减少公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算49.5%。公务接待费支出决算比2018年增加2.23万元，上升100%。主要原因是2018年决算数为0，并且2018年发生的公务接待费在2019结账。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我乡在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。2019年我乡无项目支出。

（二）项目绩效目标完成情况。
    2019年项目预算数0万元。

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《粽粑乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

粽粑乡2019年无项目经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，粽粑乡机关运行经费支出196.56万元，比2018年减少76.2万元，减少28%。主要原因公务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，粽粑乡政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，粽粑乡共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

粽粑乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

粽粑乡下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

2019年年末在职人数45人，其中行政机关人员22人，事业财政补助人员23人；退休人员26人；遗属人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1176.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.05万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1176.05万元，其中：基本支出1176.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.05万元，占本年支出合计的100%，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出420.05万元，占35.71%；文化体育与传媒（类）44.33万元，占3.76%；社会保障和就业（类）支出116.17万元，占9.87%；卫生健康支出（类）支出30.44万元，占2.58%；农林水（类）支出529.83万元，占45.05%；住房保障支出35.22万元，占2.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年财政拨款收入1176.05万元，比上年998.09万元增加177.96万元，增加17.83%，2019年财政拨款支出1176.05万元，比上年998.09万元增加177.96万元，增加17.83%，2019年基本支出1176.05万元比上年998.09万元增加17.83%。项目支出0万元，与上年持平。

（二）专项预算管理。

财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出占本年支出100%，按支出性质：基本支出占本年支出100%，项目支出占本年支出0%。

（三）结果应用情况。

我乡量化评价一级项目包括预算编制及执行情况、财务状况及人员情况。预算编制及执行情况中包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性，三项总体情况评价结果比较好。人员情况包括在职人员控制、财政拨款（补助）人员控制、其他人员控制，三项总体情况评价结果很好。                                    

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡2019年部门预算支出绩效综合自评得分为91分。

（二）存在问题。

1、往来款项过大；2、绩效信息公开工作还需进一步完善。

（三）改进建议。

我乡将认真清理各种往来款项，做到与往来单位及个人进行逐一核对，及时追还欠款及按进度支付工程款项。创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：岳池县粽粑乡人民政府2019年部门决算公开表