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岳池县白庙镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1、扎实做好村（社区）两委换届工作

一是旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导。切实强化组织把关，完善强化村（社区）党组织领导地位的制度设计，处理好党的领导、发扬民主与依法办事的关系，做到全程把控，打好换届主动仗；二是选优配强村（社区）班子。严格贯彻选人标准，严把资格条件，突出实干导向，优化结构功能；落实科学组织选举的管用实招，用好群众路线法宝，大力推行精密智选。三是营造基层政治生态的清风正气。严肃换届纪律，营造清正环境，加强选情监测；交出“干中换、换中干”的高分报表，推动新任班子上马就干，健全村（社区）组织运行机制，加强“一肩挑”后的全方位监督管理。

2、做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接融合

一是进一步完善和落实防止返贫监测和帮扶机制。着重增强内生发展动力和发展活力，确保脱贫后能发展、可持续。依托脱贫攻坚大数据平台，持续按照收入和“两不愁三保障”指标进行预警，提前采取针对性帮扶措施，防止返贫和出现新的致贫。二是持续讲好脱贫故事。把扶贫扶志扶智与乡风文明紧密衔接起来，多层次、全方位、立体式讲好脱贫故事，大力倡导文明新风、良好家风、淳朴民风，推动乡村文化振兴。三是着力构建现代农业产业体系。抢抓省级乡村振兴试点镇、百镇建设行动试点镇机遇，加快完成全镇乡村振兴规划编制。采取农旅融合发展模式，在郑家片区实施10村联片，推进百药园、花果山、稻香谷、陌上桑、彩林带等项目建设；采取发展优质粮油产业模式，在长深沟片区实施8村联片，推进稻田+现代农业循环种养模式；在杨柳片区实施7村联片，全力生态修复方家河、三溪河，巩固提升原有水产养殖基地，培育稻鱼共生新型业态。

3、抓实抓细环境保护

一是抓实小流域污染治理。重点整治方家河、三溪河、黄莲桥河，整合乡村振兴补助资金190余万元，对合兴场污水直排进行整治，投入200余万元对方家河河道进行重点整治，推进污水处理站公司化运作。二是创新举措抓实秸秆禁烧。严格落实低桩收割、转运收集，利用闲置地和荒坡堆肥处置。抓好农村面源污染治理，严格控制农药、农膜的使用，落实农村垃圾及时清理清运，抓好“治旧、控新、严管”工作。三是加大环保投入。单独下拨每村环保工作专项工作经费，保障环保工作顺利推进。强化环保宣传，开展环保进村组、学校、企业等宣传活动，提升群众环保意识。

4、进一步抓实重点项目建设

一是快速推动小城镇建设项目、乡村振兴示范项目和幸福美丽乡村项目。建设方家河小流域综合治理和建设污水处理厂附属工程，投入资金341万元；打造白庙镇红旗路特色街区综合整治工程，改造白龙桥小学、农技及劳保平台业务用房装修、新建医疗室和会议室，投入资金98万元。二是稳定推进国土增减挂钩二期项目。扎实做好新村选址17个，参与496户，做好建设监管工作，配合、做好房屋拆旧和复空工作。三是扎实推动民生工程项目。敬老院改造提升、白庙镇特色集镇（三期）、农村亮化工程、村级建制调整后半篇文章、断头路的建设、高标准农田建设项目800亩。

二、部门预算单位构成

白庙镇人民政府单位机构数2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。白庙镇下设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理办公室、生态环境办公室、宣传文化中心、村建环卫服务中心、农民工服务中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心；双重管理白庙农业技术推广站、白庙畜牧兽医站。在职123人，其中行政人员52人，事业人员71人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则白庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文件与体育传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。白庙镇2021年收支总预算2830.52万元，比2020年收支预算总数增加331.42万元，主要原因是由于2021年人员增加，工资整体调整，工资增加。

（一）收入预算情况

白庙镇2021年收入预算2830.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2830.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

白庙镇2021年支出预算2830.52万元，其中：基本支出2793.23万元，占98.68%；项目支出37.29万元，占1.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白庙镇2021年财政拨款收支总预算2830.52万元，比2020年财政拨款收支总预算增加331.42万元，主要原因是主要原因是由于2021年人员增加，工资整体调整，工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2830.52万元；支出包括：一般公共服务支出1041.09万元、文化体育与传媒支出17.64万元、社会保障和就业支出423.14万元、医疗卫生与计划生育支出52.23万元、城乡社区支出39.69万元、农林水支出1115.47万元、住房保障支出141.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白庙镇2021年一般公共预算当年拨款2830.52万元，比2020年预算数增加331.42万元，主要原因是由于2021年人员增加，工资整体调整，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1041.09万元，占比36.78%；文化体育与传媒支出17.64万元，占比0.62%；社会保障和就业支出423.14万元，占比14.95%；医疗卫生与计划生育支出52.23万元，占比1.85%；城乡社区支出39.69万元，占比1.4%；农林水支出1115.47万元，占比39.41%；住房保障支出141.26万元，占比4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务201（类）：2021年预算数为1041.09万元。20103款政府办公厅及相关机构事务2010301项行政运行976.09万元，20103款政府办公厅及相关机构事务，2010350项事业运行28.71万元，20131款党委办公厅及相关机构事务2013101项行政运行21.27万元。20101款人大事务2010101项行政运行15.02万元。

2、文化体育与传媒207（类）：2021年预算数为17.64万元。2070199项其他文化和旅游支出17.64万元。

3、社会保障和就业208（类）：2021年预算数为423.14万元。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出91.26万元；2080501行政单位离退休32.2万元；2080502事业单位离退休95.2万元；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出122.15万元；2080506职业年金缴费共支出61.08万元；2082102农村特困人员救助供养支出21.25万元。

4、医疗卫生与计划生育210（类）：2021年预算数为52.23万元。2101101款行政单位医疗支出18.78万元；2101102款事业单位医疗支出27.03万元；2101103公务员医疗补助6.26万元；2100799其他计划生育事务支出0.16万元。

5、城乡社区212（类）：2021年预算数为1325.25万元。2120199款其他城乡社区管理事务支出39.69万元。

6、农林水213（类）：2021年预算数为1115.47万元。2130104农业事业运行支出277.74万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助602.73万元，2130707农村综合改革示范试点补助235万元。

7、住房保障221（类）：2021年预算数为141.26万元。22102款住房改革支出2210201项住房公积金141.26万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2830.52万元，其中：人员经费2400.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费430.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数10.37万元，其中：公务接待费10.37万元，占100%。公务接待费较2020年预算减少0.34万元，主要原因是压减经费，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

白庙镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

白庙镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为2032.52万元，比2020年预算增长93.42万元。主要原因是人员增加及工资增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算30万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年白庙镇10万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：岳池县白庙镇人民政府2021年预算公开表