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一、基本职能及主要工作

政府基本职能:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2019年重点工作

(一)工作目标

经济社会发展预期目标是:确保全年实现地区生产总值达6.6亿元,同比增长7%以上;固定资产投资达3.8亿元,同比增长8%以上;农村居民人均可支配收入达15000元,同比增长5%以上;输出劳务2.4万人,实现劳务收入过亿元。

(二)工作重点

1、着力打好脱贫“摘帽”大决战

回头看回头帮和对标脱贫摘帽同步推进,分村别类进行全面对标补短,对标规划0.75公里通村硬化路,入户便民路19.309千米,易搬安置22户108人,CD级危房改造55户,五改三建21户,修建9个卫生室和文化室,完成7个村通信网络,积极争取陆墙院等7个村村组联网公路建设指标。安全饮水77户,生活用电52户,广播电视21户。提前启动舞凤山、冬笋沟两个村的脱贫摘帽工作,实现2019年预脱贫230户573人(其中,舞凤山24户44人,冬笋沟19户161人,瞿家店3户7人),摘帽2个贫困村,实现贫困发生率归零,以高质量工作成效全面完成脱贫摘帽任务。

2、着力以舍我其谁姿态融入文旅园区

围绕县委十二届五次全会决策部署,推进“一城一园一廊”建设,着力建成广安文化休闲副中心,其中“一园一廊”文化空间布局贯穿我镇郑家片区;“1主3特”现代农业产业体系中,其中大米产业种植园区,有望落户黄莲桥、长深沟及周边区域。营造良好的招商引资环境,积极争取引进四川国邦农业集团落户白庙,在长深沟等千万工程片区建立稻田+、果林+产业园3000亩以上。全镇上下将抢抓机遇、主动作为,共同发力建设岳池农家生态文化旅游园区,助推文旅园区早日建成AAAA级景区,共享景区红利。

3、着力建设乡村振兴示范区

抢抓省级乡村振兴试点镇、百镇建设行动试点镇机遇,加快完成全镇乡村振兴规划编制,切实推进全镇产业、人才、文化、生态、组织五大融合。2019年先行启动以下项目建设:一是靓场镇。以广高路场镇过境段1.5公里为重点,采取向上争取、多方筹资、分期建设的办法,在街道两边栽种三角梅、紫薇、月季等花树苗木,建成1条花街树街;整治部分破损人行道,安装太阳能路灯,增添环卫设施,通过几年努力,不断提升场镇品质、聚集场镇人气、活跃场镇商机。二是抓产业。采取农旅融合发展模式,在郑家片区实施10村联片,推进百药园、花果山、稻香谷、陌上桑、彩林带等项目建设;采取发展优质粮油产业模式,在长深沟片区实施8村联片,推进稻田+现代农业循环种养模式;在杨柳片区实施7村联片,全力生态修复方家河、三溪河,巩固提升原有水产养殖基地,培育稻鱼共生新型业态。三是建新村。按照小规模、组团式、微田园、生态化理念,加快推进10个村的新村组团建设,改造提升龙音寺古家大地坝等传统院落,切实改变村容貌。

4、着力辐射带动区域协同发展

围绕县委着力构建“一城四园十片”县域发展格局,将岳池农家生态文化旅游区建成县域经济增长极,县委将对白庙等十个片区支持因地制宜,实现错位发展。我镇区位优势明显,将充分发挥中心乡镇作用,积极主动与新场、粽粑等周边乡镇协调联动,主动建立联席协调会议制度,实施统筹谋划、互融互通,共同促进区域协同发展。

5、着力强化环境保护

加强大气污染防治,强化工业企业、道路扬尘、机动车尾气、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染防治。全面落实河长制,进一步完善工作机制,对方家河、三溪河进行河道综合治理,在流域造林岸线栽种生态绿化树木62.5亩。加快推进污水处理站扩容及配套管网建设,规范污水处理站运行。加快垃圾压缩式处理站建设进度,确保2019年投入正常使用。

6、着力促进社会事业和谐稳定发展

一是大力实施民生工程,以“为民、爱民、惠民”作为政府工作的出发点和落脚点,做好做实民生工程。全面完成上级党委政府下达的民生工程目标,不折不扣落实惠民惠农政策。二是加快农村教育均衡发展。促进白庙小学、杨柳小学、郑家小学的硬件建设,完善设施设备,加强教职工的师德师风建设,全面实施素质教育,提升教育教学质量,培养全面发展的新型人才。三是加速发展公益性文化事业。建设农家书屋,添置农村文化健身设施,建设农家文化活动场地。引导群众参与健康的休闲娱乐,开展群众性文艺竞技活动,倡导文明健康的生活方式,促进农村乡风文明。四是强化社会治安综合治理。创新社会管理,推进“平安建设”。定期分析研判治安形势,采取有力措施,坚决打击违法犯罪行为、严格扫黑除恶治乱;畅通信访渠道,落实稳控责任,切实解决实际问题,依法规范信访秩序,全力维护社会稳定。重视安全生产,营造狠抓安全生产的深厚氛围,开展经常性的检查,实行规范化管理,加强隐患排查与整治,杜绝安全生产责任事故的发生。坚守耕地红线,依法节约用地,解决土地遗留问题,保护群众利益。抓好武装、卫生、建设等其他工作。

二、部门概况

白庙镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、宣传文化中心、广播站、劳动保障服务中心;双重管理白庙农业技术推广站、白庙林业技术推广站、白庙畜牧兽医站。2019年实有人数75人,其中:公务员30人、机关工勤人员1人,事业人员44人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则白庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文件与体育传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。白庙镇2019年收支总预算1529.9万元,比2018年收支预算总数增加94.8万元,主要原因是机构改革,原农机站人员合并到我镇,导致人员增加,同时由于2018年工资整体调整,工资增加。

(一)收入预算情况

白庙镇2019年收入预算1529.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1529.9万元,占100%。

(二)支出预算情况

白庙镇2019年支出预算1529.9万元,其中:基本支出1475.69万元,占96.47%;项目支出54.21万元,占3.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白庙镇2019年财政拨款收支总预算1529.9万元,比2018年财政拨款收支总预算增加94.8万元,主要原因是机构改革,原农机站人员合并到我镇,导致人员增加,同时由于2018年工资整体调整,工资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1529.9万元;支出包括:一般公共服务支出316.27万元、文化体育与传媒支出114.76万元、社会保障和就业支出190.8万元、医疗卫生与计划生育支出56.77万元、农林水支出793.09万元、住房保障支出58.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

白庙镇2019年一般公共预算当年拨款1529.9万元,比2018年预算数增加94.8万元,主要原因是机构改革,原农机站人员合并到我镇,导致人员增加,同时由于2018年工资整体调整,工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出316.27万元,占比20.67%;文化体育与传媒支出114.76万元,占比7.5%;社会保障和就业支出190.8万元,占比12.47%;医疗卫生与计划生育支出56.77万元,占比3.71%;农林水支出793.09万元,占比51.84%;住房保障支出58.21万元,占比3.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为14.63万元,主要用于:人大主席团正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等,保障部门运转。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为274.9万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门运转。

3、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为26.74万元,主要用于:镇党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费,保障部门运转。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):年预算数为114.76万元,主要用于:宣传文化中心和广播站正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费,保障部门运转。

5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为25.4万元,主要用于:劳动保障服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费,保障部门运转。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为97.02万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):2019年预算数为38.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为14.5万元,主要用于:单位遗属人员补贴。

9、社会保障和就业(类)款特困人员供养(款)农村特困人员供养支出(项):2019年预算数为15.07万元,主要用于:敬老院正常运转基本支出,包括敬老院工作人员工资、保险费用及敬办公费用支出,保障部门运转。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年预算数为29.9万元。主要用于:党委、人大、政府机关基本医疗保险缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为26.87万元。主要用于:

下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12、农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为155.82万元。主要用于:农业技术推广站、畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费,保障部门运转。

13、农林水(类)农业(款)高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为2.4万元。主要用于:高校毕业生到基层任职补助支出。

14、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2019年预算数为509.87万元。主要用于:村民委员会及党支部正常运转的基本支出,包括村(社区)干部报酬、村(社区)办公经费、服务群众专项经费、网格化管理经费、第一书记补助等日常公用经费,保障部门运转。

15、农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革试点示范补助(项):2019年预算数为125万元。主要用于:村级组织运行维护经费支出。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.217万元,主要用于:按照住房公积金管理制度,由单位缴纳住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1475.69万元,其中:人员经费1136.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费339.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算6.83万元,其中:公务接待费6.83万元,占100%。公务接待费较2018年预算下降7.7%。2019年公务接待费费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算为943.72万元,比2018年预算增长85.83万元,增长10%。主要原因是人员增加及工资调标等。

(二)政府采购情况

2019年,安排政府采购预算20.89万元,主要用于采购办公设备,办公用品、广告制作等支出。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年白庙镇100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

  附件：白庙镇2019年预算公开